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1、單張紙分公司企業資源計劃系統作業流程制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx股份單張紙分公司企業資源計劃系統作業流程及崗位責任管理制度xx股份單張紙分公司企業資源計劃系統（以下簡稱BRERP）涉及到技術工藝、財務、生產物流、三包銷售、采購供應等方面，為保證BRERP系統運行規范、有序，確保BRERP系統各模塊的正常運行、高效運作，特制定本制度。第一章 總 則 第一條 為確保BRERP系統的正常運行，有效地保護和利用信息技術資源，最大程度地防范技術風險，保障某信息建設的順利進行，根據中華人民共和國計算機信息系統安全保2、護條例等有關法律、法規，結合單張紙公司實際情況，制定本辦法。 第二條 本辦法所稱BRERP系統，是指BRERP系統所覆蓋的管理和使用單位、使用人、計算機及其相關的和配套的設備、設施（含網絡）構成的，按照一定的應用目標和規則對信息進行采集、加工、存儲、傳輸、檢索等處理的信息系統。 第三條 BRERP系統的安全保護，應當保障BRERP系統相關聯的使用單位、使用人、計算機及其相關的和配套的設備、設施（含網絡）的安全，保障BRERP系統運行環境的安全，保障BRERP系統信息的安全，保障BRERP系統功能的正常發揮，以使BRERP系統的安全運行。 第四條 BRERP系統管理小組主要職責是：（一）監督、檢3、查、指導BRERP系統的安全保護工作；（二）防范、查處危害BRERP系統安全的事件；（三）負責用戶權限的安全管理和審批登記工作；（四）負責流程的管理和流程更改的審批登記工作；（五）負責BRERP系統管理和安全保護的其他職責。 第五條 任何單位和個人不得利用BRERP系統從事危害國家安全和某生產經營的活動。 第六條xx股份公司中管理和使用BRERP系統的單位、個人及相關其它機構，適用本辦法。第七條 BRERP各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司KPI目標考核體系。第八條 我司BRERP系統分為：項目數據管理、主生產計劃管理、物料需求計劃管理、車間任務管理、車間作業管理、庫存管理、成本管理、物料4、編碼管理、采購管理、信息管理、人事管理、系統管理八大主要模塊，每個模塊對應一個主管部門，為該模塊總負責人。根據系統職能的設置，對各模塊最終用戶職責進行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門關鍵用戶數據輸入員數據審核員項目數據管理技術工藝部技術工藝部經理技術部主管設計、工藝員數據維護員技術工藝部負責人主生產計劃管理生產制造部生產制造部主生產計劃員生管部主管副經理物料需求計劃管理物料需求計劃員車間任務管理生產部責調度員生管部主管副經理車間作業管理車間外協調度員票據錄入員庫存管理生產制造部物流中心主任庫房數據管理員物流中心業務主管成本管理財務部財務部經理總賬管理員財務部主管成本管理員價格核算員 采購價5、格管理員應付管理員系統管理計算機中心技術中心主任ERP軟件工程師計算機中心主管第九條BRERP項目應用小組由各模塊部門數據輸入及審核人員、經理、BRERP系統工程師及公司領導層組成，對整個BRERP項目的實施負總責。第十條各部門經理是本模塊的部門負責人，負責聯絡BRERP系統工程師解決本模塊應用過程中的與系統有關的所有問題。第十一條各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模塊操作規范，說明本模塊主要業務流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓新進員工，并在使用過程中使系統不斷趨向完善。第十二條BRERP系統是一項管理的系統工程，具有高度上6、下級的關聯性，BRERP系統各崗位人員都同時是上層數據的使用者又是下層數據的提供者。對上層數據，如發現錯誤必須向相關人員報告并暫停與此有關的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數據正確；同時做好自己這部分數據，為下層操作人員提供服務，解答下層數據使用者提出的質疑，確保數據正確。所有人員如發現錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；第十三條BRERP系統各崗位人員應保管好自己的權限，如因帳號和密碼被人盜用造成數據錯誤的，所造成的后果由本人承當。第十四條BRERP系統各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統，避免占用系統模塊站點，同時避免7、賬號被他人使用。如因此而造成數據錯誤，視為其本人失誤，并承當一切后果。第十五條BRERP系統各級相關人員，均應嚴格遵守本規則各項規定。第二章 崗位說明第十六條 項目數據管理模塊（技術工藝部）（一）技術部主管主要職責：1、 負責制定物料編碼規則、物料數據相關重要屬性的設置總體方案；2、 審核并簽字確認本模塊所有作為BRERP系統輸入依據的基礎文件，包括物料編碼文件、物料數據文件、BOM文件、單位換算系統文件等；3、 負責制定、完善物料數據和物料清單數據的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發放到部門各崗位執行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產品BOM8、處理流程等；4、 對于物料數據表中的物料屬性（自制1、外購4）、缺省庫房、財務科目、提前期、生產類型、生產工藝路線、檢驗方案方式等部分以及物料BOM表中損耗率、工序屬性部分，負責聯系或指導最終用戶聯系各相關部門提供其相關數據完成設置；5、 分配、指導、監督物料系統數據管理員的工作，檢查物料數據和物料清單數據的正確性，發現錯誤及時指導糾正；（二）、設計、工藝員1、 負責制定或者提供物料代碼（件號）、單位換算文件、BOM層次設置方案和工藝路線、生產損耗，并提供給系統設置數據管理員執行；2、 負責在有新產品、新材料或須修改數據時，必須在一個工作日內收集數據并提供給系統數據管理員輸入、修改數據；（三）9、數據維護員主要職責：1、 負責依據設計、工藝員簽發的物料編碼文件，部門主管簽發的物料數據重要屬性的設置方案，以及其他用戶確認的物料數據文件，輸入、修改系統各項物料數據及其屬性，并保證錄入無誤；2、 負責依據設計、工藝員簽發的單位換算系統文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數；3、 不能隨意改變各項物料數據、物料屬性以及換算系數；4、 保證數據的及時性、準確性，當有新的編碼以及換算系統改變時，及時通知各相關部門；5、 當收到其它部門的物料數據錯誤置疑通知（郵件、書面）后，應在提出置疑部門要求的時間內查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，并說明情況；6、 負責根據設計、工藝10、員提供的設計和工藝路線文件。調整物料清單，及依據生產部提供的資料設置原材料、半成品的物料替代； 7、 保證物料BOM與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并以系統中改變后的物料清單簽字確認后發放到生產部和庫房等相關部門；8、 負責根據系統數據提供員簽發的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設備、工藝路線、工序等工藝數據；9、 新產品的完整設計數據獲得后，必須在四個小時內完成錄入確認工作；簡明工作流程：1、收到技術工藝通知單錄入ERP系統本人檢查確認反饋給數主責設計、工藝員。2、主責設計、工藝人員必須提供物料信息包括：物料代碼、物料名稱、詳細的物料規格、物料屬11、性、物料所屬庫房、自制件來源、提前期、物料的生產類型、物料的工藝路線等。3、主責設計提供的物料BOM單必須結構完整，最底層子項物料必須為外購件，自制件物料必須有一層或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.內容包括：版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等。4、數據維護員對主責設計、工藝人員對數據提供員提供的數據有監督職能，因資料提供不完整，無法進行數據維護，有權拒收文件，否則出現問題后果自負。 第十七條 主生產計劃管理、物料需求計劃管理（生產制造部）（一）、主生產計劃員主要職責：1、負責計劃運算方案、計劃展望期等計劃基礎數據的系統設定；2、負責檢查計劃物料BOM、關鍵物料清單的完整12、性、準確性；3、負責依據部門經理簽發的生產計劃、產品生產的優先順序、物料庫存情況制定合理的需求清單，并在當天通知相關部門；4、負責定期運行MRP物料需求運算，可以每五個工作日進行一次，計算前應檢查物料BOM是否有遺漏或錯誤的，如發現問題必須馬上向技術工藝部、待數據正確無誤后在進行MRP運算；5、計劃有變動時，及時調整并維護、重運行MRP物料需求計劃，并將調整結果向下游用戶作正式的文字通知；6、當收到下游采購外協部、車間生產任務管理員反饋的運算單據錯誤質疑通知后，有義務在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協助解決；（二）、物料需求計劃員 主要職責：1、 根據計劃計算MRP生成的生產任務13、單，負責對任務單調整及完善,在確定無誤后下達生產任務單；2、 當天生成的生產任務單必須當天內完成下達，跟蹤生產任務單執行情況明細；3、 負責下達生產任務單自動生成的生產投料單的維護、審核、；4、 發現上游MRP生成的生產任務單有錯誤或疑問的，生產任務管理員有義務向其相關人員提出，并要求在限期內配合解決5、 因產品BOM錯誤不完整或不存在導致無法生成正確的生產投料單，必須通知技術工藝部在一個小時內立即更新；基本工作流程：a) 每個工作日檢查零件計劃對應物料BOM是否正確，然后對其作MRP運算調整審核生成的零件計劃清單通知采購外協部、生產車間；b) 檢查生成的生產任務單調整并下達生產任務單維護審核14、生產物料單通知生產部門執行；第十八條 車間任務管理、車間作業管理（采購部）（一）、生產部責調度員主要職責：1、 審核并簽字確認作業模塊所有作為系統輸入依據的資源清單、生產工序、工作中心，工藝流程文件等基礎數據；2、 負責制定、完善基礎數據增加修改處理流程、工序計劃流程，編寫、發布、更新流程；3、 傳送經物料需求計劃管理員確認的生產任務單至生產車間工序派工單，監督執行情況，發現錯誤及時與計劃部溝通，共同解決指導糾正；（二）、車間、外協調度員主要職責：1、 負責根據生產管理部門簽發的生產任務單進行工序排程；2、 根據成品入庫交接單輸入產品入庫數量，報告完成生產任務單，完成系統產品入庫；3、 以上操15、作應及時進行、準確，不能因自身的延誤影響產品庫存、產品入庫；4、 定時對比車間實際庫存與系統庫存，發現錯誤及時報告部門主管，必要時申請庫存事務盤點處理；5、 在執行過程中如發現物料清單、物料編碼、庫房、庫存等有問題時應及時上報部門主管，或及時通知相關部門；6、 每天及時校對材料領用數量、成品入庫數量、工序派工單執行進度情況，如發現錯誤應及時找出原因記錄備案，并及時糾正。（三）票據錄入員1、每天及時收取由調度員、外協員收取的各種外協工票、車間工票、廢品紅票2、核對工序派工單執行進度情況，如發現錯誤應及時找出原因并反饋調度員、外協員。第十九條 庫存管理模塊（物流中心）（一）、物流中心主管主要職責：16、1、 負責制定庫房編碼、庫存調整原則、庫存事務處理權限分配表；2、 負責制定、完善倉儲數據增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務處理流程，庫房盤點流程，庫存數據分析管理規則，編寫、發布、更新流程圖；3、 審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括庫房資料、庫存調整原因、庫存事務處理權限文件等；4、 確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本； 5、 負責分配、指導、監督倉儲數據管理員的工作，確保庫存數據的準確、確保出入庫控制的及時性和準確性；（二）、庫房數據管理員主要職責：1、根據物流主任簽發的庫房資料文件，輸入、更新系統庫房基礎數據，當庫房基礎數據發生改變時，應及時通知各相關部門17、；2、在接到各種經過確認的入出庫單據后，當天輸入系統，并確認審核、保存一聯單據交財務部；3、在接到經生產或其他使用部門簽字確認的入出庫單、退料單后，當日輸入完成（藍字、紅字）；4、接到生產管理部門簽發的出庫通知單后，一個小時內輸入系統，并確認審核不能因延誤影響銷售出庫；5、如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；6、所有操作須在接到通知后半日內執行，不能影響各項出入庫業務，造成公司經濟損失，以上各項操作要謹慎，否則會影響系統各項庫存的準確性7、如發現倉儲基礎數據不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向部門主管反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下18、層結果錯誤。8、負責每月月初核對實際庫存與系統庫存，發現錯誤應根據庫存歷史數據管理員提供的上月庫存歷史數據和庫管員提供的庫房進出資料，找出原因記錄備案并報告部門主管；9、依據各個物料的盤點周期，庫房管理員定期對各庫房進行盤點，庫房數據管理員在遵照系統盤點作業流程盤點前審核所有倉存單據備份帳存數據，打印盤點表交庫管員進行物料盤點；第二十條 成本管理模塊 （財務部）（一）、總賬管理員財務部主管主要職責：1、 負責總賬模塊的科目維護更新，分帳設置管理；2、 檢查每日事務處理，并將集成事務處理過帳到財務模塊核對科目總賬；3、 結算會計期間，打印資產負債表、損益表等財務報表；4、 指導其他崗位的日常操作19、，檢查錯誤日志，和IT部相關人員解決問題；5、 提出財務管理報表規劃；6、 就生產、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關部門保持有效溝通以達到解決問題的目的；（三）、成本控制員主要職責：1、 制定公司成本核算管理制度；2、 維護成本核算要素，如系統價格，生產成本，費用歸集方案；3、 及時過帳生產事務處理并檢查集成結果；4、 及時就生產結果中出現的異常情況提出意見并跟進解決過程；5、 指導公司報廢物料過程及在系統中的數據歸集。（四）、采購價格管理員主要職責：1、 負責審核采購訂單的價格，并維護系統物料采購單價；2、 及時跟進采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；3、 每月至少一次檢查系統中收貨金額20、是否已被正確過帳至財務事務處理；4、 月結時跟進采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；5、 及時檢查收貨記錄處理后數據集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應的進項稅暫估；6、 檢查對各供應商應付賬余額，確保能反映真實的往來。（五）、應收賬款管理員主要職責：1、 負責審核結算單的單價、扣點、金額等，發現錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指導糾正；2、 及時打印銷售發票，間隔期不超過1天；3、 及時處理已交貨的銷售訂單；4、 過賬集成銷售數據至財務子系統；5、 及時處理應收賬款：根據客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結；發21、票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準確性；6、 每日對帳并存檔，發現問題及時解決、糾正；7、 如發現財務基礎數據不正確或有疑問，應及時通知財務數據管理員，如沒有得到解決，應書面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。第二十一條 系統管理（一）、BRERP系統工程師主要職責：1、 負責系統權限分配；2、 負責系統日常管理、維護和備份3、 負責解答其它用戶按程序提交的技術性問題；4、 協助其它部門主管制定各種方案、制度；5、 負責協調公司內部資源，控制項目進度，配合各部門主管推進系統實施；6、 根據管理需要進行系統二次開發；第三章 危機預防及應急處理辦法第二十二條 數據備份22、：必須定期進行相關數據備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數據的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統分開存放。第二十三條 定期檢查服務器等關鍵設備運行情況，做好運行日志記錄，發現問題要及時處理；同時通過對關鍵部件采用冗余技術，保證系統穩定運行及數據安全；第二十四條 在發生系統故障或突發事件發生時，計算機中心必須在第一時間把相關情況向上級匯報并通知各有關部門采取措施降低由此造成的影響和損失；計算機中心必須根據當時具體情況制定計劃盡快恢復系統運行。第二十五條 各相關職能部門在收到計算機中心故障或突發事件通知后，必須組織本部門相關人員就有關事項做出安排，手工23、解決與系統有關單據處理，待系統恢復正常運行后將手工單據重新輸入到系統；第二十六條 涉及其他如操作流程調整、業務流程重組等情況，必須首先保證內部各環節的正常運轉,特別是不能讓生產線停工待料；然后由計算機中心牽頭組織各相關部門會議討論決定相關解決辦法并實施。第四章 獎懲辦法第二十七條 各崗位以一百分為基數進行考核。第二十八條 各崗位人員不按操作規則執行而造成錯誤的，每次扣5分。第二十九條 各崗位人員因操作時不仔細、不認真而造成錯誤的每次扣1分。第三十條 各崗位人員由于沒有按規定對系統數據進行檢查而導致錯誤沒有及時被發現的每次扣1分。第三十一條 各崗位人員如發現其他人員提供的數據錯誤卻沒有反饋到相關24、人員或項目組，導致錯誤延續的，每次扣5分。第三十二條 各崗位人員如沒有在規定時限內對其他人員按BRERP問題處理流程提出的問題進行處理而導致錯誤延續或擴散的，每次扣5分。第三十三條 由于沒有及時制定有關數據流程或其它與系統運行相關的處理原則、方案而導致系統不能正常運行的，每次扣5分。第三十四條 對所有被處罰當事人的直接領導按以上考核的50處罰。第三十五條 針對各用戶的工作情況由項目組分別設立一個激勵獎金基數，與年終獎掛鉤，以此激勵大家的積極性和責任感。第三十六條 BRERP系統單據處理時限單據名稱單據輸入單據審核備注責任人時限責任人時限設計修改通知單2小時/套1小時/套工藝修改通知單1小時/套0.5小時/套入庫單5分鐘/張3分鐘/張其他入庫單5分鐘/張3分鐘/張其他出庫單5分鐘/張3分鐘/張三包出庫單5分鐘/張3分鐘/張產品入出庫單5分鐘/張3分鐘/張廢品補投單5分鐘/張3分鐘/張車間工票5分鐘/張3分鐘/張外協工票5分鐘/張3分鐘/張盤點表1工作日3分鐘/張盤盈入庫單5分鐘/張3分鐘/張盤虧毀損單5分鐘/張3分鐘/張xx年1月21日