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1、商業(yè)計劃書2012-11-182012-11-18目 錄4執(zhí)行總結(jié)1235市場分析公司概述組織管理體系營銷戰(zhàn)略6財務(wù)分析7退出策略附錄8摘 要v2011年國家統(tǒng)計局統(tǒng)計014歲人口數(shù)量為2.2750912億，其中0至7歲人口數(shù)量約0.9億左右。v中國現(xiàn)有3.5億個家庭，在整個社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展中發(fā)揮著獨(dú)特的作用。v“6+1”家庭結(jié)構(gòu)，使孩子的家庭地位不斷上升，孩子的喜好影響著家長的消費(fèi)。v80后家長開始成為當(dāng)前社會的中堅力量，亦開始承擔(dān)下一代的教育重任。他們擁護(hù)素質(zhì)教育，并愿為之傾囊而出，如：“早教潮”。v兒童市場細(xì)分，“創(chuàng)意、DIY、體驗式、品質(zhì)服務(wù)”模式越來越為家長、零售百貨、購物中心sho2、pping mall所喜愛。您可以忽略一個商業(yè)機(jī)會、但您決不能忽視一個朝陽產(chǎn)業(yè)！v1.1項目背景 v“源于臺灣、風(fēng)靡大陸”的手工創(chuàng)意DIY項目樹脂粘土，其材料安全、環(huán)保，且通過國家質(zhì)檢部門的檢驗。作品制作完后保持良好的手感、光澤度。只需自然風(fēng)干即可，無需通過微波爐或烤箱的烘烤，更環(huán)保安全，且便于長久保存，不易開裂。v樹脂粘土手工創(chuàng)意DIY，孩童在制作的過程中，能夠刺激手指與手掌全息部位，不僅有效地開發(fā)孩子“五大領(lǐng)域、八大智能”，還可以增強(qiáng)免疫力。五大領(lǐng)域：語言、藝術(shù)、健康、社會、科學(xué)；八大智能：由語言智能、數(shù)學(xué)邏輯智能、空間智能、身體運(yùn)動智能、音樂智能、人際智能、自我認(rèn)知智能、自然認(rèn)知智能vx3、x手創(chuàng)館通過樹脂粘土與孩童互動，發(fā)揮孩童創(chuàng)意天份與激發(fā)大腦潛能。通過親子互動體驗進(jìn)一步增進(jìn)感情。v樹脂粘土主要成分：食用色素、合成樹脂、填充粉、乳膠為安全無毒之粘土，可以放心使用。1、執(zhí)行總結(jié)v1.2目標(biāo)規(guī)劃v v1.3市場前景目前市場處于剛剛起步階段，市場、顧客、招商等多方反映頗為良好；依據(jù)行業(yè)市場發(fā)展規(guī)律，在未來幾年，必定會成為“三足鼎立”的市場態(tài)勢。早期進(jìn)入市場，一直保持高品質(zhì)、高水準(zhǔn)、高服務(wù)，多渠道、多元化業(yè)務(wù)運(yùn)營必將成為此行業(yè)的翹楚。1、執(zhí)行總結(jié)品牌、上市目標(biāo)營收目標(biāo)展店目標(biāo)自營店：80100家代理加盟店：500800家品牌知名度：國內(nèi)兒童手工創(chuàng)意DIY第一品牌；創(chuàng)業(yè)板中小板預(yù)計完成4、時間：8年 （單位：萬元/年）自營店銷售：4,0005,000代理加盟店銷售（至少6500）代理加盟金：4/店材料供應(yīng)：500家*40*20%培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)：1/店其他渠道：80012002、市場分析v2.1DIY市場分析國內(nèi)diy市場漸已成熟，目前處于細(xì)分的階段，且細(xì)分的品類已走入不同的商業(yè)系統(tǒng)、和不同的商業(yè)運(yùn)作模式。一、兒童：兒童DIY按品種分類：粘土、手工畫、食物、玩具&裝飾兒童DIY按材質(zhì)分類：粘土：樹脂土、超輕紙粘土、彩泥手工畫：膠畫、剪貼畫（布藝、紙質(zhì)）、彩繪食物：蛋糕制作、餅干烘焙玩具&裝飾：紙模、串珠、布偶二、成人：成人DIY按品種分類：服飾、首飾、日常家居用品成人DIY按材質(zhì)分類5、：服飾：各類服飾半成品、小配件 首飾：發(fā)箍、耳環(huán)、項鏈、手鏈等半成品、小配件 家居用品：手工皂、蠟燭、杯子、十字繡、串珠、布藝等v2.2客戶分析2、市場分析客戶收益分析：客戶成本與收益、客戶價值感、客戶需求滿足；客戶營銷分析：多渠道營銷推廣服務(wù)、多元化的營銷手段、多姿多彩的營銷活動、多種多樣的增值服務(wù)；客戶特征分析：目標(biāo)消費(fèi)群：214歲；客戶行為習(xí)慣：消費(fèi)力、購買記錄、單做、充值；客戶意見分析：產(chǎn)品、服務(wù)、咨詢、其他；客戶忠誠度分析：客戶消費(fèi)頻率、客戶服務(wù)、感情紐帶客戶滿意度2、市場分析v2.3需求分析消費(fèi)者需求市場發(fā)展需求招商（商場、購物中心）需求政府需求-“6+1”家庭結(jié)構(gòu)-80后家長異軍6、突起、新思維、新生活方式-兒童市場細(xì)分-消費(fèi)需求-心理需求-價值需求-業(yè)態(tài)需要-品牌需要-利益需要-政府扶持文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)-促進(jìn)商業(yè)市場繁榮、提高稅收-擴(kuò)大內(nèi)需、刺激消費(fèi)-增加就業(yè)崗位2、市場分析v2.1競爭分析S 優(yōu)勢O 機(jī)會W 劣勢T 威脅WO多元型WT防御型ST扭轉(zhuǎn)型SO增長型 內(nèi)部條件外部條件優(yōu)勢：專業(yè)團(tuán)隊；豐富的市場運(yùn)作經(jīng)驗；信念與激情；高品質(zhì)、高服務(wù)；劣勢：公司管理經(jīng)驗不足；經(jīng)濟(jì)實力缺乏；機(jī)會：市場剛剛起步；符合多方需求；競爭對手市場占有率還非常低；SO：發(fā)揮優(yōu)勢利用機(jī)會WO：利用機(jī)會克服劣勢威脅：原材料供應(yīng)商；競爭對手（經(jīng)營管理經(jīng)驗較豐富、公司內(nèi)控體系成熟）；ST：利用優(yōu)勢回避威脅7、WT:降低劣勢回避威脅v3.1公司簡介 南京xx商貿(mào)有限公司，成立于2012年9月，是一家專門從事兒童親子互動、教學(xué)服務(wù)、創(chuàng)意DIY產(chǎn)品開發(fā)、兒童游樂、營銷推廣的公司。v3.2發(fā)展戰(zhàn)略3、公司概述單產(chǎn)業(yè)單產(chǎn)品單產(chǎn)業(yè)多產(chǎn)品相關(guān)多產(chǎn)業(yè)多產(chǎn)品非相關(guān)多產(chǎn)業(yè)多產(chǎn)品本地/區(qū)域企業(yè)全國性企業(yè)跨國性企業(yè)全球化企業(yè)職能制事業(yè)部制矩陣制分總公司母子公司合伙制有限公司有限公司公眾公司事業(yè)結(jié)構(gòu)地理范圍組織結(jié)構(gòu)資本結(jié)構(gòu)v3.3企業(yè)文化 企業(yè)遠(yuǎn)景：為了孩子更快樂的童年和美好未來！企業(yè)使命：致力于提供使孩子更快樂的產(chǎn)品和服務(wù)！企業(yè)精神：用心聆聽、用腦創(chuàng)作、用愛服務(wù)！企業(yè)理念：品質(zhì)更高、服務(wù)更強(qiáng)！v3.4企業(yè)服務(wù) 服務(wù)對象：8、孩子、家庭、合作伙伴、社會；服務(wù)目的：快樂、和諧；3、公司概述公司品牌LOGO3、公司概述v3.5團(tuán)隊介紹A、發(fā)起人xx 曾服務(wù)于多家上市公司及外資企業(yè)，并擔(dān)任公司業(yè)務(wù)部門高級負(fù)責(zé)人。屬資深的拓展、運(yùn)營高級管理人員，10年銷售、拓展和市場從業(yè)經(jīng)驗，8年的團(tuán)隊運(yùn)營管理經(jīng)驗。B、DIY研發(fā)、培訓(xùn)顧問臺灣資深團(tuán)隊 在臺灣從事DIY手工10多年，屬臺灣第一批DIY手工藝術(shù)工作者，有著豐富的研發(fā)、培訓(xùn)、師資管理經(jīng)驗；2010年進(jìn)入大陸，屬于大陸兒童手工DIY樹脂粘土項目商業(yè)化的先驅(qū)人，一直從事本職工作、發(fā)揮自身優(yōu)勢外，對大陸的商業(yè)、人員、管理有豐富的經(jīng)驗；v4.1組織結(jié)構(gòu)4、組織管理體系總經(jīng)理助理總經(jīng)理9、拓展?fàn)I運(yùn)部研發(fā)服務(wù)中心市場推廣部行政服務(wù)中心財 務(wù)部人事部行政部采購部法務(wù)部拓展部營運(yùn)部加盟部網(wǎng)服部董事會股東會研發(fā)部培訓(xùn)部v4.2部門職責(zé) 總經(jīng)理：執(zhí)行董事會決議,主持全面工作,保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn),完成董事會下達(dá)的利潤指標(biāo)。拓展?fàn)I運(yùn)部：落實完成公司展店目標(biāo)、嚴(yán)格按照公司營運(yùn)要求、負(fù)責(zé)利潤指標(biāo)，及各地代理加盟業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成及后續(xù)服務(wù)。研發(fā)服務(wù)中心：研發(fā)新產(chǎn)品、負(fù)責(zé)DIY老師培訓(xùn)（直營店、加盟店）。市場部：負(fù)責(zé)市場推廣，品牌、營銷活動的策劃執(zhí)行。行政服務(wù)中心：人事部負(fù)責(zé)人事管理相關(guān)工作；行政部對內(nèi)負(fù)責(zé)日常行政工作、對外負(fù)責(zé)接待等事務(wù)；采購部負(fù)責(zé)公司日常辦公及業(yè)務(wù)所需的采購；法務(wù)部負(fù)責(zé)合同、糾紛等法10、律事務(wù)的工作；網(wǎng)服部負(fù)責(zé)公司日常網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、系統(tǒng)維護(hù)、按要求進(jìn)行相關(guān)程序開發(fā)和商用；財務(wù)部：在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,總管公司的會計,報表,預(yù)算工作。制定和管理稅收政策方案及程序。組織編制公司財務(wù)計劃,提高效益。4、組織管理體系v5.1營銷目標(biāo) 一年目標(biāo)：直營店15家 三年目標(biāo)：直營店：80100家；代理加盟店：500800家；年銷售額過億元；八年目標(biāo)：完成企業(yè)上市；5、營銷戰(zhàn)略v5.2營銷模式5、營銷戰(zhàn)略直接陣地，對外宣傳、推廣、服務(wù)的窗口；代理加盟商、異業(yè)合作的紐帶；直營店 異業(yè)合作 代理加盟商校園、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)；銀行系統(tǒng)；4S店；商業(yè)系統(tǒng)；大型企事業(yè)單位；關(guān)鍵營收渠道之一；品牌知名度的快速提升；11、行業(yè)的聚合效應(yīng)；多元化產(chǎn)品植入多平臺、媒體的整合推廣多渠道整合行銷v5.3營銷計劃5、營銷戰(zhàn)略基礎(chǔ)建設(shè)公司成立公司成立搶灘登陸上市籌備2012201320142016201720192012年9月公司成立 公司組織結(jié)構(gòu)搭建、人員招募內(nèi)部管理規(guī)范化直營店拓展（江蘇3家）異業(yè)合作業(yè)務(wù)開展店鋪SOP標(biāo)準(zhǔn)化研發(fā)、服務(wù)制度化直營店拓展快速化（華東區(qū)15家）異業(yè)合作市場化代理加盟啟動品牌建設(shè)直營店拓展（全國一、二線城市50家）代理加盟（全國500家）異業(yè)合作市場深入、維系品牌建設(shè)強(qiáng)化新項目的接入（2-4個）資料準(zhǔn)備資金籌備v5.4展店計劃5、營銷戰(zhàn)略序號項目地址所屬城市 預(yù)計開業(yè)時間 合作模式 面積（平米12、）1新百商場南京2012.08 聯(lián)營302玉橋商業(yè)廣場南京2012.09 聯(lián)營303新城市廣場南京2012.10 租賃204同曦萬尚城南京2012.11 聯(lián)營205南京虹悅城南京2012.12 租賃206蘇州印象城蘇州2012.12 租賃207泰州金鷹泰州2013.01 聯(lián)營208中南世紀(jì)城南通2013.01 租賃309鹽城金鷹鹽城2013.02 聯(lián)營2010無錫茂業(yè)無錫2013.03 租賃2011南通文峰商場南通2013.03 聯(lián)營2012水游城南京2013.04 租賃2513無錫萬千百貨無錫2013.04 聯(lián)營3014徐州金鷹徐州2013.05 聯(lián)營2015常州萬千常州2013.05 聯(lián)營13、3016揚(yáng)州金鷹揚(yáng)州2013.06 聯(lián)營2017泰州萬千泰州2013.06 聯(lián)營30v5.5店鋪合作模式分析 租賃VS聯(lián)營比較：5、營銷戰(zhàn)略序號內(nèi)容合作模式聯(lián)營租賃純租賃租金、扣點(diǎn)孰高1商場數(shù)量多少少2商場經(jīng)營年限較長多數(shù)為新開、或開業(yè)不久多數(shù)為新開、或開業(yè)不久3所屬商圈+人氣區(qū)域的著名商圈，人氣旺新區(qū)域商圈，人氣需要養(yǎng)成時間 新區(qū)域商圈，人氣需要養(yǎng)成時間4合同商務(wù)條款呈現(xiàn)扣點(diǎn)+相關(guān)費(fèi)用租金+物管+其他租金或扣點(diǎn)+物管+其他5保證金、押金較低5000元左右高（押三付一，如水游城）高6裝修費(fèi)用較低高（毛胚交付）高（毛胚交付）7開店費(fèi)用較低（門頭燈箱、道具、接電）高（天、地、墻基礎(chǔ)裝修、門頭燈箱、14、道具、接電等）高（天、地、墻基礎(chǔ)裝修、門頭燈箱、道具、接電等）8合同年限較短（一般為612個月）較長（2-3年）較長（2-3年）9店慶是否有費(fèi)用有，合同約定店慶費(fèi)用，一般商場一年會有2-3個店慶日，店慶費(fèi)用小計約：40009000元沒有，合同條款沒有約定。沒有，合同條款沒有約定。10保底銷售一般都會有，合同中有約定沒有沒有11收銀情況商場收銀商戶自收銀自收銀、上繳營業(yè)款12是否需開增值稅發(fā)票 必須要不要不要13回款情況3060天現(xiàn)金+刷卡都能及時入公司賬次月回款v6.1營業(yè)費(fèi)用預(yù)算6、財務(wù)分析注：以上費(fèi)用計算按12個月計；企業(yè)稅費(fèi)沒有計算；（單位：元）項目單位單價數(shù)量總價管理費(fèi)用公司注冊次8,15、000.00 18,000.00 房租元/平米/月75.00 150135,000.00 辦公費(fèi)用（水電、物業(yè)、網(wǎng)絡(luò)、電話、其他）元/月3,000.00 36,000.00 管理人員元/月*人數(shù)12,000.00 2288,000.00 固定成本辦公設(shè)備桌椅套2,500.00 1025,000.00 電腦臺3,500.00 931,500.00 其他（打印、傳真、復(fù)印、掃描、等）套10,000.00 110,000.00 會議室設(shè)備（會議桌椅、投影儀、語音設(shè)備）套60,000.00 160,000.00 營運(yùn)費(fèi)用公司行政服務(wù)中心元/月*人數(shù)3,000.00 7252,000.00 DIY培訓(xùn)老16、師元/月*人數(shù)6,000.00 4288,000.00 營運(yùn)管理人員元/月*人數(shù)5,000.00 4240,000.00 汽油、差旅、交際元/月5,000.00 60,000.00 原材料采購(含質(zhì)檢費(fèi)用)元/批次100,000.00 4400,000.00 市場推廣元/次10,000.00 880,000.00 會員IC芯片卡系統(tǒng)元/套80,000.00 180,000.00 內(nèi)部OA辦公系統(tǒng)元/套150,000.00 1150,000.00 官網(wǎng)搭建、電子商務(wù)平臺開發(fā)商用元/套450,000.00 1450,000.00 合計2,593,500.00 元/年v6.1營業(yè)費(fèi)用預(yù)算6、財務(wù)分析17、注：以上費(fèi)用計算按30家店計；企業(yè)稅費(fèi)沒有計算；（單位：元）項目單位單價數(shù)量總價店鋪費(fèi)用（以30家店鋪計算）押金保證金聯(lián)營元/店5,000.00 20100,000.00 租賃元/店10,000.00 10100,000.00 店鋪裝修聯(lián)營元/店8,000.00 20160,000.00 租賃元/店30,000.00 10300,000.00 店鋪道具桌椅、陳列元/店12,000.00 30360,000.00 收銀系統(tǒng)、考勤、IC讀卡器元/店5,000.00 30150,000.00 店鋪人員元/店*人數(shù)2,800.00 33,024,000.00 合計4,194,000.00 元/年v6.18、2銷售預(yù)算 v6.3現(xiàn)金流表6、財務(wù)分析注：以上銷售按12個月計；直營店數(shù)量按30家店計；企業(yè)稅費(fèi)沒有計算；（單位：元）（單位：元）元/店/月銷售渠道數(shù)量銷售額（元/年）小計直營店鋪聯(lián)營店20480,000.00 9,600,000.00 租賃店10420,000.00 4,200,000.00 異業(yè)合作1,000,000.00 1,000,000.00 總計3014,800,000.00 銷售渠道數(shù)量銷售額（元/年）扣點(diǎn)、費(fèi)用(/月)財務(wù)到賬金額直營店鋪聯(lián)營店20480,000.00 30%6,720,000.00 租賃店10420,000.00 10,000.00 3,000,000.0019、 異業(yè)合作1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 總計30 10,720,000.00 v6.4收支試算 公司成立第一年內(nèi)，公司收支模擬試算分析全表：6、財務(wù)分析“收支模擬試算分析全表”逐步實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略逐步實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略v6.4盈虧分析、成長分析 縱觀”收支模擬試算分析全表”，可以很直觀的看出，由于企業(yè)第一年是投入期，整體虧損，但是已經(jīng)看到開始盈利的成長表現(xiàn)；加之，后續(xù)通過公司直營店的拓展、新的創(chuàng)意手工項目的開發(fā)、代理加盟店的快速拓展、異業(yè)合作深入、擴(kuò)大，使得企業(yè)盈利不斷擴(kuò)大并保持持續(xù)增長；6、財務(wù)分析擴(kuò)大盈利、保持增長品牌成長之路代理加盟店快速拓展異業(yè)合作深入、擴(kuò)大直營店由30增加至80家手工創(chuàng)意項目開發(fā)（1-2）v7.1 進(jìn)一步完善7、退出策略v8.1樹脂粘土手工作品實物照片8、附錄6、附錄v8.1樹脂粘土手工作品實物照片6、附錄v8.1樹脂粘土手工作品實物照片6、附錄v8.1樹脂粘土手工作品實物照片8、附錄v8.2公司直營店圖片店鋪陸續(xù)增加中xx 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