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1、上海上海XXXX 安全多功能辦公云管理平臺(tái)締造項(xiàng)目安全多功能辦公云管理平臺(tái)締造項(xiàng)目“助力企業(yè)辦公新體驗(yàn)助力企業(yè)辦公新體驗(yàn)”1項(xiàng)目總綱概述項(xiàng)目總綱概述所屬行業(yè)：IT/智能軟硬件、企業(yè)信息化管理、互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)、大數(shù)據(jù)公司名稱：上海XX網(wǎng)絡(luò)科技有限公司公司規(guī)模：核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)11人核心產(chǎn)品：“互聯(lián)網(wǎng)+安全多功能辦公管理平臺(tái)”創(chuàng)新體系發(fā)展方向：同步實(shí)現(xiàn)私有云與公有云私有云與公有云的企業(yè)信息化管理，細(xì)分行業(yè)大數(shù)據(jù)，顛覆了傳統(tǒng)服務(wù)器市場競爭優(yōu)勢：項(xiàng)目亮點(diǎn)產(chǎn)品技術(shù)商業(yè)模式發(fā)展方向國內(nèi)同行對(duì)比技術(shù)起步早，4年研發(fā)，核心團(tuán)隊(duì)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富，行業(yè)已有十年運(yùn)營維護(hù)經(jīng)驗(yàn)，自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)：7項(xiàng)軟件著作權(quán)，3項(xiàng)正在申請(qǐng)中的專利2、。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)中小微企業(yè)信息管理復(fù)雜、代價(jià)高的破冰，簡易操作的解決方案卻保障了企業(yè)信息服務(wù)的安全與專業(yè)性的問題。產(chǎn)品覆蓋種類全面，智能云服務(wù)器、私有云、公有云、高端定制解決方案滿足中小微企業(yè)不同需求；類似競爭產(chǎn)品功能單一，企業(yè)投入成本較高。XX系列產(chǎn)品方案性價(jià)比突出，優(yōu)勢明顯，較競爭對(duì)手更易實(shí)現(xiàn)細(xì)分行業(yè)積累，迅速建立企業(yè)大數(shù)據(jù)分析和大數(shù)據(jù)社區(qū)。現(xiàn)已累積1.3億用戶大數(shù)據(jù)資源，1324家企業(yè)用戶和130家渠道合作商，未來將實(shí)現(xiàn)移動(dòng)辦公管理，建立細(xì)分行業(yè)垂直化數(shù)據(jù)社區(qū)。2項(xiàng)目簡介項(xiàng)目簡介 安全多功能辦公云管理平臺(tái)（XX微管家私有云服務(wù)器）整合了中小微企業(yè)用戶常用辦公軟硬件：OA、CRM、進(jìn)銷存、項(xiàng)3、目管理、企業(yè)郵箱系統(tǒng)、云存儲(chǔ)、安全網(wǎng)關(guān)、防火墻、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、便攜式云服務(wù)器等智能軟硬件于一體，可迅速幫助企業(yè)搭建私有云、混合云、公有云SaaS模式，降低了中小微企業(yè)信息化軟、硬件的投入，一站式獲得了IT信息管理大部分應(yīng)用軟硬件，消除了企業(yè)購買、構(gòu)建和維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用程序的需要，打造智慧小微，推動(dòng)小微企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+微管理深度融合、強(qiáng)化小微企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化發(fā)展。3目目 錄錄一、公司背景二、核心團(tuán)隊(duì)三、商業(yè)計(jì)劃四、融資計(jì)劃4公司概況公司概況公司名稱：上海XX網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立時(shí)間：2013年5月公司定位：中國領(lǐng)先的私有云服務(wù)器及中小微企業(yè)軟件技術(shù)供應(yīng)商、數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)商業(yè)務(wù)介紹：致力于云計(jì)算應(yīng)用產(chǎn)品、安全4、多功能辦公管理平臺(tái)，智能硬件及大數(shù)據(jù)研發(fā)，公司開發(fā)的“互聯(lián)網(wǎng)+微管理”創(chuàng)新產(chǎn)品“XX微管家智能一體云服務(wù)器”整合了中小微企業(yè)用戶常用辦公軟件：OA、CRM、進(jìn)銷存、項(xiàng)目管理、企業(yè)郵箱系統(tǒng)、云存儲(chǔ)、安全網(wǎng)關(guān)、防火墻、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及便攜式服務(wù)器等智能軟硬件于一體，可迅速幫助企業(yè)搭建私有云、混合云、公有云SaaS模式，降低了中小微企業(yè)信息化軟、硬件的投入，一站式獲得了IT管理大部分軟件，消除了企業(yè)購買、構(gòu)建和維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用程序的需要，打造智慧小微，推動(dòng)小微企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+微管理深度融合、強(qiáng)化小微企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化發(fā)展。5核心團(tuán)隊(duì)核心團(tuán)隊(duì) 總經(jīng)理總經(jīng)理 1990年畢業(yè)于西北輕工業(yè)學(xué)院，企業(yè)管理專業(yè)，1996年西5、北工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)本科；1998年任西安遠(yuǎn)程教育網(wǎng)總經(jīng)理；2001年任北京雄智偉業(yè)西北大區(qū)總監(jiān)；2005年創(chuàng)建上海訊郵計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。2013年組建上海XX網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，致力于云計(jì)算技術(shù)的開發(fā)及應(yīng)用。具有多年互聯(lián)網(wǎng)軟件開發(fā)及運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，XX企業(yè)郵箱及XX微管家產(chǎn)品創(chuàng)始人。研發(fā)總監(jiān)研發(fā)總監(jiān) 北京清華大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)碩士，原任上海XX計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司研發(fā)部經(jīng)理，具備扎實(shí)的產(chǎn)品研發(fā)和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，曾成功主導(dǎo)過多款面向企業(yè)應(yīng)用的IT軟件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與上市，擁有豐富的IT產(chǎn)品生產(chǎn)及管理經(jīng)驗(yàn)。參與項(xiàng)目包括財(cái)政部、中國海關(guān)、中國萬網(wǎng)、陜西移動(dòng)、科技部等。技術(shù)總監(jiān)技術(shù)總監(jiān) 上海XX計(jì)算機(jī)網(wǎng)6、絡(luò)科技有限公司技術(shù)部經(jīng)理，陜西電子科技大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)本科，長期致力于互聯(lián)網(wǎng)軟件技術(shù)研發(fā)，郵件系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施有著豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)實(shí)施。參與實(shí)施項(xiàng)目包括上海煙草、海事局、華東電力、上海大學(xué)、中國化工網(wǎng)、寧波政府、寧波電信、紹興電信等。財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān) 高級(jí)會(huì)計(jì)師、中國注冊會(huì)計(jì)師，曾任職于事業(yè)單位、國務(wù)院外派監(jiān)事會(huì)、上市公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、世界500強(qiáng)企業(yè)集團(tuán)，擔(dān)任過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)總監(jiān)等職務(wù)。對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)管理、上市前期的公司財(cái)務(wù)準(zhǔn)備、內(nèi)部控制體系的建立和完善、審計(jì)等方面具有豐富的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。6商業(yè)計(jì)劃XX微管家私有云服務(wù)器“解決一個(gè)普遍性問題解決一個(gè)普遍性問題”動(dòng)輒數(shù)十萬、上百萬的信息化投7、入，昂貴的機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、存儲(chǔ)等軟硬件系統(tǒng)以及專業(yè)的維護(hù)人員，一直是大中型企業(yè)的專屬，是企業(yè)實(shí)力的體現(xiàn)，每項(xiàng)服務(wù)須有專業(yè)人員獨(dú)立采購?fù)瓿伞＝鉀Q中小微企業(yè)信息化安全、功能多樣性，一站式實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息管理化、規(guī)范化、高效決策、移動(dòng)協(xié)作、私有云、公有云應(yīng)用平臺(tái)的產(chǎn)品-XX微管家智能一體云服務(wù)器智能一體云服務(wù)器橫空出世定位與眾不同一個(gè)有靈魂的產(chǎn)品，一個(gè)有無限空間的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、優(yōu)勢：特點(diǎn)、優(yōu)勢：軟硬件整合、工具集合、企業(yè)互聯(lián)高性價(jià)比（是傳統(tǒng)投入的1/10）便攜小巧、安全堅(jiān)固、并發(fā)每秒達(dá)160數(shù)據(jù)保密（獨(dú)立存儲(chǔ)），開放平臺(tái)、永不丟失可隨用戶需求靈活搭建私有云、公有云、混合云服務(wù)（微管家）（微管家）【互8、聯(lián)網(wǎng)+微管家】核心技術(shù)安全多功能辦公管理平臺(tái)安全多功能辦公管理平臺(tái)XX科技經(jīng)歷了4年的研發(fā)、攻關(guān)，解決了信息孤島、云平臺(tái)、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)倉庫、服務(wù)器兼容、軟件系統(tǒng)應(yīng)用整合的難題，連接智能服務(wù)器，跨企業(yè)協(xié)同，搭建企業(yè)圈、打破了信息化要巨大投入的業(yè)內(nèi)奇跡，使中小單位利用極小的資金或免費(fèi)一步實(shí)現(xiàn)大型單位才可實(shí)施的信息化管理系統(tǒng)。產(chǎn)品簡介樹立企業(yè)的品牌，統(tǒng)一域名為后綴、整齊統(tǒng)一！降低運(yùn)營成本。協(xié)同管理，提高辦公效率。業(yè)務(wù)跟蹤、銷售管理、更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)；提升了企業(yè)認(rèn)識(shí)客戶的能力；提升了業(yè)務(wù) 人員的工作效率、工作質(zhì)量和銷售水平；提升了新老客戶滿意度和老客戶忠誠度進(jìn) 而擴(kuò)大了銷售額 輔助管理層更好的管理項(xiàng)目9、，規(guī)范工作流 程；從項(xiàng)目的立項(xiàng)，啟動(dòng)，計(jì)劃，執(zhí)行，監(jiān)控到結(jié)束都可以一覽全局 提升企業(yè)績效管理能力，支持企業(yè)戰(zhàn)略目 標(biāo)；提升員工能力素質(zhì)，幫助員工達(dá)成績 效目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)職業(yè)生涯發(fā)展的能力；為企 業(yè)及員工提供可持續(xù)的人力資源開發(fā)、培 訓(xùn)，提升員工的人力資本價(jià)值提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力；降低企業(yè)信息系統(tǒng)的總體擁有與使用成本，增強(qiáng)企業(yè)活力：建立基本資料信息庫，規(guī)范所有資料信息 幫助中小企業(yè)建立一個(gè)統(tǒng)一、整合的辦公 管理平臺(tái)提高工作效率，縮短工作時(shí)間。OAEmailHRCRM進(jìn)銷存PM商業(yè)模式 運(yùn)營運(yùn)營 智能云智能云 服務(wù)器服務(wù)器 云服務(wù)云服務(wù) XX微管家私有云服務(wù)器租用服務(wù)XX微管家智能一體10、云服務(wù)器（重點(diǎn)在渠道拓展）公有云SaaS模式：企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)全免費(fèi)建立企業(yè)大數(shù)據(jù)庫大數(shù)據(jù)社區(qū)：組建細(xì)分大數(shù)據(jù)社區(qū)；商業(yè)模式“互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新科技園創(chuàng)新科技園”私有云服務(wù)器租賃私有云服務(wù)器租賃 在互聯(lián)網(wǎng)潮流下，“互聯(lián)網(wǎng)+科技園區(qū)”模式應(yīng)運(yùn)而生，“通過“XX微管家智能一體云服務(wù)器”運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維實(shí)現(xiàn)小微企業(yè)經(jīng)營模式、商業(yè)模式的創(chuàng)新和變革，XX科技為科技園區(qū)企業(yè)提供XX微管家服務(wù)器產(chǎn)品租賃，為企業(yè)搭建安全多功能管理系統(tǒng)私有云服務(wù)。“公有云免費(fèi)模式公有云免費(fèi)模式”隨著行業(yè)快速互聯(lián)網(wǎng)化，獲取信息的方式和渠道逐漸增多，信息不對(duì)稱的態(tài)勢被打破，服務(wù)商的宣傳對(duì)用戶的引導(dǎo)性逐漸消退，用戶對(duì)于需求越來越明晰。同時(shí)11、行業(yè)內(nèi)服務(wù)商越來越多，競爭愈加激烈，誰能滿足用戶需求，誰才能在市場占據(jù)一席之地。企業(yè)級(jí)市場逐漸由廠家主導(dǎo)變?yōu)橛脩糁鲗?dǎo)，傳統(tǒng)賣軟件、賣license方式急速消退。XX安全多功能辦公管理平臺(tái)將企業(yè)常用系統(tǒng)軟件一站式免費(fèi)提供給廣大中小微企業(yè)，幫助企業(yè)管理規(guī)范化、提高工作效率，XX將獲得海量大數(shù)據(jù)。“XXXX微管家智能一體服務(wù)器產(chǎn)品銷售微管家智能一體服務(wù)器產(chǎn)品銷售”XX公司為企業(yè)提供不同的產(chǎn)品模式，云服務(wù)器渠道銷售，對(duì)產(chǎn)品安全要求高及對(duì)價(jià)格不敏感的企業(yè)提供高端定制產(chǎn)品。“企業(yè)圈企業(yè)圈”XX科技在2年內(nèi)計(jì)劃發(fā)展5-10萬家中小微企業(yè)，將行業(yè)細(xì)分搭建企業(yè)級(jí)平臺(tái)，創(chuàng)建企業(yè)交易大數(shù)據(jù)圈，經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益巨大。公12、司優(yōu)勢公司優(yōu)勢 縱觀主流云服務(wù)，產(chǎn)品以公有云為市場主流，基本上是以單一云產(chǎn)品為主，網(wǎng)易郵箱、騰訊郵箱、CRM服務(wù)、阿里CRM服務(wù)、用友的“暢捷通”、金蝶的“云之家”、“今目標(biāo)”、“紛享銷客”等，提供應(yīng)用產(chǎn)品以O(shè)A、CRM為主，產(chǎn)品應(yīng)用方面比較單一，不能滿足更多用戶需求。XX科技“XX安全多功能辦公管理平臺(tái)”為中小微企業(yè)提供了多種應(yīng)用模式可供用戶選擇，公有云SaaS模式、私有云服務(wù)器架構(gòu)搭建、智能硬件云服務(wù)器租賃、銷售。應(yīng)用平臺(tái)軟件整合了企業(yè)郵箱系統(tǒng)、OA、CRM、進(jìn)銷存、項(xiàng)目管理（PM）、人事薪資管理系統(tǒng)（HR）、APP移動(dòng)辦公等應(yīng)用于一體的服務(wù)系統(tǒng)，基本滿足了企業(yè)需求大部分軟件，給客戶更好的13、體驗(yàn)。“訂制化”（靈活性）：針對(duì)部分客戶需求，可訂制開發(fā)個(gè)性化應(yīng)用，硬件服務(wù)器、軟件模塊開發(fā)等，更加貼近客戶、靈活應(yīng)用競爭優(yōu)勢已有資源：已有資源：1、公司積累中小微企業(yè)1324家，全國渠道簽約1100家，活躍渠道130余家，上億的郵箱資源；2、公司已于6家科技園區(qū)溝通，獲得較好的認(rèn)可及支持；3、于上海計(jì)算機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)合作，在上海鋪設(shè)150家銷售及服務(wù)點(diǎn)；4、與寧波電信、臺(tái)州移動(dòng)洽談捆綁合作共推微管家云服務(wù)器銷售計(jì)劃：銷售計(jì)劃：1、鑒于公司實(shí)力，先以私有云服務(wù)器銷售、租賃服務(wù)為主，盡快獲得現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)；2、XX微管家私有云服務(wù)器及平面媒體軟文的品牌推廣；3、計(jì)劃月部署私有云服務(wù)器4500臺(tái)，企業(yè)14、平均用戶20人，每人每天租賃費(fèi)1元；4、計(jì)劃月完成渠道代理15家，3個(gè)月江浙滬部署45家代理商。市場營銷融資計(jì)劃融資計(jì)劃第一季度：用于服務(wù)器采購及設(shè)備的改善 生產(chǎn)便攜式服務(wù)器15000臺(tái)，架設(shè)阿里云服務(wù)器10臺(tái)，60人團(tuán)隊(duì)，產(chǎn)品推廣、銷售、部署；第二季度：公司私有云服務(wù)器20000臺(tái)，公有云部署測試完畢上線，免費(fèi)開放；（70萬）第三季度：私有云服務(wù)器客戶擴(kuò)展到10000臺(tái)，公有云客戶可達(dá)20000家；第四季度：私有云客戶可達(dá)15000臺(tái)，公有云免費(fèi)客戶發(fā)展30000家。資金用途資金用途pXX微管家服務(wù)器計(jì)劃在上海免費(fèi)部署5萬臺(tái)/年私有云服務(wù)器，建立企業(yè)大數(shù)據(jù)庫，融資1.5億生產(chǎn)服務(wù)器是公司近期15、目標(biāo)。p資金需求資金需求 資金主要用于硬件采購、團(tuán)隊(duì)建設(shè)及銷售渠道拓展。早期目標(biāo)客戶以科技園、產(chǎn)業(yè)園及創(chuàng)業(yè)孵化基地合作為主，僅上海地區(qū)可覆蓋產(chǎn)業(yè)園近二千家，年免費(fèi)部署5萬臺(tái)私有云服務(wù)器。p交易架構(gòu)交易架構(gòu) 公司部署私有云服務(wù)器以10用戶起，不足10用戶以10用戶計(jì)；軟硬件免費(fèi)，服務(wù)收費(fèi)每用戶每天1元；按年付費(fèi)無需押金，按月付費(fèi)則需押金5000元，用戶使用三年后服務(wù)器免費(fèi)送與客戶；本次共私募資金可分期執(zhí)行。p資金退出資金退出 資金退出形式靈活。包括但不限于并購、收購，也可在多輪融資后掛牌上市、公司回購等方式。14財(cái)務(wù)預(yù)測財(cái)務(wù)預(yù)測15序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目 季度季度經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期（萬元）經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算16、分析期（萬元）第一年度第一年度第二年度第二年度 第三年度第三年度1 1季度季度2 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度1 1季度季度2 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度1 1季度季度2 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度1 1現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入150008370124201890022600178501785017850178501785017850178501.1 股權(quán)融資15000000000000001.2 產(chǎn)品租金收入162056701215017850178501785017850178501785017850178501.3 預(yù)收產(chǎn)品押金6750675067504750017、0000001.3 其他2 2現(xiàn)金流出現(xiàn)金流出132359409.19691.98108.33731.858607081708170817081708170812.1 產(chǎn)品組裝成本6750675067504750000000002.2 銷售費(fèi)用4000202520252025202520252025202520252025202520252.3 管理費(fèi)用4855456056657254854854854854854854852.4 流動(dòng)資金2000000000000002.5 銷售稅金及附加89.1311.85668.25981.75981.8981.8981.8981.8981.8981.818、981.82.6 稅前利潤-11235-7789-40224041.814118143581435814358143581435814358143582.7 所得稅0000023683590359035903590359035903 3凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)金流量1765-10392728.21079218868119901076910769107691076910769107694 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量累計(jì)凈現(xiàn)金流量4765725.93454.11352032388308584162721537323062153732306215375 5凈利潤凈利潤-11235-7789-40224041.814118119901076910769107691076910769107696 6累計(jì)凈利潤累計(jì)凈利潤-11235-19024-23046-19004-48867104178732864239410501796094871716