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1、XX商業計劃書（BP）重慶XX網絡科技有限公司PART 1PART 1XXXX的三大業務集群的三大業務集群PART 2PART 2 XXXX的財務狀況概述的財務狀況概述 XXXX的發展規劃的發展規劃PART 3PART 3PART PART 4 4 XXXX的團隊的團隊PART 1PART 1XXXX的三大業務集群的三大業務集群項目名稱：項目名稱：XX基于互聯網的資產金融服務平臺基于互聯網的資產金融服務平臺項目敘述：項目敘述：XX是以開發商為核心客戶（TO B型商業模式），圍繞房地產資產為核心展開的金融服務。通過互聯網平臺向開發商提供安全、高效的在線選房、電商費收付、分傭，銷售財務管理綜合解決2、方案。核心價值是方便選房、增加收益、財稅規劃、監管透明、保障安全。通過互聯網將原有銷售過程中產生的部分電商收益轉入開發商收益，增加開發商銷售總額2%左右的收入和增長300萬左右/盤的利潤，同時規避開發商法務風險、稅務風險、銷售廉潔，實現有效、安全管控。PART PART 1 1XXXX的三大業務集群的三大業務集群邏輯。項目名稱：項目名稱：XX新房業務集群新房業務集群基于互聯網的在線預售訂房平臺基于互聯網的在線預售訂房平臺項目敘述：項目敘述：XX新房業務集群主要是有兩個部分組成，一是在線預售訂房系統和與之配套的線下一體機。二是通過基于第三方支付系統深度開發的電商費收付、分傭，銷售財務管理綜合銷售3、解決方案。（目前重慶地區主要接入易極付）XX科技整合重慶160余家渠道分銷公司、80余家公關活動公司、20余家整合推廣公司，15家主流媒體和1000余個本地大V自媒體，為廣大地產開發商提供整合營銷服務。項目名稱：項目名稱：XX二手房業務集群二手房業務集群基于擔保支付場景的二手房的交易場景基于擔保支付場景的二手房的交易場景項目敘述：項目敘述：XX二手房集群主要與重慶房管局旗下的重慶住房置業擔保有限公司合作，為重慶三百多家二手房交易商提供擔保交易服務，提高交易效率，減少交易風險。一是構筑統一的線上二手房房源發布、真實房源查詢與預定、預約看房定金支付等線上平臺，同時此平臺與重慶華龍網房地產頻道戰略合4、作，作為華龍網地產服務的核心業務。二是線下一體機分布在合作二手房交易商，提供二手房定金擔保交易，解決中小型二手房交易商的資信問題和交易過程風險。項目名稱：項目名稱：XX智慧物業服務集群智慧物業服務集群基于互聯網的社區智慧物業服務場景基于互聯網的社區智慧物業服務場景項目敘述：項目敘述：XX智慧物業服務集群目前主要與重慶金科物業合作，為重慶金科物業旗下約二百多個小區，提供在線智慧物業服務系統。并計劃于2016年向綠地集團、融創集團、奧園集團、華宇集團、陽世達集團、新歐鵬集團等企業的在線物業服務擴張。一是向中小型開發商企業的物業公司提供免費的在線智慧物業服務平臺的開發、運營和增值服務。為物業公司解決5、沒有專項開發資金、沒有高水平人員編制、沒有持續運營能力的核心矛盾，并順利融入互聯網時代。二是線下逐步改造各大社區的信息推送系統、門禁系統、可視對講系統、安防系統，逐步實現各系統的IP化物聯網，減少物業服務人力成本。PART PART 2 2XXXX財務狀況財務狀況厚積。2015年新房業務收益決算：2015年7月XX平臺上線，經過5個月的發展，累計簽約76個房地產項目，平均每月交易量突破2000萬。已經達到全年交易額已經達到全年交易額1 1億元的年度目標。億元的年度目標。2016年新房業務收益測算：XX已全國70余個地產項目達成商業合作條款。預計2016年代收電商費約3.5億元，代付2.8億元的6、8%作為服務費，粗略測算單個項目（代付400萬/項目/年）平均收益率：序號序號項目項目成本構成成本構成金額（元）金額（元）備注備注1人力成本（每個項目1名收銀）4000元/月*1.5*12月72000按工資1.5倍計12個月2運營成本分攤（400萬*0.08）*0.132000按10%計3營銷推廣、公關成本（400萬*0.08）*0.132000按10%計4個人代開發票（置業顧問、經紀人）400萬*0.03120000代付金額的3%5公司營業稅（400萬*0.08）*0.0619200服務費的6%6企業所得稅（400萬*0.08）-（1-5項）*0.2896020%所得稅凈利潤凈利潤（400萬7、萬*0.08）-（1-6項）項）35840凈利潤率凈利潤率11.2%目前已簽約的70個項目，全年投入成本952萬元，可實現凈利潤約251萬元，成本利潤率26%。XX公司營業額2240萬元。2016年二手房業務收益測算：XX已與重慶300余家中小型二手房門店簽署戰略合作協議。預計2016年產生二手房交易5萬套，代付二手房交易擔保費2000余萬元，粗略測算約30%的交易通過XX擔保交易系統成交，則產生現金流約：15億元（1.5萬套，均價以50萬元計，每套10萬元定金）【如能同騰訊財付通合作，我們有理由相信二手房業務集群將持續擴大規模】目前XX的中小型二手房交易商的數量還在不斷擴大，同時二手房交易商8、的從業人員也兼職為XX新房業務集群輸送大量的一手房投資客戶資源（賣房后持有現金）。2016年智慧物業服務收益測算：XX已與金科物業達成戰略合作，為金科物業開發、運營線上智慧物業服務系統，管理物業面積約3000萬平方米，伴隨金科物業戰略擴張，有望在未來三年內達到管理面積約8000萬平方米。預計2016年代收物業管理費7.2億元，代付服務費約720萬元。目前增值服務收益難以精確估算，暫時不做預估。XXXX發展規劃發展規劃PART 3PART 3遠見。XX未來三年的戰略規劃：立足重慶、拓展西南，做圍繞資產為元數據的地產金融服務 未來三年經營規劃：以一手房地產服務為切入點，二手房交易場景為金融服務主戰9、場，智慧物業服務為終端，為房地產插上互聯網+和金融+的翅膀，在房地產行業的白銀時代做出一個新型的跨界型企業XX科技。以地產商線上線下整合合作模式，迅速在西南地區復制：2016年服務項目數量達到300個，單盤平均代付300萬元（代收360萬元），合計代付10億元（代收12億元），XX營業額8000萬，凈利潤880萬元。未來三年經營規劃：資金流水：12億元（財付通賬戶）賬戶沉淀資金：12億/12月*0.5=2500萬/日（財付通賬戶）注冊經紀人：300*100人/盤=3萬人購房者：12億/60萬元/套=20萬人 地產金融、二手房交易、裝修裝飾、智慧物業服務.未來 FutureFuture 201610、2016突破突破1212 億億20172017達到達到2020億億G G20182018達到達到3030億億 與金科地產的合作，叩開了XX邁向地產電商服務新模式的大門。綠地控股、融創中國、東原地產、藍光地產、華宇集團等中大型一線地產企業均已構建自有渠道公司或正在組建自有渠道團隊，XX電商服務模式與之有較高市場結合度。2015年前50名地產商銷售額2.8萬億元（見下頁表格），占全國（8.7萬億）32%份額。電商費保守預估560億元左右，若XX占10%，即可實現現金流水約56億元，XX營業額4.5億元。大有作為。2015年中國房地產銷售排名合作伙伴及案例 partners and cases 目前11、“XX”與金科地產、綠地集團等全國型地產商達成戰略合作，服務項目已超40個，業務版圖遍及重慶、成都、新疆、湖南、蘇州等地，正加速全國化擴展步伐！郴州.金科城金科時代中心2015年，XX成功與金科簽訂服務協議，代理旗下全國范圍內在售三十幾個樓盤的電商服務，目前各項目入場進度持續進行中 澤勝中央中央廣場項目總投資26億元,總建筑面積38萬平方米,為商圈城市綜合體,澤勝中央廣場是XX首個合作項目，目前正在熱銷中綠地海外灘XX與綠地合作多個項目，主要集中重慶主城、區縣，服務項目涵蓋商業、住在、車庫等電商代收代付及渠道分銷建立與管理綠地海棠灣綠地海域XXXX的團隊的團隊PART 4PART 4合力。Gr12、ey Grey powerpower核心團隊 職務：副總經理個人履歷：從業經驗13年，曾就職于晟城地產、緯聯地產、世界500強綠地集團重慶公司營銷副總，營銷企劃、電商代收代付、市場研究、產品研發、媒體合作等方面具有豐富的實戰經驗。職務：副總經理個人履歷：原重慶聯通公司市場部經理，后自主創業，先后創立精信實力廣告有限公司，涉足地產、廣告、互聯網等行業，并具有豐富的從業經驗。職務：總經理個人履歷：從業經驗14年，曾就職于英利地產、力帆地產副總經理，對于互聯網/金融行業有獨到見解，重慶大學MBA.職務：運營總監個人履歷：原華龍網移動互聯網中心及龍太子公司總經理助理，有14年的移動通訊、互聯網、移動互聯網等IT行業經驗。職務：市場總監個人履歷：從業經驗13年，一直從事互聯網技術開發及運營工作，曾就職于神州太岳技術開發總監，擁有豐富的互聯網開發運營經驗。Grey Grey powerpower核心團隊 職務：技術總監個人履歷：從事移動通信、互聯網、移動互聯網10年IT行業工作經驗，從基礎產品開發人員開始到產品負責人,產品總監。職務：副總經理個人履歷：從事地產開發、軟件開發外包、互聯網行業10余年。有豐富地產及互聯網金融經驗。曾先后就職華潤地產戰略開發部總監；世界500強微軟旗下微創軟件重慶地區總負責，華龍網新能源事業部總助。重慶重慶XXXX網絡科技有限公司網絡科技有限公司