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1、XXXX工業(yè)科技有限公司公司簡介 主營業(yè)務 戰(zhàn)略規(guī)劃 融資計劃目錄CONTENTS公司簡介公司概況、歷史沿革、團隊介紹、組織架構、合作客戶、戰(zhàn)略布局主營業(yè)務與競爭對手研發(fā)設計、生產管理、售后及服務、競爭對手行業(yè)及市場分析政策支持、市場前景廣闊資質與榮譽榮譽、專利技術01020304戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展思路與戰(zhàn)略投資需求05財務分析歷史數據與經營預測、訂單統(tǒng)計06融資規(guī)劃融資計劃、資金用途07Part 01公司介紹公司概況、歷史沿革、組織架構、經營模式、核心競爭力、合作客戶公司概況 XXXXXXXX工業(yè)科技有限公司位于工業(yè)科技有限公司位于XXXX省徐州市省徐州市XXXX，注冊于，注冊于20182018年2、年9 9月，注冊資金月，注冊資金75007500萬人民幣。萬人民幣。總占地面積總占地面積139139畝，項目總投資畝，項目總投資2.72.7億元億元,可實現產值可實現產值5.55.5億億.截止截止20232023年度，公司總年度，公司總投資投資1.31.3億元億元,20192019年年4 4月月2929日正式點火（投產）日正式點火（投產）,建設改造廠房建設改造廠房1700017000平方米平方米,新建庫房新建庫房1700017000平米，合計廠房面積平米，合計廠房面積3400034000平方米平方米。引進國內領先的全智能全自動生產。引進國內領先的全智能全自動生產流水線流水線4 4條，全自動混料3、系統(tǒng)條，全自動混料系統(tǒng)2 2套、全電熔玻璃窯爐套、全電熔玻璃窯爐2 2臺、退火爐、鋼化爐等設備臺、退火爐、鋼化爐等設備2 20 0余臺套。余臺套。目前擁有國內最先進的硼硅玻璃生產線，年產高端洗衣機玻璃觀察窗目前擁有國內最先進的硼硅玻璃生產線，年產高端洗衣機玻璃觀察窗2 20000萬只、高硼硅玻璃器皿萬只、高硼硅玻璃器皿1 1000000萬套。公司產品主要配套萬套。公司產品主要配套LGLG、松下、松下、XXXX、星巴克等知名企業(yè)，目前我們、星巴克等知名企業(yè)，目前我們XXXXXXXX工業(yè)科技有工業(yè)科技有限公司已經和限公司已經和XXXX、海爾建立了長期穩(wěn)定的合作關系。、海爾建立了長期穩(wěn)定的合作關系。4、20182018XXXX工業(yè)科技有限公司在XX成立201920192019年9-12月份實現銷售533萬元20202020XX公司成為美國XX公司核心供應商2020年銷售實現5415萬元歷史沿革2022022 2XX公司建設洗衣機觀察窗項目，2021年實現營收5010萬元2022021 1XX公司立項開展微晶玻璃研發(fā)，對微晶鍋項目進行中試實驗，以取得90%的研究成果，為微晶鍋示范項目投產奠定基礎。2022年實現營收7187萬元XX公司家電玻璃系列開始投產，開發(fā)出以空氣炸鍋內膽為代表的小家電玻璃系列。2023年預計營收9000萬元2022023 3工廠面貌代表性產品圖片展示XXXX工業(yè)科技有限公5、司-產品介紹XX微晶鍋系列：玻璃陶瓷材質，機械強度高，耐高溫，鍋體本身不含金屬物質，加熱時不易析出有害物質，不易與酸堿食物發(fā)生化學反應。不易吸附和殘留污漬，清具有優(yōu)良的化學穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性。XX耐熱餐具系列:琥珀黃色調，晶瑩剔透、賞心悅目；玻璃材質，易清洗；器型多樣，從備餐到上桌，多樣搭配。透明度極高，耐磨損，表面光滑，清洗容易，健康衛(wèi)生.特點是膨脹系數小高硼洗衣機玻璃觀察窗:產品具有透過率高、熱穩(wěn)定性好、抗沖擊、耐酸耐堿耐水,抗腐蝕家電玻璃系列:隨著家電玻璃的市場高速發(fā)展，公司研發(fā)的玻璃空氣炸鍋玻璃，玻璃電陶鍋，電壓力鍋等高端家電玻璃產品，完全符合健康環(huán)保安全的消費理念，新產品已經逐步投入市6、場并開始批量生產，XXXX已成為在家電玻璃市場領域的黑馬。XXXX工業(yè)科技有限公司XX徐州XX財金投資創(chuàng)業(yè)有限公司4%20%76%公司架構總經理管理者代表 總工程師物控部營銷部人事行政部財務部生產部研發(fā)部品管部采購模式：MRP（物資需求計劃）采購模式經營模式研發(fā)模式：自主研發(fā)+產學研聯合研發(fā)模式 XXXX工業(yè)科技有限公司采用研發(fā)+生產+銷售經營模式銷售模式：面對經銷商的直銷模式生產模式：連續(xù)加工生產模式盈利模式：產品盈利模式核心競爭力 業(yè)務流程業(yè)務流程 按組織層別：戰(zhàn)略決策層戰(zhàn)略決策層戰(zhàn)略決策層戰(zhàn)略決策層戰(zhàn)略調整、流程設計、資源調配 經營層經營層資源計劃、經營預算 管理層管理層工作計劃落實、管7、理 執(zhí)行層執(zhí)行層工作指令實時落實按業(yè)務順序：銷售訂單或預測生產計劃MRP（物料需求計劃）生產派工產品入庫、發(fā)貨貨款結算、回款個性化的商業(yè)模式個性化的商業(yè)模式個性化的商業(yè)模式個性化的商業(yè)模式關系服務+成本占優(yōu)組合模式 與XX（玻璃餐具、玻璃廚具）+與海爾創(chuàng)維松下等（洗衣機觀察窗）良好合作，其采購量占公司全部產能50%以上。依靠技術進步，在硼硅玻璃產品成本方面始終占優(yōu)。核心競爭力 強大的銷售能力公司在2018年9月份成立，雖然XX三年疫情防空，XX能耗雙控等不可控因素，仍然先后建立XX產品供應商，自營出口渠道，國內代理渠道、白色家電供應鏈、小家電產品供應鏈等渠道。2019年9月至12月末實現銷售58、33萬元。2020實現銷售5415萬元。疫情防控產能受限50%2021年實現銷售5010萬元。XX能耗雙控，當年產能受限50%2022年實現銷售額7187萬元。疫情反復導致供應鏈終端，當年產能受限50%2023年1-5月份營收3421萬元，預計全年實現銷售額9000萬元核心競爭力強大的產品研發(fā)能力17人的專業(yè)研發(fā)團隊XX高硼硅系列產品研發(fā)成功并量產交貨洗衣機觀察窗產品（工業(yè)產品）研發(fā)成功并送樣硼硅玻璃鍋（含鍋蓋）研發(fā)成功并量產交貨小家電玻璃系列研發(fā)成功并量產交貨其他硼硅產品包括微晶玻璃研制中。核心競爭力強大的制造管理能力品質先期策劃在整個硼硅玻璃液、成型控制、鋼化處理全部過程的先期指標管控。產9、品量產管制的徹底執(zhí)行。制程檢驗在熔制、成型、退火、鋼化徹底落實、快速聯動。全面質量管理和持續(xù)改善具國際先進水平的窯爐、生產線。核心競爭力隆深機器人聚焦規(guī)模龐大的家電、汽車、3C、食品、物流及新能源產業(yè)，其開發(fā)的機器人系統(tǒng)廣泛應用于沖壓、注塑、涂裝、焊接、裝配、檢驗、碼垛等工序，客戶遍及全國。合作客戶Part 02行業(yè)及市場分析國家政策、產業(yè)鏈、市場分析n我國國內餐具類系列產品未來的市場空間巨大，目前的產能還遠不能滿足國內市場快速增長的要求。隨著城鎮(zhèn)化水平的提高及第三產業(yè)的蓬勃發(fā)展，未來幾年，我國餐具制品每年還將以年均20%左右的速度遞增。n陶瓷餐具的基礎原料是高嶺土，是高能耗、高污染的產業(yè)，其10、主要原料是國家不可再生資源。國家供給側產業(yè)結構調整后，資源受限且陶瓷產品破碎后易產生工業(yè)垃圾。n硼硅玻璃的原料分別硼:12.513.5%，硅:7880%，其中二氧化硅資源豐富，硼硅玻璃餐具產品使用中無危害健康物質析出，環(huán)保綠色清潔，讓百姓吃著放心，用著稱心。硼硅玻璃餐具產品破碎后可以回收再利用，循環(huán)往復、以至無窮。因此，隨著大眾百姓物質生活水平的不斷提高，環(huán)保綠色健康意識越來越高，硼硅玻璃餐具產品就是未來陶瓷、普通玻璃餐具產品的最佳替代品。行業(yè)背景n強度高。高硼玻璃經處理后，莫氏硬度約為7，其耐摔性、抗碰撞性得到較大提高，抗沖擊度大于2焦耳，遠遠優(yōu)于傳統(tǒng)的玻璃產品，特別適合于賓館餐廳等使用頻率11、較高的用戶使用。n健康綠色。硼硅玻璃餐具產品使用中無有害物質析出，抗菌功能強，防污級別達到-5級，耐水性、耐酸性均達到1級標準，外觀光亮、環(huán)保綠色清潔。n耐熱沖擊性好。由于高硼玻璃的熔融點在1680左右，成型溫度1260，軟化溫度830，在進行了560專門的后期退火處理后，耐熱沖擊為120度，其耐受急冷急熱的性能更佳。nXX彩色高硼硅玻璃餐具，是在普通高硼硅玻璃中增加了金屬離子著色工藝，其產品的機械強度和耐熱性能都高于普通高硼硅玻璃，耐酸堿性能好，無任何有害離子析出，安全環(huán)保。n環(huán)保性能佳。在硼硅玻璃餐具的原料組成中，必須有一定的回收料組份（20-30%），因此無論在生產或使用過程中，均可進行12、回收。硼硅玻璃產品特性時間名稱重要內容發(fā)布單位2019年產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）明確將節(jié)能環(huán)保型玻璃窯爐的設計、應用列為鼓勵類。國家發(fā)改委2020年十四五規(guī)劃生態(tài)文明建設實現新進步，國土空間開發(fā)保護格局得到優(yōu)化，生產生活方式綠色轉型成效顯著，能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放總量持續(xù)減少，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，生態(tài)安全屏障更加牢固，城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善;2018年硼硅酸鹽玻璃壓制耐熱器具標準GB/T35598-2017本標規(guī)定了硼硅酸鹽玻璃壓制耐熱器具的技術要求、實驗方法、檢驗規(guī)則及標志、包裝、運輸和儲存。國家標準委2019年玻璃器皿單位產品能源消耗限額（QB/T 13、5362-2019）本標準規(guī)定了玻璃器皿單位產品能耗限額的術語和定義、統(tǒng)計范圍及方法、計算方法、玻璃器皿單位產品能源消耗限額和節(jié)能措施。工業(yè)和信息化部2020年排污許可證申請與核發(fā)技術規(guī)范 工業(yè)爐窯（HJ 1121-2020）本標準規(guī)定了工業(yè)爐窯排污單位排污許可證申請與核發(fā)的基本情況填報要求、許可排放限值確定、實際排放量核算、合規(guī)判定方法以及自行監(jiān)測、環(huán)境管理臺賬與排污許可證執(zhí)行報告等環(huán)境管理要求，提出了污染防治可行技術參考要求。生態(tài)環(huán)境部產業(yè)政策硼硅玻璃產業(yè)鏈主要包括上游硼砂、石英砂等原材料、中游熔煉、成型及下游銷售使用三個主要環(huán)節(jié)。上游：原材料中游：熔制、成型等下游：銷售及使用終端石英砂石14、英砂硼砂硼砂重堿等重堿等將固體原材料將固體原材料經配配組后熔制成流體、后熔制成流體、注入模具成型、退注入模具成型、退火、火、鋼化。化。酒店、餐酒店、餐飲業(yè)家庭消家庭消費工工業(yè)廠家及其他廠家及其他產業(yè)鏈概況主要原材料、輔助材料的市場保障情況產業(yè)鏈概況 本公司主要采購硼砂、石英砂、包裝材料及輔料等。其中硼砂主要來源于土耳其、石英砂來自于安徽等地。硼砂、石英砂屬大宗原材料，價格受原產地產量、宏觀經濟環(huán)境、進出口貿易國政策、匯率波動等影響因素影響，存在一定波動。從目前情況看，硼砂采購價格基本平穩(wěn)，石英砂采購價格存在一定波動。未來如疫情再出現全國封城情況，可能會對公司經營造成不利影響。n據2019年僅天15、貓、淘寶餐具類網上銷售統(tǒng)計，全年餐具類網上銷售額為：95億元，其中陶瓷餐具占65%，其它餐具類占35%，由此可見，替代普通玻璃、陶瓷餐具產品的硼硅玻璃餐具市場商業(yè)前景廣闊無邊，潛力巨大。n硼硅玻璃鍋n洗衣機觀察窗n其他市場數據餐具市場規(guī)模Part 03主營業(yè)務與競爭對手硼硅玻璃餐、廚具、工業(yè)品研發(fā)、制造、售后及服務、競爭對手自主品牌“XX”。餐、廚具采用“OBM+ODM”的模式設計、生產，已于2019年正式投產并對外銷售。研發(fā)與合作成果01020304硼硅玻璃系列產品研發(fā)與生產玻璃成形溫度控制裝置專利玻璃膠料自動上料機器人專利玻璃器皿生產取物機械手專利高硼顏色玻璃隔斷式保鮮盒專利公司ODM產品16、戰(zhàn)略合作商銷量占比公司是XX公司戰(zhàn)略合作商，銷售公司的ODM硼硅玻璃餐具產品49%國內各級代理商國內各級代理商37%XX公司公司8%自營出口銷售自營出口銷售6%其他渠道其他渠道先進的硼硅玻璃產品生產線按BOM的自動配料、拌料生產線全電腦控制的電熱熔煉爐全自動壓制生產成型機全自動鋼化生產線競爭對手分析公司名稱產品系列企業(yè)規(guī)模市場占有率缺點優(yōu)點日本NEG微晶鍋5.2億26%（全球）目前國外兩家壟斷，國內沒有突破。公司新項目旨在打破壟斷，填補國內空白法國弓箭微晶鍋14.8億74%（全球）XX玻璃科技琥珀色玻璃餐具國內獨家國內獨家供應XX餐具系列，可借助XX公司拓展國際市場Part 04資質與榮譽資質17、榮譽、專利技術nISO9001-2015質量標準認證資質專利認證nXXXX工業(yè)科技有限公司在高端耐熱玻璃制造領域接連突破，自成立至今，4年內累計獲得各項專利23項，其中發(fā)明專利4項，實用新型專利19項。于2022年度獲得高新技術企業(yè)認證資質。Part 05戰(zhàn)略規(guī)劃公司發(fā)展思路與戰(zhàn)略投資需求硼硅微晶產品未來五年內圍繞微晶玻璃產業(yè)建立五大中心n技術開發(fā)中心n產品設計中心n人才集聚中心n產品檢驗中心n產品精品展示中心XXXX工業(yè)科技有限公司通過和北京工業(yè)大學，中國科學院，中建材微晶研究院等合作的，已經基本掌握了90%以上的核心技術，項目具備條件投入生產，即可實現10億元左右的營收規(guī)模，根據以上產品項18、目，從技術，人才，客戶，市場已經具備規(guī)模化發(fā)展的基本條件n從全面提升產品的競爭力入手，依靠技術進步，建立開放式創(chuàng)新體系，大力推動XX公司產品結構、技術結構、市場結構的逐步完善。特別是通過加強產學研合作，共同建立研究開發(fā)機構，加強技術創(chuàng)新和新產品開發(fā)，增加科技功能性含量高的品種，提高質量和檔次，特別是提高開發(fā)原創(chuàng)產品的能力，爭取在玻璃餐具、工業(yè)用品經銷市場上，涌現出國內外市場有聲譽的XX公司高檔產品。n以推動技術進步和標準化生產為生產經營的核心，促使公司管理體系各項標準與國際接軌。為更好地參與國際市場競爭，企業(yè)品牌與區(qū)域品牌一齊抓，相互促進，加強對公司實施品牌戰(zhàn)略工作的引導，服務和協調，認真實施19、質量認證，為最終實施國際最高標準質量認證奠定基礎，為培育中國名牌，在公司中積極開展創(chuàng)建名牌活動，努力提高XX公司的質量和技術含量，為企業(yè)走向世界參與國際市場競爭開拓一條寬闊的通道。n硼硅玻璃餐具、微晶鍋、洗衣機觀察窗、硼硅光學鏡片四大系列產品硼硅玻璃產品結構性調整產品結構調整規(guī)劃n總體發(fā)展目標：集團公司微晶餐具、工業(yè)用品產業(yè)正處于成長期向成熟期轉變，發(fā)展始終要依靠科技進步，瞄準產品的節(jié)能低本、綠色環(huán)保、數字化技術方向，構筑創(chuàng)新服務體系，增強公司運營綜合競爭力，2023-2024年公司將步入成熟升級期，做強做優(yōu)做大微晶餐具、工業(yè)用品產業(yè)，使XX公司成為名符其實的硼硅微晶產品產業(yè)基地，其產品、技術20、市場國內外盛名。n2023年，計劃3個窯爐生產（新增1臺窯爐），其中兩臺窯爐進行技術改造，建設一條窯爐生產線用于洗衣機觀察窗，其中技改窯爐中的一臺用于生產高端耐熱硼硅玻璃產品，當年年底新產品達75，銷售收入突破9000萬元，實現利稅不低于1800萬元。n2024年新增擴建的硼硅微晶鍋專用窯爐及配套生產線，達產后，當年底銷售收入突破3.2億元，實現利稅不低于6500萬元。n2025年，4條窯爐全產能生產，新產品達到80，微晶鍋產品突破國外“卡脖子”技術封鎖，填補國內市場空白，、高硼硅餐具及洗衣機觀察窗市場占有率達30以上，全年產值預計6.5億元，實現利稅不低于13000萬元。Part 06財務21、分析歷史數據與經營預測、訂單統(tǒng)計歷史數據與經營預測 2020年春節(jié)過后，企業(yè)集成熟的技術，優(yōu)秀的人才和全新的管理，琥珀色高硼硅玻璃餐具擴大規(guī)模，洗衣機觀察窗項目提升日程，隨著新冠疫情突發(fā)，企業(yè)積極相應國家疫情防控要求，政策性停產了50%的產能，歷時6個月后恢復兩臺電爐生產。2021年8月至2022年1月開始執(zhí)行XX省能耗雙控，限產限電政策，停產一臺電爐后減少了50%的產量。2022期間，由于前期窯爐的反復停開爐致使電爐停產損傷，導致生產線運行出現反復。2023年3月份，窯爐損傷達到極限，提前進入大修，XX公司的產線全部停產。XX科技自投產的4年以來，投入了大量的研發(fā)資金和試驗費用，過去的4年多22、來，企業(yè)損失了很多，但同時也收獲了成熟的技術，一流的人才，客戶的認可，完善的管理，XX科技不忘初心，面對困難和形勢，應對資金短缺等方面，始終堅持不懈，負重前行！歷史數據與經營預測單位：萬元公司歷史數據參照右圖：2021年銷售5010萬元，2022年銷售7187萬元，2023年預測9000萬元，2024年預測32000萬元，2025年預測65000萬元。毛利率在25%-30%之間，凈利潤率在16%左右。5010718790003200065000營收額2021年2022年2023年2024年2025年01000020000300004000050000600007000050107187900023、3200065000營收額營收額Part 07融資規(guī)劃融資計劃、資金用途融資規(guī)劃公司擬融資16000萬元。公司擬融資1.6億元。其中微晶鍋項目1億元，洗衣機觀察窗6000萬元，規(guī)劃2024年投資微晶鍋項目，擬新建微晶鍋窯爐及生產線一條，替代進口，填補國內空白，同時2023年下半年引進國際先進的冷頂電窯爐技術建設全自動智能化生產流水線，生產洗衣機玻璃觀察窗?；I資方式：股權加債權方式，對公司目前的相關數據進行合理估值，折算新股比例。退出方式：按雙方約定方式退出。資金使用計劃項目目金金額研發(fā)加流動資金研發(fā)加流動資金3000萬萬新增新增1條微晶鍋窯爐及生產線條微晶鍋窯爐及生產線10000萬萬一臺洗衣機觀察窗窯爐及生產線一臺洗衣機觀察窗窯爐及生產線3000萬萬小計小計16000萬萬發(fā)現XX價值期待投資與幫助共同放大價值感謝您的聆聽