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1、公司不良品分類、退庫、存貯和標識管理作業指導書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準： 發 布： 二XX年X月 1.目的: 1.1規范不良品處理作業，使不良品得到有效處理，以便控制和降低損耗，從而降低成本。 2.適用范圍: 2.1適用于本公司不良品（包括原材料不良，半成品不良，試產和客退的成品不良） 3.職責： 3.1.品質部QE：組織不良品評審分析.處理和發出相關糾正預防措施。 3.2.品質部IPQC：制程中不良品的確認。 3.3研發部：負責新產品試產產生的不良品的處理方案的提出。 3.4工程部：負責確定批量投產后工程更改試產產生的不良2、品的處理方案。 3.5采購部：負責來料不良品的處理方案的執行。 3.6 PMC部：負責按不良品處理方案安排進行處理。 3.7生產部：負責按PMC部安排對數量較大的不良品的處理。 3.8倉庫部：負責不良品的保存和標識并定期反饋庫存不良品狀況。 3.9銷售部：負責客退品的送修和返還客戶。 3.10制造副總：負責報廢品的核準。 3.11總經理：負責批準不良品的報廢。 4.運作程序： 4.1不良品分類：原材料不良品，半成品不良品，成品不良品。 4.2不良原因類型：來料不良，制程不良，試產不良，客退不良。 4.3不良品處理動作說明 4.3.1不良品退庫 4.3.1.1原材料不良的退庫,先將不良物料送給品3、管部IPQC進行初步確認,確認內容包括不良品物料編碼、名稱、數量、不良現象、不良原因類型、包裝是否良好、標識是否完整(包括有無供應商等)需要區分是制程不良還是來料不良,確認后填寫不良標簽(紅色)進行標識,生產部從系統打印生產退料單。對能作出處理方案的簡單問題在生產退料單上填寫處理方案并簽字后生產部可送品管部IQC確認入庫，對不能確定處理方案的報QE組織工程部等相關工程師進行分析和作出處理方案。 4.3.1.2在制半成品和成品退庫（包括試產不良品） 對在制半成品和成品不良品退庫, 先將不良品送給品管部IPQC進行初步確認,確認內容包括不良品物料編碼、名稱、數量、不良現象、不良原因類型、包裝和標識4、,確認后填寫不良標簽(紅色)進行標識,生產部從系統打印生產退料單,經IPQC確認并簽字和貼紅色不良標簽后退倉入庫。對不能確定處理方案的報QE組織工程部相關工程師進行分析和作出處理方 案。 4.3.1.3在線發現物料不良的處理方案 在生產過程中發現異常時,經相關部門分析或確認是物料問題時,首先由品管部 IQC組長或SQE開出相關的品質異常單交由采購發供應商進行確認及分析,供應商來我司處理異常時責任采購員需針對計論問題點及處理方法要求雙方簽名確認，并注明不良品批次和進行封樣。同時IQC要開出異常供應商不付款聯絡單,由品管部主管或經理審核,制造副總批準后交給采購部,后由采購部通知財務部對該供應商停止5、對帳和貨款進行凍結, 必須在此異常完全處理后,不是由供應商的問題造成的,或確實由物料問題造成損失由生產部統計完損失（材料、人工及其他浪費）且供應商同意承擔,再取消凍結貨款和對帳工作. 4.3.1.3客退不良品退庫,見客退品處理作業指導書QC013 4.3.2不良品存貯和標識 4.3.2.1倉庫應按不良品分類，分區或分倉保存。 4.3.2.2不良品標識 倉管員應對每一種不良品做標識，并不能混放，標識內容應包括名稱、數量、不良原因類型、不良現象、處理方案。 4.3.3.3每周倉庫將庫存不良品狀況作成不良品待處理明細表用OA方式發給 PMC、品管部、工程部、采購部等相關部門,對已經有處理方案的,由P6、MC安排相關部門進行處理,對無處理方案的部分由品管部QE組織相關部門到每周一上午11:00現場進行評估并作出處理方案。對已經作出處理但上級領導尚未審批下來的不良品,倉庫在報待處理不良品清單時應 排除在外不能重復報。 不良品類型處理方案提出部門處理方案執行部門備 注原材料來料不良品品管部采購部原材料制程不良品管部PMC半成品、成品制程不良工程部生產部半成品、成品試產不良研發部/工程部客退品品管部主機類數量20pcs:品管部數量20pcs:生產部煙氣感被動紅外數量100pcs:品管部數量100pcs:生產部主動紅外數量20pcs:品管部數量20pcs:生產部喇叭/門磁/開關不維修4.3.3.5不良7、品處理方式有: 1)退供應商; 2)生產返修; 3)客退組返修; 4)回收利用(塑膠外殼類); 5)直接報廢; 6)拆主要零件后報廢; 7)供應商回收。 4.3.3.6非報廢不良品處理審批流程品管制表部門領導審核相關部門會審制造副總批準 4.3.3.7報廢不良品處理審批流程品管制表部門領導審核相關部門會審制造副總核準總經理批準 4.3.3.8不良品處理信息反饋 4.3.3.8.1每周二上午11:00品管部QE按倉庫發的不良品待處理明細表組織工程部、采 購部、PMC、倉庫對待處理的不良品進行現場分析并作出處理方案。 4.3.3.8.2次日品管部QE將作出處理方案的不良品作成不良物料處理明細表，經工程部、 采購部、PMC、生產部審核會簽后送制造副總核準，經總經理批準后由品管部分發到相關部門執行。 4.3.3.9不良品處理方案的執行 1)退供應商：由采購部聯系供應商進行退貨。 2)生產返修：由PMC安排生產部進行返修。 3)客退組返修：由品管部安排進行返修。 4)回收利用(塑膠外殼類)：由塑膠部安排回收。 5)直接報廢：由PMC安排倉庫處理。 6)拆主要零件后報廢：由PMC安排生產部進行處理。 7)供應商回收：由采購部聯系供應商進行處理。