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1、節能項目商業計劃書節能項目商業計劃書 XXXX有限公司有限公司 XXXX年年7 7月月 目錄l項目概要項目概要l公司背景公司背景l管理團隊管理團隊l行業與市場分析行業與市場分析l技術與產品技術與產品l盈利模式盈利模式l融資戰略融資戰略l成功的關鍵因素成功的關鍵因素l財務分析財務分析l風險與對策分析風險與對策分析l附錄附錄項目概要l 戰略目標戰略目標：成為一流的建筑節能服務公司l 融資需求融資需求：以出讓不高于30的公司股權為對價，融資5000萬元人民幣公司背景l 資質資質 法定名稱：法定名稱：XX有限公司 注冊資本注冊資本：伍千壹佰捌拾萬元人民幣 公司性質：公司性質：有限責任公司 工商注冊日期2、：工商注冊日期：一九九二年五月十二日 法定代表人：法定代表人：注冊地點：注冊地點：山東威海 公司背景l 簡介簡介lXX有限公司是專業的能源服務公司，其主要業務范圍是：-蓄能及可再生能源系統的設計、咨詢及項目管理-高舒適度低能耗建筑的設計、咨詢及項目管理l公司具有國家一級資質和設計資質，主編和參編了多項國家標準、技術手冊。l多個工程項目獲得魯班獎。l 公司組織結構公司組織結構公司背景公司總經理財務總監辦公室主任空調公司總經理設計公司總經理設備公司總經理人力資源總監技術總監市場總監管理團隊 設計公司總經理 董事長兼總經理 n 高級工程師；中國制冷學會高級會員n 中國制冷工業協會高級會員n 建設部建3、設科技理事會常務理事財務總監 n 中國人民大學財會專業本科畢業，高級會計師人力資源總監 n 清華大學空調專業本科畢業，吉林工業大學熱能專業研究生畢業n 工程技術應用研究員；暖通空調專業注冊公用設備師；中國制冷學會高級 會員；中國制冷工業協會高級會員技術總監 n 高級工程師；暖通空調專業注冊公用設備師n 注冊工程造價師；山東暖通空調情報網理事市場總監 n高級工程師n高級工程師；山東省建筑學會理事空調公司總經理 n高級工程師；一級注冊建造師；中國制冷學會高級會員；中國工程建設管理咨詢顧問設備公司總經理 n高級工程師行業與市場分析l 行業概況行業概況l 行業趨勢行業趨勢 l 市場細分市場細分l 建筑4、節能市場分析建筑節能市場分析l 競爭分析競爭分析l行業現狀行業現狀l節能服務產業隊伍壯大l節能服務產業規模持續增長 行業概況行業概況行業結構分布圖行業結構分布圖節能中心節能服務公司,68%關聯單位4%4%設備供應商13%其他單位11%西南 8%華北 45%東北 3%華東 25%西北 4%華中 6%華南 9%l 行業結構與地區分布行業結構與地區分布行業地區分布圖行業地區分布圖行業概況l 行業投資分布行業投資分布節能項目數量分布節能項目數量分布節能量保證型 49%節能效益分享型,46%能源費用托管型5%節能投資分布節能投資分布能源費用托管型4%節能效益分享型20%節能量保證型76%l預計到“十一五5、”期末，節能服務產業隊伍將基本形成。l節能服務產業將累計實現綜合節能投資500億元，形成6200萬噸標準煤的年節能能力和 4000萬噸二氧化碳的減排能力。l今后幾年內我國可實施的節能潛力市場有4500億元。行業趨勢l 節能服務行業客戶三個領域節能服務行業客戶三個領域l建筑領域l工業領域l交通領域市場細分l 三個領域三個領域EPC項目投資情況項目投資情況市場細分668221618.91941505001000150020002500建筑領域工業領域交通領域050100150200250300350單位：百萬建筑領域,58.45%交通領域,2.98%工業領域,38.57%2004-200520046、-2005年各領域項目投資額及項目數年各領域項目投資額及項目數2004-20052004-2005年各領域投資項目數比較年各領域投資項目數比較市場細分l 建筑領域項目分析建筑領域項目分析050100150200250300其他 政府機構 商業樓宇 學校醫院 住宅小區科研院所投資額項目個數項目數（個）/投資額（百萬元）項目類型分布項目類型分布能源費用托管型節能量保證型節能效益分享型項目投資分布項目投資分布l 工業領域項目分析工業領域項目分析市場細分項目類型分布項目類型分布050100150200石化輕工冶金建材電廠礦山項目數投資額項目數（個）/投資額（百萬元）節能效益分享型節能量保證型能源費用托7、管型項目投資分布項目投資分布l 交通領域項目分析交通領域項目分析l在交通領域的共有15個項目，占項目總數的2.98%，總投資為1892萬元，不到投資額的1%，平均項目投資是126萬元。l均為節能效益分享型合同類型市場細分建筑節能市場分析l 中國建筑市場規模巨大，發展迅速中國建筑市場規模巨大，發展迅速l 我國擁有世界上最大的建筑市場。2004年，中國既有建筑面積達420億平方米，城市既有房屋建筑面積達149.06億平方米。預計到2020年，我國將建造約300億平方米的建筑。l 巨大的建筑規模蘊藏著巨大節能潛力。據統計我國將擁有26000億建筑節能改造市場。l 建筑耗能大，利用率低建筑耗能大，利用8、率低l建筑能耗占社會商品能源總消費量的比例已從1978年的10%上升到2006年25%左右。l單位建筑能耗比同等氣候條件下發達國家高出2-3倍。l大型公共建筑耗能情況更值得關注。根據調查,大型公共建筑目前僅占城鎮建筑面積的5%-7%而其用電量為100300度/（年.M2）,為住宅建筑用電量的10倍以上。建筑節能市場分析建筑節能市場分析給排水17.00%照明系統24.8電梯9.30%鍋爐1.30%空調系統43.60%辦公設備4.00%空調37.0%電梯2.9%照明28.0%辦公設備22.0%其他10.1%l 建筑耗能大、利用率低建筑耗能大、利用率低商場能耗情況商場能耗情況寫字樓能耗情況寫字樓能耗9、情況l 國家政策扶持國家政策扶持l國家政策的不斷完善為建筑節能服務的發展創造了政策環境。-建筑節能的相關規劃、指導性文件為中國建筑節能工作的發展提出了目標、任務和方向。-供熱體制的改革。建設部等八部委聯合下發的關于城鎮供熱體制改革試點工作的指導意見（建城2003148號）以及關于進一步推進城鎮供熱體制改革的意見（建城2005220號等文件提出要實現供熱商品化、貨幣化，實現熱價與燃料聯動，鼓勵開發可再生能源，建立供熱預警和保障機制等要求。建筑節能市場分析l 國家政策扶持國家政策扶持l法律法規的不斷健全為建筑節能服務的發展奠定了法律基礎-建筑節能的相關法律法規。節約能源法的修訂增設了建筑節能專門的10、章節，為建筑節能提供了上位法保障。民用建筑節能管理規定的頒布與修訂，以行業法規的形式對建筑節能提出具體要求。-建筑節能工作的監管力度。建設部頒布一系列的法律法規加大對建筑節能設計文件的審查、設計標準的執行以及各地建筑節能工作開展情況的監督力度。建筑節能市場分析l 國家政策扶持國家政策扶持l建筑節能技術標準體系的建立和完善為建筑節能服務的發展提供了技術支撐。-以節能50%為目標的、覆蓋全國三個氣候區、包括居住和公共建筑的標準體系已初步建立。-尤其值得關注的是2005年7月我國第一部有關公共建筑節能設計的綜合性國家標準-公共建筑節能設計標準的頒布實施，使得新建的住宅和公共建筑具有節能設計標準可依。11、建筑節能市場分析l 國家政策扶持國家政策扶持l建筑節能的試點示范工程的建立-可再生能源的建筑應用示范工程。2006年9月建設部、財政部組織了第一批可再生能源建筑應用的示范項目，為在不同地區推廣可再生能源新技術，形成相關產業打下基礎。-建筑節能試點示范工程。1999年以來，建設部共批準立項四批50個建筑節能試點示范工程（小區），總建筑面積達到486M2。試點示范工程有利于世界先進水平的節能技術體系與產品的推廣和應用、有利于推動了節能技術產品水平的不斷提高。建筑節能市場分析l貴州匯通華城貴州匯通華城l專業從事中央空調節能控制技術與產品的研究開發和推廣應用。是目前該領域內最優秀的成套設備供應商。l杭12、州華電華源杭州華電華源l主要服務于蓄能空調、工業制冷、電力環境、工業及樓宇自動控制等節能環保領域，是目前國內最大的從事蓄能式供冷供熱技術運用的高新技術企業。l上海上遼能發上海上遼能發l主營機電設備，電器節能設備，環保節能設備的銷售、租賃和安裝。提供“節電、節水、節煤、節油、節氣”等領域的節能服務。競爭分析l深圳嘉力達深圳嘉力達l從事中央空調應用技術研究、抗菌型中央空調設備生產、節能中央空調設備銷售、中央空調安裝與節能改造。l北京佩爾優北京佩爾優l我國最先進的水蓄冷技術提供商和中央空調水蓄冷解決方案提供商，在大溫差水蓄冷系統方面的技術居世界領先水平。l創造性地提出各種合同能源管理的商務模式，并將13、其成功地應用于各種節能工程中。l珠海慧生能源珠?；凵茉磍專業為用戶提供全方位的建筑物整體節能解決方案。公司擁有大量的節能資深專家，建成了龐大的技術/產品支撐體系和節能模塊系統，擁有強大的資金籌措能力。競爭分析l北京恒有源北京恒有源l致力于科研、推廣將淺層低能作為供暖替代能源的中央液態冷熱源環境系統（HYY地能熱泵系統），并對該系統擁有全部核心技術自主知識產權。l華清集團華清集團l致力于地下清潔能源開發利用。在地能采暖（制冷）技術上擁有很強的優勢。l同方人環同方人環l緊密依托清華大學強大的人才與科技優勢，開發人工環境的系統技術和相關產品。已形成中央空調、戶式中央空調、燃氣中央空調、蓄能空調、空14、氣凈化五大類數百種規格型號的產品體系，在技術方面構成人工環境的完整體系。競爭分析技術與產品l際高土壤熱泵技術際高土壤熱泵技術l技術優勢l采用最準確的測量、監控系統l采用最權威最專業的軟件進行設計l采用最專業的地下換熱器回填技術技術與產品l際高蓄能空調技術際高蓄能空調技術l技術優勢l大大節省了用戶的運行費用l削峰填谷、平衡電力負荷，提高電網運行效率l減少制冷機組容量，大大提高空調設備利用效率l技術成熟，系統運行穩定可靠l建議冰蓄冷系統和大溫差送水或低溫送風相結合技術與產品l技術優勢l系統能耗低，比常規系統節能70%l室內溫度分布均勻，無吹風感、無噪音，極高的室內環境熱舒適性l健康的室內空氣環境l15、節省了室內建筑空間l際高毛細管平面空調末端系統際高毛細管平面空調末端系統技術與產品l際高地表水及污水源熱泵技術際高地表水及污水源熱泵技術l技術優勢l熱源廣泛l高效節能，COP值可達5以上l采用湖水冷卻可以提供較低溫的冷卻水，提高機組的運行效率l綠色環保，僅需電能l屬于可持續性能源，地表水內蘊含的能量取之不盡，用之不竭技術與產品l際高分布式能源技術際高分布式能源技術l技術優勢l有利改善夏季電力供應緊張l有利于天然氣的全年均衡用氣l與各類建筑的備用電源結合l一次能源梯級利用，效率提高到75%85%l冷熱電三聯供匹配合理，盈利技術與產品l設計優勢設計優勢大型空氣場分析計算軟件CFD動態負荷計算軟件地16、下換熱器設計軟件三維管道圖軟件盈利模式公司為客戶實施能源審計、診斷、節能改造方案設計、節能服務合同談判和簽署、項目融資、施工、運行、保養和維護以及項目管理和操作人員培訓等一條一條龍綜合服務龍綜合服務。盈利模式合同期滿設備擁有權移交項目洽談項目洽談項目可行性分析（能源保護、投資回收）初步審計合理結束建筑能效審計否否費用結算實施改造合同能源管理是融資機構所貸資金實施工程驗收合格按合同賠償是按合同支付還貸是融資戰略l 融資需求與資金使用融資需求與資金使用 公司計劃融資5000萬人民幣，該筆資金主要用于合同能源管理體制的應用和可再生能源項目的實施運營，具體的使用計劃為：項目項目金額金額運營費用100017、 項目明細1明細2-項目明細1明細2-合計5000單位：萬l 融資方式融資方式l采用股權融資方式，出讓不高于30%的公司股權，獲得一次性融資5000萬元人民幣l投資5000萬元人民幣成立新項目公司，負責新項目的具體運營融資戰略 融資戰略l 新項目公司股權結構新項目公司股權結構 管理層持股20%XX持股80%新項目公司新項目公司可再生能源項目分布式能源項目l 融資戰略融資戰略融資戰略一次融資二次融資IPO日本東京證券交易所主板上市 成功的關鍵因素 l合同能源管理和可再生能源項目所需資金的及時到位。l利用本公司特有的技術優勢保持在行業中競爭力，并積極開發新產品、新技術，建立品牌優勢，搶占市場。l全18、面提高企業的管理水平，從全局戰略出發，加強各分部之間的聯系和溝通。l 重要前提重要前提l 收入與成本預測收入與成本預測l 利潤分析利潤分析l 資產負債分析資產負債分析l 現金流分析現金流分析l 財務指標財務指標財務分析 l 財務風險及對策財務風險及對策l回款風險l融資風險l 技術風險及對策技術風險及對策 l新技術與新產品開發風險 l 市場風險及對策市場風險及對策 l 管理風險及對策管理風險及對策風險與對策分析 附錄公司文件：公司文件：l營業執照l專利證書l歷史合同l各類認證l歷年的財務報表訪談記錄了解設計公司產品、設計優勢等情況設計公司總經理 XX年年7月月13日日了解日本VC投資策略日本綜合19、研究所 王王 婷婷XX年年7月月4日日了解公司基本財務政策、核算方法公司財務經理 苗魯娜苗魯娜XX年年6月月29日日了解裝飾公司規模、產品與技術、行業競爭以及合同能源管理機制運用等情況際高空調裝飾工程有限公司市場總監 魏永生魏永生XX年年6月月13日日了解設備公司產品、市場、競爭等情況。威海際高制冷空調備有限公司總經理 何何 玲玲XX年年6月月11日日了解公司的基本情況、公司戰略、融資戰略等 總經理 叢旭日叢旭日市場總監 李信成李信成XX年年6月月5日日項目前期溝通，介紹情況 總經理 叢旭日叢旭日XX年年5月月25日日項目前期溝通，了解情況市場總監 李信成李信成XX年年5月月22日日項目前期溝20、通，了解情況市場總監 李信成李信成XX年年5月月16日日訪談內容訪談內容訪談對象訪談對象訪談時間訪談時間國內首家環保公司東京上市國內首家環保公司東京上市公司簡介l中國博奇環保（控股）有限公司l2003年12月設立l核心實體企業：北京博奇電力科技有限公司 l主營煙氣脫硫、污水處理等環保業務上市歷程l2004年申請上市lXX年7月4日，獲準在日本東京證券交易所主板上市lXX年8月8日將在東證正式掛牌返回l節能服務產業隊伍壯大節能服務產業隊伍壯大lEMCA成員快速增長。EMCA成員從2004年成立之初的59家發展到212家，平均年增長速度為54%。l非EMCA成員快速發展。目前，中國非EMCA會員節21、能企業有353家左右。行業概況返回行業概況l 節能服務產業規模持續增長節能服務產業規模持續增長l節能服務總產值快速增長2003-20062003-2006年節能服務產業總產值增長情況年節能服務產業總產值增長情況17.6733.647.382.5501020304050607080902003年2004年2005年2006年（億元）行業概況l 節能服務產業規模持續增長節能服務產業規模持續增長l節能服務產業投資快速增長 2003-20062003-2006年綜合節能投資增長情況年綜合節能投資增長情況11.4821.2730.663.30102030405060702003年 2004年2005年2006年（億元）行業概況l 節能服務產業規模持續增長節能服務產業規模持續增長l節能服務項目節能減排能力逐年提高20032003-20062006年項目綜合投資節能減排情況年項目綜合投資節能減排情況75.53139.94201.32416.4548.7390.29129.90268.710501001502002503003504004502003年2004年2005年2006年節能量（標準煤）減排量（碳）（萬噸）返回