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1、公司風險評價分級管控作業管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 風險評價分級管控作業管理制度1.目的對本公司范圍內存在的危險源進行辨識、評價與評價，制定風險控制措施，并對其實施控制，以減少或避免不期望的事件發生，保證安全生產。2.適用范圍本制度適用于本公司范圍內的生產活動、服務過程中的風險評價與控制。3.職責3.1總經理職責總經理是“兩個體系”建設第一負責人；總經理負責本公司危險源辨識、評價和風險控制的組織領導工作，負責建立風險評價分級管控小組，負責批準重大的風險清單。成立“兩個體系”創建領導小組，明確各級組織、人2、員職責；要求各級組織成立本部門“兩個體系”創建機構；審核、簽發風險管控、隱患排查管理制度；對“兩個體系”建設提供人力、資金支持；定期召開會議、組織檢查“兩個體系”創建進度；定期開會研究“兩個體系”創建過程中存在的問題，及時組織解決；3.1.8組織相關人員對重大風險進行審核；組織重大隱患治理。3.2 安環部職責安環部負責組織本公司范圍內的危險源辨識、風險評價，組織風險評價小組，確定較大及重大的風險，提出重大事故隱患的整改方案，并對全公司的危險源的控制進行監督。協助總經理檢查、部署、落實“兩個體系”開展工作；負責具體制定、修訂風險管控、隱患排查管理制度；負責制定“兩個體系”建設實施方案；負責確定風3、險分級管控的辨識、評估、分級方法的確定；負責指導、培訓各基層風險管控人員，掌握有關要求、方法；負責考核“兩個體系”進度及質量要求；負責“兩個體系”有關資料、表格、臺賬、清單的匯總、審核、反饋；負責各部門風險類型、管控措施、管控分級上報資料的審核、反饋；定期向“兩個體系”領導小組匯報創建情況；匯總較大以上風險，對公司較大以上危險點定制風險告知牌；負責重大風險管控措施的完善；負責重大隱患治理方案的制定；及時完成“兩個體系”領導小組部署的其他工作。3.3車間職責協助分管經理，檢查、部署、落實本車間“兩個體系”開展工作；負責確定本車間“兩個體系”創建人員名單；負責培訓本車間風險管控人員，掌握有關要求、4、方法；負責考核本車間“兩個體系”進度及質量要求；負責本車間“兩個體系”有關資料:設備設施清單、作業活動清單、風險評級和分級等表格、臺賬、清單的匯總、審核、反饋；負責本車間風險類型、管控措施、管控分級的審核；定期向“兩個體系”領導小組匯報本車間創建情況；負責匯總本車間較大以上風險，在較大以上危險點張貼風險告知牌；負責本車間存在的重大風險管控措施的完善、管控；參與本車間重大隱患治理方案的制定。具體指導本車間各班組風險管控的開展；及時完成“兩個體系”領導小組部署的其他工作。各部門、分子公司、班組對所轄范圍內的危險源進行辨識評價，并實施控制。3.4班組職責協助分公司領導，檢查、部署、落實本班組“兩個體5、系”開展工作；負責確定本班組“兩個體系”創建人員名單；負責培訓本班組風險管控人員，掌握有關要求、方法；負責考核本班組“兩個體系”進度及質量要求；負責本班組“兩個體系”有關資料:設備設施清單、作業活動清單、風險評級和分級等表格、臺賬、清單的識別、匯總、審核、反饋；負責本班組風險點各危險源的分解，確定各作業活動的作業步驟、設備設施的檢查內容和標準以及風險類型、后果、管控措施、管控分級的具體編制；定期向本分公司匯報本班組“兩個體系”創建情況；負責匯總本班組較大以上風險；對本班組、崗位存在的重大風險提出管控措施的完善建議；參與本班組、崗位重大隱患治理方案的制定；及時完成車間部署的其他工作。4.工作程序6、4.1總則危險源辨識、風險評價依據：DB37/T 2882-2016 安全生產風險分級管控體系通則；DB37/T 2883-2016 生產安全事故隱患排查治理體系通則；DB37/T 2971-2017 化工企業安全生產風險分級管控體系細則；GB 6441 企業職工傷亡事故分類標準；GB/T 13861 生產過程危險和有害因素分類與代碼；GB18218 危險化學品重大危險源辨識公司制定的職業健康安全管理制度及技術規范。危險因素的分級原則危險因素按以下原則進行分類：I級： 要立即采取措施進行控制的危險因素；II級：近期要采取措施進行控制的危險因素；III級：將來要采取措施進行控制的危險因素；IV級7、：不需要采取措施進行控制的危險因素。4.2 風險評價的組織和管理4.2.1 危險源辨識、風險評價工作在安全員的指導下開展工作。4.2.2公司成立風險評價小組，由各部門負責人、專業技術人員、電氣、儀表、維修等特種作業人員、員工代表等人員組成。各部門應成立由專業技術人員和操作人員參加的評價小組在部門負責人的指導下進行工作，同時應鼓勵其他員工參與危害和影響的確定。公司應通過各種途徑使風險評價工作小組成員接受必要的培訓，使其具備熟悉工藝技術、安全健康管理知識、法律法規要求知識、常用危險源辨識、風險評價方法和技巧能力。4.3 危險源辨識和風險評價的范圍應包括： 規劃、設計、建設、投產、運行等階段； 常規8、和非常規作業活動； 事故及潛在的緊急情況； 所有進入作業場所人員的活動； 原材料、產品的運輸和使用過程； 作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品； 工藝、設備、管理、人員等變更； 丟棄、廢棄、拆除與處置； 氣候、地質及環境影響等。4.4危險源辨識和風險評價應考慮三種時態：過去、現在、將來三種狀態：正常、異常、緊急a.正常狀態指正常生產時狀態B.異常狀態指生產活動中開車、停車、檢修等情況下的危險因素與正常狀態有較大不同的狀態c.緊急狀態指生產活動中出現意外可能造成重大危害的狀態危險源辨識實施 依據GB/T 13861的規定，對潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態、環境缺陷和管理缺陷等危害因素進9、行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質。 辨識危險源可以從能量和物質的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。4.5危險源辨識與風險評價的方法4.5.1 評價人員應根據所確定的評價對象的作業性質和危害復雜程度，選擇一種或結合多種危害識別方法，包括：安全檢查表、工作危害分析、預先危害性分析、危險與可操作性研究（HAZOP）等，各種識別方法的應用簡介參照附錄5。4.5.2 在選擇識別方法時，應考慮：活動或操作性質；工藝過程或系統的發展階段；危害分析的目的；所分析的系統和危害的復雜程度及規模；潛在風險度大小；現有人力資源、專家成員及其他資源；信息資料及數據的有效性；10、是否符合法規或合同要求。4.5.3 各部門應首先制定安全檢查表（SCL）對作業環境、設備、設施進行危害識別，對工作活動、工藝操作等采用工作危害性分析（JHA）。各單位也可結合自身的實際情況采用其他的識別方法。各種識別方法的應用簡介參照附錄5。4.5.4危害識別、風險評價的步驟按崗位劃分作業活動作業活動的劃分可以按生產流程的階段、地理區域、裝置、作業任務、生產階段劃分，或者將以上方法結合起來進行劃分。如：開車、停車、設備檢修、突然斷電、斷水、機泵跳閘、正常操作、物料搬運、藥劑配制、取樣分析、進入受限空間作業、儲罐內部清洗作業、吊裝、動火、承包商現場作業等。作業活動清單見下表序號作業活動名稱作業活11、動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注識別設備設施的危害可按下列順序：廠址：地質、地形、周圍環境、氣象條件等；廠區平面布局：功能分區、危險設施布置、安全距離等；建構筑物；生產工藝流程；生產設備、裝置、化工、機械、電氣、特種設備等；作業場所：粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高低溫；工時制度、女工保護、體力勞動強度等；管理設施、急救設施、輔助設施等。識別危害之前可先列出擬分析的設備設施清單，見下表序號設備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設備備注4.6 識別危害根源和性質4.6.1 在進行危害識別時要考慮以下問題：存在什么危害（傷害源）誰（什么）會受到危害傷害怎樣發生4.6.2 評估人員應通過現場12、觀察及所收集的資料，對所確定的評估對象，識別盡可能多的實際的和潛在的危害，包括：1）人的不安全行為，包括不采取安全措施、錯誤動作、不按規定的方法操作，某些不安全行為（制造危險狀態）；2）設施的不安全狀態，包括可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷；3）環境缺陷：可能造成職業病、中毒的環境與條件，包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射），化學的（易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物因素；4）管理缺陷，包括安全監督、檢查、事故防范、應急管理、作業人員安排、防護用品缺少、工藝過程和操作方法的管理。4.6.3 在進行危害識別時，要充分考慮發生危害的根源及13、性質：1）火災和爆炸；2）沖擊和撞擊；3）中毒、窒息、觸電及輻射；4）暴露于化學性危害因素和物理危害因素的工作環境；5）人機工程因素（比如工作環境條件或位置的適宜度、重復性工作等）；6）設備的腐蝕、缺陷；7）有毒有害物料、氣體的泄漏；8）對環境的可能影響等。4.6.4 危害識別應考慮由于過去或將來的運作、產品或服務可能造成職業安全健康及環境影響，包括以往生產遺留下來的潛在危害和影響，丟失、廢棄與處理活動等。同時也應考慮異常（包括啟動、關閉、維修、停機、工程開始/結束及其他非預期運行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（如火災、爆炸、泄漏、地震及其他自然災害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環境污染）14、。4.7 評價風險和影響評價小組應對所識別的危害事故、事件加以科學評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當的控制措施，從而把風險降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：4.7.1 決定所識別的危害及影響發生的后果有多嚴重，重點考慮法律法規要求、傷亡程度、經濟損失、環境影響的程度大小、持續時間以及對本公司形象的影響（參考附錄1），如同時涉及到兩個方面，以高分為準；4.7.2 評價發生危害事故事件的可能性有多大，重點考慮危害發生的條件（比如正常、異常或緊急狀態發生）、現場有否控制措施（包括個人防護品、應急措施、監測系統、作業指導書、員工培訓）、事件或事故一旦發生，是否發現或15、察覺，同類事故以前是否發生過以及人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度（參考附錄2）；4.7.3 評價風險。結合所辨別的危害事件發生的可能性及后果的嚴重性，并決定其風險的大小以及是否可以容忍的風險（參考附錄3），風險評價的結果可分為以下幾種：稍有危險（LS=13）輕度危險（R=48）顯著危險 （R=912）高度危險（R=1516）極其危險 （R=2025）注：R=LS危險性或風險度（危險性分值）L發生事故的可能性大小（發生事故的頻率）S一旦發生事故會造成的損失后果。4.7.4 各部門對本部門的生產過程中所識別的危險因素進行統計，對中等以上的風險進行匯總，部門負責人審核后報安環部。4.7.5 安全員16、組織公司評價小組對各部門上交的危險源進行綜合分析，確定本公司范圍內的重大及較大的風險，編制重大風險清單下發至各部門。各部門建立各部門的風險清單。風險分級 選擇適用的評價方法進行風險評價分級后，應確定相應原則，將同一級別或不同級別風險按照從高到低的原則劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標示，實施分級管控。4.8 風險控制4.8.1 風險程度的大小是制定何種控制措施的依據，各部門應根據風險評價的結果制定相應的控制措施（見附錄4）4.8.2 重大風險控制措施：需通過工程技術措施和（或）技術改造才能控制的風險，應制定控制該類風險的目標，并為實現目標制定方案。屬于經常17、性或周期性工作中的不可接受風險，不需要通過工程技術措施，但需要制定新的文件（程序或作業文件）或修訂原來的文件,文件中應明確規定對該種風險的有效控制措施，并在實踐中落實這些措施。各部門對評價的較大及以上的風險進行討論并制定出風險控制措施，并檢查落實。4.9風險控制措施，一般采取以下措施：工程技術措施、管理措施、教育培訓措施、個體防護措施、應急處置措施。4.10 常規性的危險源辨識、風險評價應每年一次，在每年底前進行；非常規活動的危險源辨識、風險評價應在活動開始之前進行（如拆除、新改擴建項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等）。4.11 安全員每年一次對危18、險源辨識和風險評價的應用效果進行檢查和評審。4.12參與危險源辨識、風險評價的主要人員應受過專業培訓，具有一定的知識和經驗。4.13當產生下列情況時各部門應及時進行辨識與評價，將風險評價結果及風險清單報安全員。a.新工藝、新設備技改、技措項目b.法律、法規更新c.有對事故、事件或其他信息的新認識d.相關方要求e.組織機構發生大的調整5.記錄安全檢查分析表（SCL）工作危害分析記錄表（JHA）作業活動清單設備設施清單風險點登記臺賬清單重大風險清單風險分級管控清單危險源登記臺賬附錄1：評價危害及影響后果的嚴重性（S）表附錄2：危害發生的可能性（L）及頻率表附錄3：風險矩陣表附錄4：安全風險等級判定19、準則（R值）及控制措施附錄5：危害識別及風險評價方法簡介附錄1： 評價危害及影響后果的嚴重性（S）表等級法律、法規及其他要求人財產損失（萬元）停工環境污染、資源消耗公眾形象5違反法律、法規發生死亡10部分裝置（2套）或1套關鍵裝置、設備停工a） 公司外嚴重污染；b） 大量使用不可循環利用的物質；c） 產生排放大量的有毒有害污染物廢棄物。行業內、省內4潛在違反法規喪失勞動5102套裝置停工、或重要設備停運a) 公司內嚴重污染；b) 中等量使用不可循環利用的物質；c) 產生排放中等量的有毒有害污染物廢棄物。本地區內影響3不符合公司的安全生產方針、制度、規定截肢、骨折、聽 力喪失、慢 性病251套裝20、置停工、或設備停運a) 公司范圍內中等污染；b) 中等量使用可循環利用的物質；c) 產生排放少量的有毒有害污染物廢棄物。周邊范圍影響2不符合公司操作程序、規定輕 微受傷、間 歇不 舒適2受影響不大，幾乎不停工a) 裝置范圍污染；b) 少量使用不可循環物質；c) 產生排放很少量的有毒有害污染物廢棄物。公司影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工a) 沒有污染；b) 少量使用可循環利用的物質；c) 不產生排放有毒有害污染物廢棄物。形象沒有受損注：如同時涉及到兩個方面，以高分為準。附錄2： 危害發生的可能性（L）及頻率表等級標 準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施；危害的發生不能被發現（沒有監測系21、統）或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未作過任何監測；在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當；危害常發生或在預期情況下發生。3沒有保護措施（如沒有保護防護裝置、沒有個人防護用品等）；未嚴格按操作程序執行；危害的發生容易被發現（現場有監測系統）或曾經作過監測；過去曾經發生、或在異常情況下發生類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測；現場有防范控制措施，并能有效執行；過去偶爾發生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程，極不可能發生事故或事件。附錄3： 風險矩陣表 嚴22、重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025附錄4： 安全風險等級判定準則（R值）及控制措施風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2 年內治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄附錄5：危害23、識別及風險評價方法簡介：1.工作危害分析（JHA）是一種較細致地分析工作過程中存在危害的方法，把一項工作活動分解成幾個步驟，識別每一步驟中的危害和可能的事故，設法消除危害。1.1 分析步驟（參照附表）：a）把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用3-4個詞說明一個步驟，只說做什么，而不說如何做；作業步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，并與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。b) 對于每一步驟要問可能發生什么事故，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著、碰著；他會撞著、碰著什么東西；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等；c)24、 識別每一步驟的主要危害后果；d) 識別現有安全控制措施；e) 進行風險評價；f) 建議安全工作步驟。2.安全檢查表分析（SCL）是基于經驗的方法，分析人員列出一些項目，識別與一般工藝設備和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素。安全檢查分析表分析可用于對物質、設備、工藝、作業場所或操作規程的分析。編制的依據主要有：a）有關標準、規程、規范及規定b) 國內外事故案例和企業以往的事故情況c) 系統分析確定的危險部位及防范措施d) 分析人個人的經驗和可靠的參考資料2.1 分析步驟a）建立安全檢查表，分析人員從有關渠道（如內部標準、規范、作業指南）選擇合適的安全檢查表25、。如果無法獲取相關的安全檢查表，分析人員必須運用自己的經驗和可靠的參考制定檢查表；b) 分析者依據現場觀察、閱讀系統文件、與操作人員交談、以及個人的理解，通過回答安全檢查表中所列的問題，發現系統的設計和操作等各方面與標準、規定不符的地方，記下差異；c) 分析差異（危害），提出改正措施建議。2.2分析要點a）安全檢查分析表分析的對象是設備設施、作業場所和工藝流程等，檢查項目是靜態的物，而非活動。故此所立檢查項目不應有人的活動。b) 用安全檢查表分析時既要分析設備設施表面看得見的危害，又要分析設備設施內部隱藏的內部構件和工藝的危害。如：超壓排放；閥門等按裝方向；安全閥額定壓力；溫度、壓力、黏度等工26、藝參數的過度波動；防火涂層的狀態；管線腐蝕、框架腐蝕、爐膛超溫、爐管爆裂、水冷壁破裂；儀表誤報；泵、閥、管、法蘭泄漏、盤管內漏；反應停留時間的變化；防火、安全間距、消防道路與裝置和儲罐的距離；報警連鎖；防爆電器防爆問題、裝置區的非防爆問題；消防器材的數量；儀表誤差；安全設施狀況；作業環境等，在識別危害都應考慮到。c) 檢查項目列出后，還應列出與之對應的標準。標準可以是法律法規的規定，也可以是行業規范、標準或本企業的有關操作規程、工藝規程的規定。檢查項目對應的標準可能不只一個。應該知道達不到標準就是一種潛在危害。d) 列出標準之后，應列出達不到標準可能導致的后果，如中毒、窒息、機械傷害、物體打擊、火災、爆炸、淹溺、高處墜落、觸電、灼傷等。e) 根據后果的嚴重性和發生的可能性判別風險的大小分級管控，制作清單臺賬，匯總填寫安全生產風險管控一企一冊。f) 根據評價的結果制定控制措施，控制措施不僅要列報警、消防、監測、檢查、檢驗等耳熟能詳的控制措施，還應列出工藝設備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。