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1、建筑裝飾設計公司工作管理制度匯編編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄第一章4質量職能部門及人員職責權限規定41 主題內容42 適用范圍43 公司質量職能部門職責、權限和相互關系。43.1 業務部43.2 設計部53.3 財務部63.4 辦公室63.5 總經理質量職責73.6 副總經理質量職責83.7 業務經理質量職責83.8 設計經理質量職責83.9 總工程師質量職責9310 財務主管質量職責9第二章10設計公司管理分配圖10第三章11管 理 評 審 程 序111 范圍112 職責113 工作程序11第四章13合同2、評審管理程序131 范圍132 定義133 職責133.1 業務部經理主持合同評審，總經理審定；133.3 總經理辦公室、設計部、業務部、財務部參與合同評審。134 工作程序134.1 投標文件的評審144.2 投標文件的準備144.3 合同評審144.4 評審方式144.5 評審內容154.6 合同的修訂15第五章161 質量體系162 設計控制162.1 適用范圍162.2 職責162.3 程序概要16第六章181 目的182 適用范圍183 職責183.2 公司其它各相關部門配合實施。184 制度內容184.3 經會簽后的圖紙應符合下列要求：194.6 對變更或修改后的圖紙，必須由主要設3、計人或組長進行會簽；195 質量記錄19第七章201 設計評審范圍202 設計評審條件203.1 設計成果已由項目負責人組織完成內部評審；203.4 階段設計成果已滿足階段設計大綱的要求。204 設計評審組織204 設計評審的方式205 設計評審的依據216 設計評審的內容217 設計評審議程217.1 設計評審會議按設計評審計劃確定的議程進行；21第八章22設計控制管理程序221 范圍222 職責2222 業務部及相關部門參與設計控制。223 工作程序2231 設計和開發和策劃2232組織和技術接口2333 設計輸入2334 設計輸出2335 設計評審2436 設計驗證2537 設計確認254、38 設計更改26第九章27業務交接管理制度271 范圍272 職責273 總則2731 程序273 2 交接內容274 設計部2847 業務交接完成29第十章29培訓管理程序291 范圍292 職責293 工作程序2931 培訓范圍及內容2932 培訓效果的考核30第十一章311、 公司所需耗材統一由辦公室采購，私自不得購買。31第十二章32圖書管理制度32第十三章33第十四章349 員工不得有意探問他人開機的網絡密碼。35第一章質量職能部門及人員職責權限規定1 主題內容公司質量職能部門及質量有關的管理，執行和驗證人員的職責權限，及相互關系作出了決定。2 適用范圍本規定適用于公司質量體系的建5、立、實施和保持。3 公司質量職能部門職責、權限和相互關系。3.1 業務部業務部是公司合同歸口管理及負責內外協調的部門。3.1.1 職責：A、 負責市場信息的收集、整理和分析；B、 及時將業務進展狀況報于總經理；C、 負責工程合同的起草、評審、簽訂、修訂和管理，并作好記錄予以保存；D、 參加設計圖會審，編制施工圖預算；E、 編制年度、季度經營生產計劃，對工程合同定期進行檢查；F、 負責與客戶聯系工程有關問題；G、 負責公司標準化和技術情報管理工作；3.1.2 權限和相互關系：A、 執行公司領導的指令，就合同的實施情況向領導提出建議，以便對各職能部門和施工單位進行控制；B、 接受總經理的監督和指導6、。3.2 設計部設計部是負責公司投、招標方案設計的部門。3.2.1 職責A、 負責公司各項投、招標方案設計的部門；B、 根據合同要求向各小組提供顧客各項特殊要求；C、 負責對設計方案的內部評審和施工圖會審；D、 協調處理好設計各專業之間的銜接和配合；E、 負責提供設計方案中所選新材料、新設備和新技術的推廣作用；F、 參與配合工程施工中的設計變更的處理解決；G、 對建設單位提供的設計方案有權提出自己合理的意見，并與其它相關職能部門采納實施；3.2.2 權限A、 設計中應認真按照國家相應的設計規程、規范進行方案設計；B、 接受公司總經理和公司業務經理的監督指導；3.3 財務部 財務部是管理公司經營7、業務和經營狀況的部門。3.3.1 職責：A、 貫徹執行國家財政法律、法規、方針、政策和制度，遵守財經紀律，保證公司財產完整；B、 參與公司的經營決策和長期決策，為公司內部強化經營管理服務，負責編制各項獎金分配制度；C、 提供準確可靠的信息，有助于決策者進行合理的決策，有助于強化內部管理；3.3.2 權限：A、 對公司開發新項目有建議權；B、 對違反財經法律、法令、法規和不符合手續的開支，有拒絕支付權；3.4 辦公室辦公室是公司質量方針、質量職責、文件資料、勞動人事管理和崗位考核、定級的歸口管理部門。3.4.1 職責：A、 負責編制企業檔案工作發展規則和年度計劃，并對企業檔案工作實行綜合管理，并8、負責組織公司管理評審活動，是管理評審的歸口管理部門；B、 負責監督檢查管理評審中確定的質量改進措施和計劃實施情況，并向總經理匯報；C、 編制年度各部門方針目標責任書，并監督實施考核；D、 負責對質量有影響的工作人員資格的考核和確認；E、 向公司提出培訓要求并組織實施；F、 負責上崗前的培訓教育工作及公司質量體系文件和資料的分發、回收、歸檔、保存、作廢和銷毀工作；G、 G、嚴格執行質量體系文件的有關規定和有關記錄的建立及保 存；H、 派專人專門閱覽報刊雜志，收集國內外的裝飾裝修信息、高科技、各類建筑裝飾方面的展示會等有關公司業務發展的一切信息。3.4.2 權限：A、 執行公司總經理的指令；B、 9、按規定向有關部門和人員簽發有關文件和資料；C、 接受質量體系歸口管理部門的指導和監督；D、 就有關問題向領導提出建議并對公司各部門人員的上崗資格有實施控制的權利。3.4.3 相互關系A、 協辦公室協助業務部建立業務檔案；B、 辦公室要給設計部提供設計所需材料。3.5 總經理質量職責A、 負責制定、批準質量方針；B、 批準公司質量手冊；C、 為獨立行使權利的人員授權；D、 主持管理評審；E、 根據公司質量方針、組織制訂質量目標及質量計劃；F、 負責質量體系的策劃和協調、宣傳、貫徹公司質量體系文件；G、 協調各部門的質量保證活動，對公司質量的建立、實施和完善負責；H、 監督有關部門及時有效的糾正措10、施，并組織驗證其效果；I、 負責公司質量體系有關事宜與外部的聯絡工作；J、 貫徹質量獎罰，提出獎罰方案。3.6 副總經理質量職責A、 負責、領導各項公司投、招標方案的整體運作工作；B、 協調解決工作中存在的問題；C、 了解掌握質量信息，組織質量回訪，處理業主或客戶的意見；D、 參與公司質量方針、目標的制訂，并監督實施；E、 副總經理向總經理全面負責。3.7 業務經理質量職責A、 業務經理向總經理全面負責；B、 嚴格遵守公司的各項管理制度和條例；C、 負責協調甲、乙雙方等單位的合作關系；D、 及時向總經理匯報有關業務進度的一切情況及所發生的問題，以便各部門進行決策管理。3.8 設計經理質量職責A11、 設計經理向總經理負責；B、 熟悉圖紙，認真勘察工地，組織設計；C、 結合實際情況調整設計進度計劃，定期組織各組長召開工作例會，并做好記錄；D、 每天必須做好設計工作日志；E、 針對各項設計加強計劃管理；F、 經常與甲方（業主）聯系交流；G、 及時向總經理匯報，并提供有關設計進度、質量等所必要的數據和資料。3.9 總工程師質量職責A、 負責組織承接工程的投標設計、工程設計和質量計劃的審核、批準；B、 參與公司質量方針、目標的制訂，并監督實施；C、 負責對各類人員的技術培訓、考核、資格確認。310 財務主管質量職責A、 財務主管向董事會負責；B、 嚴格遵守財務管理和規章制度，以及公司各項管理制12、度；C、 及時向總經理匯報財務收支和經營狀況；D、 貫徹執行國家財政法律、法規、方針、政策和制度，遵守財經紀律，保證公司財產完整；E、 具體領導財務部工作，統一管理公司各項資金和費用；F、 組織編制財務、信貸、資金、成本、利潤計劃，并監督實施。參與公司經營決策，為領導決策當好參謀助手；G、 監督資金使用，合理調配資金，組織有關人員核定資金定額，保證資金供應；H、 定期組織財產盤點，對財產盈虧和毀損，分析原因，落實責任，組織財務分析，及時提出分析并上報處理；I、 組織制定和不斷完善各項財務會計制度，并監督貫徹執行。對違反財經紀律，財會制度的行為，要及時制止和糾正，重大問題及時向董事會報告；J、 13、貫徹公司各項規章制度并完成總經理交辦的各項工作。第二章設計公司管理分配圖 總經理副總經理藝術總監副總經理 設計部設計部 財務部 辦公室 業務部方案組平面組表現組多媒體組CAD組第三章管 理 評 審 程 序1 范圍本程序規定了公司對質量體系進行管理評審的內容、方法和要求。本程序適用于公司管理評審。2 職責A、 總經理負責管理保證評審活動；B、 總經理負責組織，辦公室編制管理評審計劃，并向總經理報告質量體系運行情況；C、 辦公室是管理評審的歸口管理部門，負責組織管理評審活動。3 工作程序評審依據：A、 來自設計、施工、安裝、服務各方面的反饋信息；B、 內部質量體系審核結果；C、 市場發展動態及顧客14、的期望；D、 法律、法規要求；E、 質量方針、目標的適宜性和有效性；F、 組織機構、程序、過程和資源對實現質量方針目標的適宜性和有效性。評審頻次：A、 管理評審每年最少要進行一次；B、 如遇公司內部組織機構發生較大變化、市場形勢重大變化，連續出現重大質量事故或總經理認為必要時，可即時進行管理評審。評審組織：評審計劃由總經理審批后，發給有關部門和主管經理，做好正式評審的準備工作；管理評審由總經理主持，公司評審 領導及要素歸口部門負責人參加，需要時邀請有關人員參加，參加評審人要簽到末經總經理批準不得缺席，請假批準后可以指定代理人。評審內容：A、 質量體系運行情況及效果，適應顧客或市場要求的程度；B15、 產品及服務的實際質量；C、 顧客及公司內部的質量反饋信息分析；D、 確定是否對質量手冊、程序文件待進行修改；E、 采取措施，改進質量體系的運行效果；F、 對評審中所涉及的內容和問題作出結論，并對評審后質量改進提出明確要求，做好管理評審記錄。評審報告：評審后一周內由辦公室形成評審報告，總經理批準后，分發給參加評審人員和有關部門，按文件和資料程序登記分發。報告內容：A、 理評審的目的和內容；B、 加評審的人員、時間、地點；C、 形成的主要結論、結果和改進措施；D、 需修改的文件。措施實施和檢查：A、確定的質量改進內容應體現在有關文件中，各有關責任部門要制定相應的實施計劃和措施并報辦公室；B、部16、門管理代表對實施計劃和措施進行效果審核；公室監督檢查實施情況并及時向總經理匯報；組織有關部門對實施效果進行評價并形成文件。第四章合同評審管理程序1 范圍本程序規定了合同評審的內容、方法、要求和記錄。本程序適用于公司簽定合同或投標前后的評審工作。2 定義公司和顧客之間以任何方式傳遞的、雙方同意的要求。3 職責3.1 業務部經理主持合同評審，總經理審定；3.2 業務部是合同評審活動的歸口管理部門，負責合同評審活動和組織協調；3.3 總經理辦公室、設計部、業務部、財務部參與合同評審。4 工作程序4.1 投標文件的評審4.1.1 司接到招標文件后，業務部對招標文件進行編號登記，通過業務部經理向總經理匯17、報，總經理決定投標時，由總經理、總工、業務部經理、設計部經理組成工程投標領導小組，負責投標文件的評審。4.1.2 經理委托業務部經理組織業務部、設計部等相關人員對招標文件進行討論。A. 由業務部將顧客的各項要求傳遞到各職能部門；B. 設計部負責投標文件中涉及圖紙中的有關內容；C. 財務部負責投標文件中涉及價款式的內容。4.1.3 投標文件評審后由上述部門將評審結論記錄在。業務部匯總協調權衡后，由業務經理作出總的評審建議，召集投標領導小組審議，由總經理批準。4.1.4 部經理組織業務部與招標單位協商，直到全部事項得到確認。不投標的決定應由公司總經理批準。4.2 投標文件的準備投標文件評審后由投標18、領導小組指定下述部門對投標文件進行準備。4.3 合同評審4.3.1 設計或施工合同由業務部與客戶洽談草擬；4.3.2 同草擬后，由業務部傳遞到相關職能部門對合同進行評審。A. 國內外投標合同，由總經理領導評審，相關部門參加；B. 其它形式的施工合同由業務部經理領導評審，相關職能部門參加。4.4 評審方式4.4.1 標的100萬元以上的大中型裝飾工程設計或施工合同通過會議形式評審；4.4.2 標的100萬元以下的一般性裝飾工程設計或施工合同，可采取不同級別人員會簽、審批方式進行評審； 4.4.3 不同工程類型按照合同形成階段可一次評審或多次評審。4.5 評審內容4.5.1 合同應符合經濟合同、 19、建筑裝承包合同條例及有關法規；4.5.2 顧客的各項要求都有明確的規定，并形成文件；4.5.3 任何與合同不一致的內容已得到解決；4.5.4 本公司的設計、技術、采購、檢查、交會和工期等具有滿足合同要求的能力；4.5.5 合同報價合理；4.5.6 業務部經理對是否簽定合同作審核結論。4.6 合同的修訂4.6.1 合同簽定后，當客戶提出修訂時，按原評審程序重新評審；4.6.2 本公司提出合同修訂時，須經業務部經理批準后，業務部同客戶協商，取得客戶確認后，方可修訂；合同修訂的內容，業務部及時準確書面傳遞相關部門。第五章設計質量管理制度1 質量體系公司總經理負責建立實施和保持標準的質量體系并形成文件20、，公司員工都了解自己的職責和權限以及相互關系，各負其責，照章辦事。2 設計控制制訂設計控制程序，規定了設計評審、設計驗證和設計確認等活動，以確保：設計輸出能確保設計輸入的要求，設計的結果具有滿足質量要求的能力；確保設計質量適用性能，滿足客戶有關規定。2.1 適用范圍適用于國內外建筑裝飾工程、室內外裝飾設計和工程施工圖的設計。2.2 職責設計控制歸口設計部管理，負責設計評審、設計驗證及設計確認等活動，相關部門配合實施。2.3 程序概要針對設計項目策劃設計活動，根據設計要求，具體情況，制定項目設計工作計劃。規定組織和技術接口，配備有相應能力的人員及設施；設計輸入中各項要求形成文件，正確清楚地表達客21、戶的各項要求，組織相關人員對設計輸入文件進行評審；對各項設計都要進行評審、驗證和確認，使設計結果滿足客戶和法規的要求；設計變更時，變更內容經識別或評審滿足客戶和有關要求后，形成文件，并通知有關部門；由設計部對每份設計的控制做好記錄，并予以保存。第六章設計圖紙會簽制度1 目的設計工作是群體技術作業活動，有很多專業部門或人員共同配合完成，因此，應對各部門的技術接口，本部門的技術接口進行控制，以保證設計產品的統一性和嚴密性。2 適用范圍本制度適用于公司設計部設計的建筑裝飾設計工程、民用建筑設計工程、給排水設計工程和電氣設計工程等。3 職責3.1 在總工主持下，設計部是設計圖紙會簽制度的歸口管理部門，22、并具體進行實施；3.2 公司其它各相關部門配合實施。4 制度內容4.1 設計人員應充分理解和消化客戶的要求，在送出會簽圖紙后，應在總工主持下，對設計圖紙進行驗證并簽署，加蓋會簽圖標后送交有關專業設計人員會簽；4.2 接受資料專業的設計人員應按照提供資料專業提供的資料進行設計，提供資料專業應對所提供資料的正確性和完整性負責，并負責核對會簽圖紙是否與提供資料相符合；4.3 經會簽后的圖紙應符合下列要求：4.3.1 設計圖紙內容與提供資料一致，并與會簽專業設計意圖相符合；4.3.2 專業之間設計內容應銜接協調；4.3.3 接口圖符應吻合、名稱統一、無錯、無漏。4.4 在會簽過程中，發現的設計差錯，應23、計入接受資料專業設計人的差錯中去，待修改完成并復核無誤后再簽署；4.5 各類工程會簽圖紙項目為施工圖，其它設計階段中可參照執行。初步設計階段圖紙由主要設計人員會簽，施工圖階段圖紙由主要設計人或組長會簽；4.6 對變更或修改后的圖紙，必須由主要設計人或組長進行會簽；4.7 設計圖紙在出部門前必須進行會簽，凡未經會簽的圖紙不得出圖；5 質量記錄第七章設計評審管理規定1 設計評審范圍設計計劃、設計大綱（或設計任務書）及設計計劃規定的各設計階段的主要設計結果、設計成品以及交付客戶后的設計更改均需進行設計評審。2 設計評審條件3.1 設計成果已由項目負責人組織完成內部評審；3.2 對內部評審發現的設計不24、足已經糾正，并完成了設計修改和完善；3.3 需要通過正式設計評審解決的主要技術問題，已由項目負責人書面提出；3.4 階段設計成果已滿足階段設計大綱的要求。4 設計評審組織3.1 設計評審的組織工作由設計部經理組織，由總工負責評審工作；3.2 總經理、副總經理、總工程師、業務部經理、設計部經理等相關部門人員參加設計評審工作。4 設計評審的方式設計評審以會議方式進行。設計項目由總工程師或其授權者主持會議，各部門相關人員及全體設計人員參加，并指定專人進行評審記錄。5 設計評審的依據設計評審依據為設計輸入文件，文件內容及要求見設計計劃。6 設計評審的內容6.1 設計方案的評審；6.2 設計成品的評審；25、7 設計評審議程7.1 設計評審會議按設計評審計劃確定的議程進行；7.2 項目負責人詳細介紹設計項目的設計特點、設計依據、設計原則、主要設計成果、關鍵技術問題和設計難度；7.3 各專業人員按專業主次順序介紹專業主要設計成果和技術接口工作；7.4 設計評審主持人根據對評審結果進行歸納總結，形成書面評審結論，并按設計評審記錄表的要求完成評審記錄。8 設計修改9 外部評審10 設計評審的質量記錄由辦公室存檔11 記錄第八章設計控制管理程序1 范圍本程序規定了工程設計過程中質量控制的程序和要求，從設計策劃到設計確認全過程的內容和文化程序。2 職責21 在總工領導下，設計部是設計控制的歸口管理部門，具體26、實施設計控制：A） 負責編制設計開發設計、設計評審計劃；B） 負責合同或施工過程中全部設計圖紙、技術文件的編制；C） 負責設計圖紙、技術文件的審查。22 業務部及相關部門參與設計控制。3 工作程序31 設計和開發和策劃311對工程造價100萬元以上的工程設計和開發應編制計劃，列出應開發的活動，并經總工批準后實施。312隨設計活動的進展適時的修改設計開發計劃。313設計和開發活動應指派具備一定資格的人員完成，并為其配備必要的資源。314每項工程設計由總工指派一名設計師擔任課題組組長，根據需要配備適量技術人員組成課題組，負責工程的設計任務。課題組組長對工程設計的總體方案和設計進度負責，課題組對其分27、工的設計任務負責。315公司業務部應為設計部提供工程招標文件及顧客要求等充分資料。32組織和技術接口321業務部接到招標文件，充分理解客戶的要求，及時組織相關部門對招標文件進行消化評審，將客戶的要求轉化為設計輸入。322由設計部直接收公司下達的工程設計任務，并按計劃要求開發設計。323課題組長規定參與設計過程的各部門之間組織和技術接口，并在工程設計計劃中明確。設計技術內部各專業接口由課題組長確定。外部接口經總工審批。324設計技術接口資料由課題組長或成員填寫“專業間資料交接單”，對附錄圖、附錄也要進行會簽并標識。33 設計輸入331招標文件及其評審記錄、相關的法律、法規要求是本公司的設計輸入，28、是工程設計的依據。332 設計輸入應確定設計內容，并準確反映工程的性能。使用功能、環境要求及顧客的要求和達成協議的細節。333 設計輸入所有要求定量化，并形成文件，是工程設計的依據。334 設計文件要組織評審，具體按設計評審管理規定。335 設計文件包括：A） 與客戶達成的或合同中有關的設計要求的內容；B） 客戶提供的建筑圖紙說明書;34 設計輸出341 設計輸出分為方案設計、施工細部設計兩個階段。其輸出為：設計計算書設計說明、設計圖紙、工藝圖紙、施工詳圖、工藝規程等。342 設計輸出應滿足招標文件的要求，并符合有關規定、法規。343 設計圖紙和設計文件完成后，由課題組長審查，審查意見隨圖紙返29、回，設計人按審查意見對圖紙、文件進行修改，再由課題組組長進行復審，并履行會簽手續，經審定后由設計部人將全套圖紙和技術文件發送給相關部門，做好發放記錄，圖紙原件由設計部存檔，并做好存檔記錄。344設計輸入的要求滿足一列要求：3441滿足設計輸入的要求。3442設計輸出的說明書、報告要符合以下規定：A） 設計依據可靠，設計原則合理，方案論證內容完整、主題突出、章 節層次清楚、技術經濟指標先進合理。B） 文件書寫、公式及標點符號要清楚工整，不得使用鉛筆及園珠筆書 寫。3443圖紙設計要求A） 符合設計依據、法令、法規、技術標準的要求；B） 布置緊湊、規劃合理；C） 設備、材料選擇落實、結構造型正確、30、設計內容深度滿足規定要求；D） 靈活套用圖紙滿足工程使用要求。3445標出與安全和設計功能關系重大的設計特性，滿足合同或規定的特殊要求。3446文件發放前應經設計評審和驗證。35 設計評審A） 設計是否滿足工程施工、服務或合同的所有規定要求；B） 工程設計與施工能力是否相符，是否考慮安全因素；C） 設計是否滿足功能要求，即滿足性能和可靠性目標要求；D） 是否選擇適當材料、零部件和服務要素是否具有適宜的相容性；E） 設計是否滿足所有的預期的環境要求；F） 實施設計的計劃（如果采購材料、施工安裝、檢驗等）在技術上是 否可靠、可行。352 設計評審由總工主持，由參與設計的設計員及相關部門參加。35331、 設計評審采用召開評審會議的方式進行。354 課題組長負責編寫設計評審報告，并報告部門經理。355設計評審負責處理評審意見并采取措施，并將處理意見和措施報告總工。356 當現有的設計不滿足要求時，隨時增加設計評審頻次。36 設計驗證361 除實施5。4。3條會簽審核和5。5條的設計審外，還應進行設計計算的驗證。362 設計計算由設計人員在技術設計階段依據標準要求或成熟的計算方法進行 。通過設計計算。驗證主要技術參數選擇的合理性，以滿足設計輸入的要求。363 對工程設計輸出的驗證，設計人要填寫“設計驗證記錄“，各級驗證者填入驗證意見，課題組長匯總，總工評審確認。37 設計確認設計確認是在設計驗證32、之后進行，由顧客或政府部門主持的外部的設計評審來實施。371凡涉及安全、環境保護以及國家法規規定等重大設計原則的設計產品或 報告，均應由客戶或政府主管部門審查，進行設計確認。372由公司設計部準備圖紙及相關文件，編寫設計要點介紹提綱，確定專業技術總是的解答人和記錄人。573按照設計確認的正式文件提出的問題，對設計產品進行修改和補充。以保證最終設計符合國家和行業有關政策及顧客要求。38 設計更改設計部負責設計更改。當更改的數量、復雜性及隨之而來風險超 過一定限度時，應按照本程序5。5條款規定進行設計評審。381設計部負責需要更改時，更改人應填寫“設計更改審批表”并經原設計文件驗證人簽署，總工批準33、后，按文件和資料控制程序執行。382設計更改后，及時更換相應的文件和資料，并將更改后的設計文件送交顧客和項目部等有關部門文件和資料控制程序。目的：為了保證和指導工程設計的運用性，有效性、保證質量體系的各個環節都得到和使用相應文件的有效版本。運用范圍：運用于與質量體系有關的所有文件和資料，包括外來圖樣和技術文件的控制。職責： A) 文件和資料由辦公室歸口管理，對質量體系運行中所有管理性文件外來文件的發放，回收、復制、歸檔等實施控制；B） 業務部，設計部對內外部技術文件和技術資料在運行中實施控制；C） 各相關部門均有責任保持和使用有效文件，配合辦公室管理文件。程序概要：A） 依據文件和資料的控制程34、序，對文件編制 審批 發放 更改作廢和處理等規定；B） 文件和資料更改的審批由原審批部門或崗位進行；C） 辦公室保存一份受控文件的批準 傳遞 修訂狀態的清單，所有文都 應明確標識，做好審批 更改和存放記錄。D） 外來行政管理文件由辦公室負責登記，填寫呈批意見，報公司領導 批示及交主辦部門辦理，并對其跟蹤，移交歸檔。第九章業務交接管理制度1 范圍本管理制度規定了業務交接的職責和工作程序，本管理制度運用于公司內所有設計的業務交接工作2 職責21 業務部負責召開公司級的業務會議，由業務副總經理主持，相關部門參加。22 設計副總經理組織召開設計部的業務交接會，業務部，辦公室參加。3 總則31 程序3135、1 業務承攬，洽淡相關事宜。312 業務副總經理向總經理匯報，商議其業務可行性。313簽訂合同或委托書，交接給辦公室。314 由辦公室召開會議，將業務交接給設計部。315設計部組織討論，理解交接內容，再交由方案組進行方案討論，確定實施方案后傳遞給各小組。3 2 交接內容321公司級3211業務特性，特點及其重要性和影響力。3212設計規模和投資。3213總平面布置，地理位置，業主及客戶要求。3214設計策劃A） 公司對時間的安排和設計計劃（包括階段劃分）B） 設計方案，渲染圖，裝裱，標書。C） 客戶對設計的特殊要求。D） 設計的特點和規模。3215設計方案及設計總說明3216征得客戶認可的設計36、標準。3217結合本設計特點由設計部部長組織編寫的補充文件（設計方案說明，材料說明及附表等文字性資料）3218設計變更情況332設計部交底內容及會議記 3321公司及交底中與本部門有關的全部內容。3322 講解渲染圖紙。材料說明，設計標準。3323各小組的設計內容和要求3324業主及客戶標準或同意的設計方案。4 設計部41 在合同簽定后，業務下達給設計部。42 設計副總經理將設計方案交于方案組。43 方案組進行小組討論，開始進行方案草圖、平面布置草圖、立面圖的設計，以及主要材料的材料。顏色的構思和方案說明，材料說明，材料表等文字編輯。再交給CAD組。44 CAD組拿到方案組的方案草圖、平面布置37、圖的立面圖后，開始繪制CAD平面方案圖。4 5 渲染組根據（CAD平面、立面、吊頂）和主要材料的材質。顏色繪制3DS渲染圖。46 在設計業務下達設計部的同時，平面組開始準備裝裱材料，并進行標書的設計準備工作。如材料不夠，平面組應提前一周向辦公室申請購買，詳細說明型號、名稱與數量，如果因平面組沒有及時申請購買而導致裝裱工作無法按時完成。責任由小組長負責。準備工作就緒后，平面組應主動向方案組要標書設方案說明，材料說明等文字性資料，向CAD組要CAD平面圖，立面圖和吊頂圖；向渲染組要3DS效果圖，并知道所有資料的存盤位置。在渲染組的工作完成后二三天內。平面組應完成所有圖紙的裝裱工作和標書設計，并送交38、于甲方。47 業務交接完成第十章培訓管理程序1 范圍本程序規定了培訓管理內容及程序。本程序適用于公司內部人員培訓。2 職責21 辦公室是人員培訓的歸口管理部門，負責培訓計劃的編制和實施的責任部門。22 公司各部門按其公司崗位職責的要求，是人員培訓的協辦部門。3 工作程序31 培訓范圍及內容311公司領導及管理層A） CB?T!900系列標準及質量體系要素建立實施、評審的基本知識；B） 國家和上級的質量方針政策、質量、法 律、質量法規；C） 有關企業現代化管理的理論知識。312技術人員技術人員包括營銷、采購、設計、施工工藝管理的人員。A） 結合公司質量體系要素，掌握公司質量手冊的相關內容，結合自39、己 工作崗位實施質量體系要求；B） 按專業技術，進行專業培訓和知識培訓。C） 對新技術、新工藝的培訓；D） 對所需的基本統計技術方面的知識培訓。313培訓計劃的制定和審批314公司的各職能部門、基層單位對本部門的下年度培訓計劃提出申請，在年終前報公司辦公室。314辦公室根據公司培訓規劃，及各職能部門基層單位培訓計劃，編制公司年度培訓計劃，經公司總工批準后實施。315培訓計劃的實施316辦公室根據批準的年度培訓計劃，選定教材，聘任具有中級以上稱職教師，統一辦班培訓。317公司辦公定針對施工需要及現場的實際情況，進行適應性應、應急性培訓，培訓方式采取公司辦班與施工現場辦班相結合。318公司有計劃 40、的委培管理人員、專業技術人員、生產骨干。32 培訓效果的考核321公司辦的培訓班，由辦公室組織考試考試成績辦公室保存。作為技能和崗位職能考核的內容322納入年度培訓計劃的各類現場培訓，要結合現場實際情況，在辦公室監督下進行筆試和實際操作考核。323外送培訓人員，由培訓單位進行考核，考試成績送交辦公室，并由辦公室監督下進行將成績傳遞到本人所在部門。324特殊工作人員資格培訓與確認A） 公司規定持證上崗的人員，由公司辦公室培訓合格后，發給資格合 格證；B） 凡是培訓不合格人員，不能聘任上崗。325 培訓記錄的建立與管理 建立職工教育培訓檔案，做好培訓記錄，認真整理，妥善保存，筆試考試試卷保留一年，41、考試成績登記入職工教育培訓檔案。第十一章耗材管理制度1、 公司所需耗材統一由辦公室采購，私自不得購買。2、 各部門每月月底上報第二個月所需耗材，必須詳細登記耗材名稱、型號、數量，如果登記不明確或有遺漏，導致公司工作進度緩慢，責任自負。每月所用耗材必須詳細填寫耗材登記冊，以備存檔。第十二章圖書管理制度1、 公司所購買的圖書均為公司內部工作資料。2、 新購進的圖書均由圖書保管員編號登記，并妥善保管。3、 借書人員經主管上級批準后，方可填寫借書登記表。借書登記表必須詳細注明 所借書籍名稱、編號和日期，借閱時間一般不能超過三天，如需延長要部門經理簽字方可辦理借書手續，如果未辦理借書手續，私自將書籍取走42、，將會以偷竊行為對待。4、 借閱期間，不得將圖書帶出公司；借書人員應愛護圖書，不得將書籍撕破、弄臟； 如經發現，酌情進行經濟處罰。借書人員如將公司書籍丟失，必需按照圖書原價格進行賠償。第十三章考 勤 制 度 遲到：10分鐘30分鐘以內 扣人民幣5元； 30分鐘60分鐘以內 扣人民幣10元； 60分鐘以上算曠工半天（沒有事先請假）。 事假：事假一天扣當日工資。 病假：請病假一天不扣工資，一天以上扣當日工資。 曠工：曠工一天扣當日工資，并罰款50元； 曠工三天予以開除。另外，由于特殊原因需要加班者，必須由小組長申報辦公室，填寫加班單。經總經理審批后，根據加班時間安排換休。病、事假要提前通知辦公室，43、以便進行考勤記錄，如遇特殊情況，可電話告之，病假必須有病假證明。第十四章硬件管理制度1 員工必須自覺愛護硬件設備，及時清潔顯示器、鍵盤、機箱外觀及桌面的污漬。保持鼠標內部清潔，保證及時清理顯示屏污漬（請使用柔軟紡織品、清水清潔。嚴禁使用化學清潔劑類介質清潔顯示屏）。2 員工應盡量避免對各部位硬件的人為傷害。如保持水杯與鍵盤的距離，保持強磁場與顯示器的距離，保證硬件之間連線不要承受過大的拉力等。員工發現硬件故障應及時通知辦公室硬維部協調解決。發現故障隱患者、造成硬件損壞者將分別給予獎勵和處罰.3 員工不得私自打開機箱外殼安裝、拆除任何硬件，如因工作需要，請通知辦公室硬維部解決。員工更不得把公司硬件財產帶出本公司，如經發現，將給予嚴厲處罰，情節嚴重者予以開除處理。4 辦公室硬維部應保證至少半年對客戶機進行一次內部清理檢查，保證至少每兩個月對服務器進行一次內部清理檢查。5 員工不得隨意安裝其它軟件和電腦游戲，如被發現，公司將給予嚴厲處罰。6 屏幕保護程序可以自行設定，但不得有損公司形象。7 新設備購入后，將硬件驅動程序備份于服務器。8 計算機必須系統正常退出、關機，嚴禁系統正在運行時直接關機或插拔電源。9 員工不得有意探問他人開機的網絡密碼。