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1、倉庫產成品入倉、儲存防護、出倉操作作業指導書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準： 發 布： 二XX年X月目錄1.0目的32.0適用范圍35.0 操作流程圖36.2 產品箱檢46.3產品放行46.4 成品銷售開單發貨56.5 產品轉倉76.6 次品管理86.7 帳務處理86.8 搬運工及搬運作業的管理96.9倉庫安全管理96.10 成品倉衛生、儲存管理106.11倉庫巡檢117.0 相關文件118.0相關表單12 1.0目的 規范對產品入倉、儲存防護、出倉、賬務處理等進行合理地、有效的管控。2.0適用范圍 適用于外加工廠所有倉庫產成品各2、運作環節的操作。3.0術語（無）4.0職責：4.1 代工雙方生產部: 負責產品入庫單據填寫、數量清點交接、標識粘貼等工作。4.2 代工雙方品控部：負責產品制程中半成品的檢測、結果等反饋工作。4.3代工雙方倉務部：負責產品入庫的接收、標識、倉儲期間的防護質量管理等成品發放監控以及賬務處理歸檔工作。4.4品管部：負責箱檢、組合包裝合格產品的檢驗、放行、客訴產品召回處理工作。4.5 物流部：負責成品出貨指令的傳達和裝貨車輛的調度以及出貨現場監督工作。5.0 操作流程圖產品入庫 入庫單 批量單隔離品待檢品 貯存5天以上貯存5天以上處理措施單返工處理產品箱檢品管最終處理意見箱檢、挑選次廢品直接報廢供應商3、和加工方原因造成的不合格賠償后再報廢處理質量判定不合格采購、倉庫洽談賠償事宜次品出倉單 合格銷售發貨 發貨損壞待賠償報廢處理 賠償確認單 已賠償 發貨單帳面支出 產品出庫單6.0 內容及要求6.1 產品入庫 每日生產過程中，叉車司機將待檢品或在線隔離品叉運到指定的待檢區或隔離區，一條庫位放滿后叉車司機需填寫叉車司機存放標識單并粘貼。結束后由加工方領班填寫產品入庫單加多寶生產領班簽字確認，單上應注明（版本、名稱、批次、規格、單位、數量、板號、狀態等，若是隔離品還需注明隔離原因）。雙方倉管員根據產品入庫單、隔離單核對入庫數量，無誤后在對應庫位粘貼待檢產品或隔離產品標識單。并在產品入庫單上簽字確認。4、6.2 產品箱檢按照集團品管部產品整箱真空打檢作業規范的要求，產品應庫存5天后領出進行真空打檢，由雙方生產箱檢人員開具生產部促銷包裝/真空打檢產品領用申請單，并在領出原因欄上注明：真空打檢。雙方生產人員、雙方倉管員確認簽名所領出的產品名稱、規格、批號、板號及數量等狀態。倉管員根據生產部促銷包裝/真空打檢產品領用申請單的明細安排叉車工叉運出相應產品，并經各部門主管級人員審核簽名后將單據對應聯單分發至各部門歸檔。 產品在箱檢后入倉過程中，雙方倉管人員應勤巡倉對箱檢后的產品外觀和擺放進行目測綜合評估確認，發現不符合質量要求的產品（如縮膜不良、紙箱變形、罐凹損等），應及時跟進協調或上報主管處理，整批產5、品箱檢過后，箱檢人員須開具生產部促銷包裝及真空打檢產品領用進倉單，并在進倉原因欄上注明：已箱檢。雙方倉管員根據進倉單上應填寫產品名稱、規格、批號、板號及數量等狀態進行逐一核對，如本批次部分產品因在箱檢過程中發現異常，需經雙方品控員開具信息反饋單對進倉隔離品清點數量和核對板號，且再次對本批的進倉產品數量進行確認。 箱檢后的次品，雙方倉管員應及時整理清點次品批號及數量，并存放于指定次品區域，做好相應標識（標識應注明：產品名稱、規格、線別、批次及轉次原因等）。雙方倉管員對當天所有箱檢進倉的產品進行再次核點。檢查并確認進倉的各個狀態產品（待檢品、隔離品、次廢品）數量和板號是否準確，存放區位是否明確，標6、識是否完整、規范，入庫產品是否做好防護措施（下墊上蓋）。確認無誤后，在生產部促銷包裝/真空打檢產品領用進倉單上確認簽名，并交生產領班和倉庫主管審核及確認簽名。6.3產品放行生產部箱檢崗將箱檢匯總日報表交至駐外加工廠品管部，品管部根據成品放行規范進行判定，24聯裝產品若檢測合格就以檢驗放行通知單書面形式通知倉庫，雙方倉管員現場應對品管放行單上的產品名稱、批次、板號、狀態等數量進行仔細核對，如發現放行數據或狀態異常時，倉管員須同品管放行人員進行溝通或上報主管處理，修正后再次核對放行產品的批次，數量和板號確認無誤后簽名，加工方倉管員應及時更換合格產品標識單（標簽上應填寫名稱、規格、線別、批號、數量、7、入庫日期及板號等），并將檢驗放行通知單相應聯單交予雙方倉庫歸檔。組合裝產品若檢測合格，品管部下發產品再次作業單至生產部。生產部根據產品再次作業單的內容填寫生產部促銷包裝/真空打檢產品領用申請單向倉庫申領相應產品進行手工包裝。包裝結束后，生產部填寫生產部促銷包裝/真空打檢產品領用進倉單將產品入庫，同時將產品再次作業記錄單交至品管部，品管部根據成品放行規范進行判定放行（具體操作與24聯裝產品一致）。6.4 成品銷售開單發貨倉管員收到銷售部書面郵件形式的發貨計劃后，統計出發貨品名、版本、規格、數量，并按發貨出庫單打印程式操作手冊（K3系統使用）或在SAP系統打印銷售出庫單并與財務簽字版進行核對，無誤8、后將銷售出庫單與集團物流部調度人員進行交接并在財務存根聯背面簽字，倉庫存檔。 倉庫主管每日將第二天的出貨明細以郵件（飛信）的形式通知雙方倉管員及加工方倉庫主管，以便提前做好發貨準備工作。 集團物流部調度人員將出貨具體信息告知承運商，做好車輛調度工作。6.4.4裝貨車輛到達發貨地點應按集團物流部簽發的承運商運輸車輛簽到、進出管理規定執行，雙方倉管員安排車輛停靠于指定地方,核對物流公司人員填寫在出庫單上的車牌號碼，并放置“正在作業標志牌”，確定車輛是否熄火停穩，要求司機清掃車廂衛生等做好相應的防護措施。6.4.5 根據集團物流部簽發的裝貨安全操作要求規范不同車輛裝車高度標準為：高欄車不超過20層；9、低欄車不超過15層；平板車不超過10層，車頭車尾兩端需每3層交叉碼垛；廂車不得超過廂板最高點。特殊情況下需要超高碼放時，必須上報加工廠經理或集團物流部處理?，F場雙方倉管員協同物流部調度員對運輸車輛進行目測檢查，車輛是否符合公司的安全要求及衛生要求：a)車廂內凈、清潔，車廂底板平整無明顯凹凸；b)車輛有良好防護措施；c）車廂內不得有異味，如化學氣味，農藥氣味等。若運輸車輛出現不符合裝車要求，雙方倉管員應及時與物流部調度員協商或上報主管處理等，要求運輸車輛立即進行整改，直至符合裝車要求為止。若運輸車輛嚴重不符合要求的，則雙方倉管員與物流部調度員一致拒絕裝車，要求運輸公司更換運輸車輛。6.4.6 倉10、管員接到物流公司調度員給予的出庫單，核實發貨單是否有效。發貨單應注意事項：a) 檢查單據是否清晰、整潔、干凈；b) 核查單據發貨倉庫欄是否為加工廠產成品倉；c) 審查單據上的產品名稱、規格、數量等信息是否完整；d) 核查單據上是否有相關人員確認簽名，如財務在復印件上的簽名，銷售制單員、儲運部調度員、及物流公司人員等。6.4.7倉管員核對發貨單無誤和對運輸車輛進行目測檢查合格后，將裝車數量、品名規格通知加工方現場倉管員，便于其組織人員開始裝貨。6.4.8 由加工方倉管員開具產成品出倉單，遵循“先進先出”原則，逐個日期銷售發貨。在裝貨過程中，加工方倉管員必須將每板產品的成品合格標識單和板號紙撕下，11、并檢查實物與板號標簽是否一致，如實記錄每板產品的板號于倉庫發貨跟蹤單上。如發現板號紙異常的產品暫不裝車，待雙方倉管仔細確認或上報主管處理。6.4.9 雙方倉管員發貨時發現產品上沒有防塵紙鋪蓋而沾滿灰塵的產品，倉管員必須及時打掃干凈方可裝車。發貨時發現破損或包裝不良的產品時，雙方倉管員、物流公司等人員必須及時制止裝車，將零星不良產品從整板產品中挑出，如屬于批量性的須填寫批量異常品報告單，需經加工廠經理審批交予駐地品管部進行處理。0 雙方倉管員必須要求叉車工在發貨前檢查叉車安全性能及儲電狀況，及時更換電池；在發貨時，叉車要勻速行進，不得急剎急停；叉車倒車時需要鳴笛警告；叉車不得叉貨至半空裝貨，在必12、要時用木卡板搭臺裝貨，以確保安全作業。1雙方倉管員應按集團物流部簽發的車輛作業監裝指導書的要求執行，對整個裝車過程進行監控管理。并檢查每板產品外觀是否符合我司的質量要求（無灰塵，無包裝破損，無縮膜不良等），加工方倉管員是否按要求逐一檢查每板產品的板號紙并如實做好記錄，叉車叉運過程是否安全操作。2裝車完畢后，雙方倉管員應及時核對發貨產品品名、規格、生產批號、數量及板號，并根據對應記錄的板號清點每車木卡板數目是否正確。同時知會司機清點木卡板數量，核對裝車產品記錄、數量等。3 現場倉管員確認發貨數量無誤后，根據加工方倉管員所記錄的發貨跟蹤單板號和數量應規范、正確填寫出庫單（填寫內容：產品批次、放行編13、號、板號、數量），并由雙方倉管員、物流部調度員、物流公司現場負責人及運輸司機在出庫單上確認數量簽名。并將填寫詳細信息的出庫單相應聯單交于司機。監督司機將蓬布蓋好后，加工方倉管員開具“放行條”，并由加工方倉庫主管審核后將“放行條”交給司機，裝貨運輸車輛由加工方保安檢查放行出廠。4 加工廠倉管員應根據出庫單的信息填寫倉庫發貨跟蹤單（其內容為發貨倉庫、日期、客戶名稱、規格、產品批號、檢驗合格證號、發貨單號、車牌號碼、產品板號、數量及發貨倉管員），并將出庫單和倉庫發貨跟蹤單交予倉庫主管審核。5 裝貨車輛離廠后，雙方倉管員及搬運工配合做好場地清理工作，要求將空成品木卡板須統一高度整齊疊放，廢棄的防塵紙須14、用卡板收集疊放好，廢棄的膠膜須用大木箱裝好，并統一存放在指定的區域。雙方倉管員應核對庫存產品的數量，如出現異常需跟進或上報主管處理；并對發貨批次剩余的產品做好相應標識。6 物流部調度員如果追蹤貨運信息發現各類運輸事故時，將依據集團物流部簽發的發貨運輸事故處理作業指導書進行處理。6.5 產品轉倉 加工方倉庫可酌情依據集團物流部編寫、集團品管部受控的轉倉操作指導書的相關要求操作，并合理跟據生產需要和實際庫存情況安排轉倉。轉倉產品必須是已過箱檢且確定沒有質量異常的產品，以免來回裝運操作造成對產品的質量損壞。 轉倉車到達工廠時，雙方倉管員對車輛進行目測（車輛衛生、底板平整），若轉倉車不符合要求，應拒絕15、裝車。轉倉車上的產品必須整齊緊密排放，裝車完畢后要求司機立即做好產品防護（防雨、防曬、防倒塌）措施。 加工方倉管員填寫產品轉倉單，清單上應注明轉倉產品名稱、規格、生產批號、板號和數量，由轉倉司機確認簽名，并將相應聯單交司機帶給外倉倉管員，開具放行條出廠。加工方倉管收貨時,首先對轉倉車輛進行全方位目測檢查,車輛防護措施和產品外觀是否完好,然后按產品轉倉單核對品名、規格、生產批號、板號、數量，根據外倉實際庫存情況合理安排存放區域。叉運產品時并逐一檢查產品的生產批號、板號、數量，有無蓋好防塵紙皮。確認無誤后,叉入指定區位線條框內整齊擺放，并在最后一板粘貼相應狀態標簽,標簽內容填寫正確、規范。擺放產品16、時應依據集團品管部流通環節產品質量維護規范、工廠質量衛生驗證規范的要求執行操作。 加工方外倉倉管員核對產品轉倉單后，在清單上確認簽名，并將產品轉倉單帶回加工方倉庫做好帳目處理。如有異常，應及時在清單上注明異常信息或上報主管處理等。倉管員和倉庫主管應監督加工方轉倉全部過程中，清單填寫是否準確、規范，司機有無做好防護措施，叉運過程有無損壞產品，外倉倉庫內標簽狀態和內容是否相符、正確、規范，產品存放有無做好防護（防塵、防潮、防倒塌措施），盤點轉出數量和外倉轉入的產品生產批次、數量、板號是否完全一致。6.6 次品管理 次品包括箱檢次品、手工包裝次品、發貨次品、隔離品轉次品。6.6.2 依據每年簽定的加17、工合同內容決定次品處理方式。6.6.3 不需要賠償的次品直接開具產品出倉單，次品原屬哪個部門產生的就由哪個部門開具產品出倉單，例：箱檢次品、手工包裝次品，直接由生產部開單（無需入庫），雙方倉管員、雙方生產領班、雙方品控員現場監督報廢或轉次并簽字確認后交雙方倉庫做好帳目處理。6.6.4 需要賠償的次品（如：出貨過程中損壞或24聯裝產品箱檢合格后損壞）一個月整理一次數據交倉庫主管，由主管出具賠償確認單與加工方相關人員洽談賠償事宜。并督促加工方財務盡快匯款至所屬公司財務的賬戶上或在加工費中抵扣。待財務郵件知會已賠償，以直接匯款的方式賠償的需知會銷售開單人員開具銷售出庫單出帳；以在加工費中抵扣的方式賠18、償的則由倉庫開具產品出倉單，賠償確認單財務簽字版作為附件出帳；另將所賠償產品的數據填寫不合格品報廢申請表給品管部審批，品管部審批后，組織相關人員現場報廢處理（倉庫主管、生產主任、品控主任、品管工程師）。6.6.5 隔離品轉次品。根據加多寶品管部批量異常品報告單最終處理意見對隔離產品轉次。次品若為生產原因造成的，則由倉庫主管或采購與加工方相關人員協商賠償事宜；若為供應商原材料原因造成的，則由集團采購部與供應商協商賠償事宜，賠償后的具體操作與一致。6.7 帳務處理 雙方倉管員在處理完當天所有產成品單據（如產品入庫單、生產部促銷包裝及真空打檢產品領用進倉單、生產部促銷包裝及真空打檢產品領用申請單、產19、品出倉單、抽樣申請單、出庫單等）后，須認真、細致的完成產成品進銷存日報表，并對報表上所有產品的類別、狀態、進、銷、存數據一目了然，其它出倉的部分數據需在備注中注明等，同時需與加工方報表核對無誤后或若有異常，倉管員要及時查明異常原因，并立即更正。另應依據外加工廠K3系統操作手冊及外加工廠SAP系統操作手冊及時將當日數據準確高效的錄入K3/SAP系統，并將日報表和K3/SAP數據呈報給主管審核無誤后，再以書面郵件的形式發送相關人員。6.7.2 倉管員將當日的產成品所有單據整理好交予主管審核簽名，原始單據財務聯每月15日、25日、次月1日郵寄回公司財務部，郵寄前應再次確認單據是否符合財務相關要求。 20、倉管員每月底以日報表和K3/SAP系統數據完成產成品進銷存月報表。 成品出庫后，依據加工合同約定，結算加工費用。加工費用結算依據費用結算流程操作。數據報送依據日常信息反饋流程執行，并做好原始憑證的整理、分類歸檔以及分發工作。6.8 搬運工及搬運作業的管理6.8.1 搬運工著裝要整潔,待人有禮，不得隨意脫衣服；嚴禁穿硬底帶跟皮鞋，須穿平底軟膠鞋；嚴禁在廠區內吸煙、亂扔垃圾等。 在裝卸貨時搬運工要按照倉管員的指示進行碼垛疊放，以每板為單位一板一板進行裝卸車，搬運產品一次不得超過二箱，必須輕拿輕放，嚴禁大力拋砸，甚至用腳踢，并要逐層由下往上疊放，堆碼時產品與產品之間的空隙不能過大，防止產品在運輸過程21、中的損壞，裝貨過程當產品疊放達二十個高需打底疊放時，必須先用木板或厚紙板墊在產品上，搬運工方可站在產品上進行第二層的疊放。一切損壞的產品（包括外紙箱損壞）嚴禁裝車，如在卸車時發現有損壞的產品搬運工要主動將產品隔離并告知倉管員，凡有損壞的產品倉管員要及時統計。 需要在兩個倉庫裝貨時，必須打梯字形裝貨。 雙方倉管員均按以上要求對搬運工及搬運作業過程進行監督。6.9倉庫安全管理 上班必須穿勞保鞋；設置叉車專用通道；叉車作業時需有“小心叉車”標識牌。倉庫內嚴禁煙火。 認真執行倉庫安全管理的“十二防”工作要求，即：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形；定期檢查倉庫內22、電器設備及電纜電線的絕緣性能 ，定期檢查消防設施，確保其使用功能。 每日下班前應檢查是否關好門窗及電源 （主要針對外倉，下班后無人再作業）。 叉車作業時要勻速行駛，避免急開急剎；定期檢查搬運工具是否損壞，確保運輸過程中產品不受損壞。6.10 成品倉衛生、儲存管理6.10.1 加工方清潔工每日對發貨區、通道、空置產品區進行清掃，并用水拖擦，在各區域或貨架區域存放產品前必須用水拖擦地面。每日對消防設施、窗戶、干濕度計、墻壁等進行清掃一次(除塵和蜘蛛網)。6.10.2加工方倉管員對貯放地段進行整理（貨物整齊擺放、閑置卡板、生產和發貨產生的廢料及時清理），針對倉庫的一些衛生死角和盲點要加強清掃及巡視、23、跟進，加工方倉管員應填寫倉庫清潔工作記錄表倉庫衛生巡查記錄表，并由加工方倉庫主管巡查、簽字審核。6.10.3 要求加工方根據蟲害控制平面圖設置捕捉設施，安排專人負責每天檢查各種蟲害的捕捉情況，做到及時發現、及時處理并將檢查、處理結果記錄在滅蟲施工登記表和廠區防鼠記錄上。6.10.4規范加工方成品倉指定專人(倉管員)每日分三個時段（9：00，13：00，16：00），檢查溫濕度的情況并如實將檢測結果記錄在環境溫濕度記錄表上。記錄檢測結果前,確認溫濕度計是否正常運行工作。 依據集團品管部流通環節產品質量維護規范的要求,每板產品靜態碼放不得超過10層， 限產品靜態堆放高度為30層，貯存期間離墻距離524、0cm,離地面12cm以上,所有產品必須規范存放于卡板上,以利于空氣流通、搬運等盤點工作。 6.10.6 倉庫主管或倉管員應勤巡查成品倉衛生狀況，檢查所有產品是否按要求存放區位線框內整齊 疊放，產品有無做好防護措施、標識是否清晰明了，檢查倉庫清潔工作記錄表、環境溫濕度記錄表等有關表格有無認真、如實填寫。另巡倉發現成品木制卡板有損壞不符合產品存放的板，應要求加工方進行維修；如果卡板使用期限過長時，要依據品管部木卡板殺蟲防蛀維護規范要求進行有效熏蒸處理。6.10.7 產成品倉必須按集團品管部工廠質量衛生驗證規范的相應條款進行衛生工作管控到位，并配合集團品管部的季度質量衛生督查協調工作等。6.11倉25、庫巡檢每天上班期間至少巡檢倉庫4次，每次不少于1小時。每次巡檢完需填寫倉庫巡檢記錄表，將異常情況記錄在巡檢表中。第2天巡檢時需重點確認前期存在的問題是否有解決。巡檢內容包括：1）擺放：產品是否分類擺放整齊；2）標識：產品標識是否正確、完整；3）衛生：墻壁、天花板、門窗是否有蜘蛛網；滅蠅燈是否開啟，是否定期清理；溫濕度計控制；4）安全：倉庫內是否存在安全隱患；5）核查加工方相關記錄與表格。6.12 監督加工方依據我司財務制度及倉庫管理制度進行倉庫運作，對所在加工廠產成品的收、發、存整個過程進行監督控制，確保公司財物的數量準確及安全，確保賬務準確無誤。7.0 相關文件7.1. 涼茶產品整箱真空打檢26、作業規范 JDB/WI-GQAO907.2. 涼茶成品放行規范 JDB/WI-GQAO1187.3. 承運商運輸車輛簽到、 進出管理規定 JDB/WI-GLO0047.4. 裝貨安全操作要求 JDB/WI-GLO0057.5. 車輛作業監裝指導書 JDB/WI-GLO0067.6. 發貨運輸事故處理作業指導書 JDB/WI-GLO0107.7. 流通環節產品質量維護規范 JDB/WI-GQAO1197.8. 王老吉工廠質量衛生驗證規范 JDB/WI-GQAO1317.9. 木卡板殺蟲防蛀維護規范 JDB/WI-GQAO1057.10. 外加工廠K3系統操作手冊 JDB/OEM-MM-WI-WH27、217.11. 外加工廠SAP系統操作手冊 JDB/OEM-MM-WI-WH227.12. 轉倉操作指導書 JDB/WI-GLO0097.13. 發貨出庫單打印程式操作手冊 不編號7.14. 費用結算流程 JDB/OEM-MM-WF-347.15. 損失賠償流程 JDB/OEM-MM-WF-357.16. 日常信息反饋流程 JDB/OEM-MM-WF-26 8.0相關表單 8.1. 產品入庫單 JDB/OEM-MM-RE-58A-WH8.2. 生產部促銷包裝/真空打檢產品領用申請單 JDB/OEM-MM-RE-69A-WH8.3. 生產部促銷包裝/真空打檢產品領用進倉單 JDB/OEM-MM-28、RE-68A-WH8.4. 待檢產品標識單 JDB/OEM-MM-RE-87A-WH8.5. 隔離產品標識單 JDB/OEM-MM-RE-89A-WH8.6. 合格產品標識單 JDB/OEM-MM-RE-91A-WH8.7. 產品出倉單 JDB/OEM-MM-RE-60A-WH8.8. 檢驗放行通知單 JDB/RE-QA060-6E-1/18.9. 產品再次作業單 JDB/RE-GQA021-4A-1/18.10. 銷售出庫單 JDB/RE-SD-01-1003198.11. 倉庫發貨跟蹤單 JDB/OEM-MM-RE-61A-WH8.12. 產品轉倉單 JDB/OEM-MM-RE-59A-WH8.13. 賠償確認單 JDB/OEM-MM-RE-71A-WH8.14. 產成品進銷存日報表 JDB/OEM-MM-RE-73A-WH8.15. 產成品進銷存月報表 JDB/OEM-MM-RE-75A-WH8.16. 批量異常品報告單 JDB/RE-GQA-021-1C-1/18.17. 不合格品報廢申請表 JDB/RE-GQA021-2A-1/18.18. 倉庫巡檢記錄表 JDB/OEM-MM-RE-82A-WH