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1、公司輔料倉庫作業(yè)及盤點結(jié)賬管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的：規(guī)范公司輔料倉庫作業(yè)的流程管理，特制定本制度。二、適用范圍：適用于輔料倉庫作業(yè)管理，包括收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理等事務。三、職責及權(quán)限：3.1 輔料倉庫：負責輔料出、入庫及日常保管；相關(guān)手續(xù)、報表等資料的辦理及保管。3.2 輔料使用部門：負責輔料要求的提出（如重量、規(guī)格、性能等），領(lǐng)料的實施，對輔料使用中發(fā)現(xiàn)的異常及時反饋。3.3 輔料采購部：負責輔料采購信息的傳遞及入庫單據(jù)的審核。四、總則：41 倉庫布置411平面布置：應依產(chǎn)品的體積、重量、2、類別劃分儲放區(qū)，來貨區(qū)分物料使用頻率合理規(guī)劃放置，化學品類應先進先出原則。大而重的產(chǎn)品盡量靠近出口，以方便進出。412 立體布置：在不影響搬運的前提下盡量考慮空間的使用, 如儲物架,并將儲物架編號。物料標示管理化413 通道寬度應能保證產(chǎn)品進出無阻，通道上不能堆放物品。414 倉庫環(huán)境應能保持適當?shù)臏亍穸炔⑼L、干燥，絕對不能漏雨或滲水。4.2 倉庫應嚴禁煙火，謹防盜竊，并保持良好的照明條件若需明火作業(yè)，應做好相應的防護措施，并經(jīng)過安全辦與主管的審批，方可進行作業(yè)。4.3 非倉庫人員未經(jīng)倉管員允許禁止進入倉庫，特殊情況應在倉管員的陪同下方可入內(nèi)。4.4 倉庫內(nèi)及附近應配置相應消防設(shè)備，并于明3、顯處標識“消防設(shè)備”，并禁止在此處放置雜物。4.5 易燃易爆等危險性材料必須單獨存放，并于明顯處標識“嚴禁煙火”。4.6 各項材料按分類放置的原則擺放整齊。4.7 待入庫的材料應先放置在暫放區(qū)內(nèi)，待檢驗合格后方可入庫或發(fā)料。4.8 未按規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)的一律不予發(fā)料，發(fā)料以“先進先出”為原則；特殊情況下，領(lǐng)料單位在領(lǐng)料后的次日上午下班之前將領(lǐng)料手續(xù)補辦齊全。4.9 當發(fā)生重大事故時，要在第一時間通知主管，并做出相應的補救措施。五、程序內(nèi)容5.1 輔料申購 倉庫內(nèi)需備安全庫存的材料，若達到極限庫存（明細見輔料安全庫存表），由倉庫人員自行申購補充。 不需備庫存的材料，由需求部門自行申購，由ERP申4、請，經(jīng)過輔料倉庫確認無庫存后，將采購申購單轉(zhuǎn)至輔料采購辦進行采購。 輔料倉庫根據(jù)輔料的使用周期，采購周期和公司生產(chǎn)淡旺季等情況，每季度修訂一次輔料安全庫存表，并提報公司生產(chǎn)副總審核確認后報主管高層審批執(zhí)行；各單位若需提報新輔料的安全庫存時，須以書面形式報至輔料倉庫確認，由輔料倉庫統(tǒng)一修訂輔料安全庫存表。 凡是有報備安全庫存的輔料，若超過3個月都未使用，且又無特殊情況的，將由輔料倉庫自動取消安全庫存資格。 相關(guān)呆滯物料防范和處理。化學、化工輔料、金屬材料，嚴格控制申購量。輔料倉庫于材料到期前6個月報警，并追蹤處理方案。專用輔料成本直接計入該訂單。所有來料加工訂單完成后1個月內(nèi)，由相關(guān)業(yè)務確認來料5、的處理方式，超過1個月未處理的收倉儲管理費。倉儲費按照輔料采購總價的1%/月標準，從責任人或所在部門年終獎金中扣除。輔料倉庫于每月的5日提報需扣款明細，經(jīng)部門經(jīng)理確認后提報給會計部備案，并郵件通知相關(guān)責任人。每季度將各種呆滯輔料經(jīng)相關(guān)部門確認不使用后進行盤活，或內(nèi)部折價消耗或銷售處理。5.2 入庫 收料.1 常規(guī)輔料入廠后，收料人員必須依輔料申購單（以申購單收料，無單不予接收）的內(nèi)容及輔料驗收標準，核對供方送來的物料名稱、規(guī)格和“送貨單”(送貨單必須加蓋送貨公司的公章，標準產(chǎn)品必須注明品牌或產(chǎn)地)并清點數(shù)量確認無誤后方可辦理收料入庫手續(xù)，無申購單的，一律不予辦理入庫手續(xù)。.2外協(xié)加工件送至設(shè)備6、部二級庫，由設(shè)備部工程師、倉庫收料人員依輔料驗收標準或其它加工要求共同進行質(zhì)量及數(shù)量的驗收；由設(shè)備部二級庫倉管、設(shè)備部工程師在送貨單上簽字確認驗收結(jié)果；同時設(shè)備部二級庫辦理手工入庫，輔料倉庫憑二級庫手工入庫單和送貨單辦理進行一進一出管理。其它情況按倉庫正常流程處理。.3 所有輔料送貨一律先經(jīng)輔料倉庫確認，對于堆放在使用單位現(xiàn)場的物料；由使用單位和收料人員依輔料驗收標準共同確認數(shù)量、重量、質(zhì)量無誤后，輔料倉庫方可辦理入庫手續(xù)；同時非供方自行卸貨的，由使用單位負責卸貨。若未辦理入庫手續(xù)已將輔料使用的單位，在未接到采購部經(jīng)理的指示之前，輔料倉庫一概不予補辦該手續(xù)。.4客戶輔料來料納入輔料倉庫管理范疇7、，由來料單位提供書面的客戶來料入庫申請單或工作聯(lián)系單（必須注明訂單號、工程名稱、寄存期限）交分管副總及以上審批確認后，交輔料倉庫按實物清點數(shù)量辦理入庫手續(xù)，入庫單價按0處理，入庫類型為“客戶來料入庫”，入庫庫存期限為來料單位向公司申請的庫存期限。客戶來料入庫的物料編碼和批次應與公司自有物料區(qū)分開，不允許混用。所有來料寄存物料應在寄存期限滿（工程訂單結(jié)束）后1個月內(nèi)，由來料申請單位確認來料的處理方式，超過1個月未處理的按當月來料輔料行情總價的1%收倉儲管理費，如若無法向客戶收取，直接扣減來料申請人訂單提成并提報公司管理層和行政人事部。.5 如供方送來的材料與輔料申購單上所核準的內(nèi)容不符時，收料人8、員應及時通知輔料采購員及倉庫主管；在未接到倉庫主管的通知前，一律不予辦理入庫手續(xù)；若接到倉庫主管的通知后，要在供應商送貨單上注明接受情況及原因方可辦理手續(xù)。.6 輔料倉庫在收料時，對產(chǎn)品外觀進行檢驗（如：軸承、機電產(chǎn)品無包裝或包裝不全）的一概拒收，材料依輔料驗收標準進行驗收，符合標準的方可辦理入庫手續(xù)；計量器具類，需經(jīng)過品管部檢驗并貼有合格標簽方可辦理入庫。.7 對于倉庫人員無法識別質(zhì)量要求或標準的物料，在入庫前需經(jīng)相關(guān)部門的專業(yè)人員參與驗收簽字確認，發(fā)現(xiàn)不合格品時需通知輔料采購員退貨。.8 凡是對于有保質(zhì)期要求的化學品物料（如：膠水等），在入庫前需查看相關(guān)的使用說明、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等，如果9、相關(guān)資料不全或無法識別，則不能辦理入庫手續(xù)。.9 過磅。對于需過磅、點數(shù)、測壓力，檢驗生產(chǎn)日期、品牌的物料（如下表），輔料倉收貨時需要按如下標準進行抽查，并保留相關(guān)記錄備查。對于短交的此批量按最少數(shù)量結(jié)算。物料名稱物品規(guī)格單位物品類別抽查率水泥52.5R噸100%碎石10.-20噸100%碎石0-5噸100%機制沙0-5 噸100%鋼筋卷鋼噸100%水泥42.5R噸100%碎布25公斤/袋公斤20%預埋件M20 L=100/J-M20個100%預埋件套筒L=75mm S=35mm/壓扁件個100%河沙0-5噸100%密封膠長田瓶100%高分子密封膠611/卡夫特瓶100%密封膠免釘膠/300m10、l瓶100%密封膠587/300ml/大瓶瓶100%密封膠K-588/85g瓶100%密封膠封霸瓶100%工作皮鞋保質(zhì)期兩年，超期鞋底會老化脫落雙100%槽鋼10#6米長/53KG/根（公差依據(jù)采購合同標準檢驗）根100%槽鋼8#/32KG（公差依據(jù)采購合同標準檢驗）根100%鋼板1200*4500*3mm片100%角鋼50*32*4*1740根100%角鋼40*40*4mm*6m根100%角鋼40*40*4*1700根100%角鋼5*63*63*6000根100%桁架筋L=4米 H=90mm根100%氧氣(壓力11.5-12兆帕瓶氣體20%乙炔壓力18-20兆帕瓶氣體20% 數(shù)量超交、短交處11、理原則.1 超交處理交貨數(shù)量超過訂貨量部分，以重量或長度計算材料的超交量在3%以下，由倉管在收貨時，在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)輔料采購課主管同意后方可辦理入庫，否則將超交部分退還給供應商，不予辦理入庫手續(xù)。.2 短交處理交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則；但經(jīng)采購課主管或使用部門同意可不用補交的，倉管在收料時，在備注欄注明實際交貨數(shù)量，經(jīng)采購員簽字認可后辦理入庫手續(xù)。 急用品收料緊急材料在無任何單據(jù)的情況下送至倉庫時，收料人員應先向采購人確認無誤后方可收料，但采購員必須在貨到的一個工作日內(nèi)及時補辦手續(xù)，否則倉庫不予辦理入庫手續(xù)。5.3 保管 檢驗合格的材料應在當天整理歸位。材料擺放要遵守分類擺12、放的原則。易燃易爆等危險性材料必須單獨存放，要有醒目的警告標志。 怕受潮等材料禁止直接擺放在地板上，需要上架的必須上架。 嚴格遵守倉庫“6S”管理。 相互反應的化學品不可放置在一起. 倉庫帳物卡管理1、建立進出庫物料明細帳，對產(chǎn)品進出庫和庫存量進行登記，并對庫存產(chǎn)品進行標識。2、原則上，當日料帳，當日完成過帳，保證帳物相符。輔料倉庫因場地問題存放不下物料時，應與關(guān)聯(lián)部門確認堆放場地并做好標識，并在輔料ERP系統(tǒng)之外單獨建立臺賬加以管理，詳細記錄庫區(qū)庫位情況，每月底，輔料倉庫管理人員必須安排盤查清點。5.4 發(fā)料領(lǐng)料部門領(lǐng)用輔料前，通過輔料ERP系統(tǒng)填制完整領(lǐng)用物料明細，并生成輔料領(lǐng)料單，經(jīng)部門13、領(lǐng)導簽審后到倉庫領(lǐng)料，由輔料發(fā)料倉管根據(jù)已審批的輔料領(lǐng)料單按品種、規(guī)格、數(shù)量等核對無誤后生成輔料出庫單并打印出來供領(lǐng)料人簽字后，方可辦理發(fā)料手續(xù)，若單據(jù)與實物不符時由領(lǐng)料部門負責出庫單的修改退換。因特殊情況無法打印ERP出庫單時可用手工單替代，但手工單僅視為借條處理，第二天領(lǐng)用人應及時將手工單領(lǐng)用聯(lián)傳統(tǒng)計錄入電腦單后，由領(lǐng)用人將電腦單傳給輔料倉庫（24小時內(nèi)如果沒有辦理出庫手續(xù)，倉庫進行出庫處理）。 勞保用品的領(lǐng)用，依據(jù)勞動保護用品發(fā)放管理規(guī)定及輔料領(lǐng)料單，方可辦理發(fā)料手續(xù)。 直接放置在生產(chǎn)現(xiàn)場的材料，在材料驗收合格后，倉庫經(jīng)辦人員負責跟蹤辦理領(lǐng)料手續(xù)。 輔料使用部門申購的材料，在到貨的一周內(nèi)14、，必需辦理領(lǐng)料手續(xù)，將材料領(lǐng)走。否則，倉庫有權(quán)退貨，并提交行政人事部扣減申購部門的績效；若需作庫存，請辦理書面申報手續(xù)并經(jīng)生產(chǎn)主管領(lǐng)導批準（采購周期長的輔料、設(shè)備部進口備件、金額較大外購件、計劃檢修的備件除外） 對于專門為某個業(yè)務訂單所采購的（有保質(zhì)期的料物，購買時需要求供方提供物料的使用說明、有效使用期、產(chǎn)品特性等物質(zhì)結(jié)構(gòu)資料）,由該訂單業(yè)務員負責跟蹤該物料的使用狀況；在保質(zhì)期內(nèi)如果沒有使用完，則未使用完的部分納入訂單的成本，具體未使用完的數(shù)量由輔料庫提供；但在有效期內(nèi)，該訂單未使用完，其他訂單如有需要用到，由業(yè)務員間自行協(xié)商，要使用的可轉(zhuǎn)移成本。 對于非為某個具體訂單采購的具有保質(zhì)期的物料15、，輔料倉庫負責跟蹤有效期內(nèi)的使用狀況；保質(zhì)期一年的在到期前3個月，保質(zhì)期兩年的在到期前6個月，向生產(chǎn)主管領(lǐng)導反饋；由其制定方案，在失效期前強制相關(guān)部門使用;對于在保質(zhì)量期內(nèi)沒有使用完的，由輔料倉庫提供具體明細，上報公司主管領(lǐng)導處理。5.4.8 非消耗品的輔料發(fā)料堅持“以舊換新”的原則，辦理發(fā)料手續(xù)，需以舊換新的輔料詳見文件“廢舊物料回收明細表”。 直接銷售出貨的材料，需有收款發(fā)貨通知書并經(jīng)過部門領(lǐng)導及財務簽審后，方可開出庫單，辦理出庫手續(xù)。 輔料一經(jīng)發(fā)出，輔料倉庫即在輔料ERP系統(tǒng)做出庫操作。在輔料系統(tǒng)中屬于一進一出的物料直接送往生產(chǎn)現(xiàn)場，倉庫將在辦理入庫同時也一起辦理出庫，出庫單會同時附上由16、領(lǐng)料單位收料人員和倉庫收料人員簽字確認的送貨單。5.5 調(diào)撥輔料倉管員依各單位經(jīng)部門主管審核的輔料調(diào)撥單開調(diào)撥出庫單，辦理相關(guān)出庫手續(xù)。5.6 退料 已領(lǐng)用未用完需要退庫且合格的輔料（化工類輔料及非倉庫常規(guī)庫存的輔料除外），由原領(lǐng)用部門填制數(shù)量為負的輔料出庫單，報部門主管審批后，由輔料倉管清點確認品種、規(guī)格、數(shù)量無誤后可辦理退料。 對于檢驗不合格的材料退貨時，由檢驗或試用部門出具輔料使用報告經(jīng)部門主管確認后，退還輔料倉庫并辦理退庫手續(xù)，輔料倉管員通知輔料采購辦，辦理退貨。5.7 期末盤點和結(jié)賬 定期盤點1、規(guī)定六個月做一次盤點，目的是查核帳面的數(shù)量與實物是否一致，以及呆料、廢料的增減情況。2、17、盤點時應區(qū)分出合格物料、呆料、廢料。3、盤點完成后，由倉管員對庫房中不正確的物料帳進行糾正；對不足安全量的物料由采購員辦理緊急訂購；由主管高層對呆料、廢料提出處理意見，并做出如何整理整頓的決定。 每個期末結(jié)賬前，領(lǐng)用部門將存放于車間的大宗輔料或金額較大的輔料進行盤點，在輔料ERP系統(tǒng)做在線輔料結(jié)存登記，經(jīng)部門主管簽審后交至輔料倉庫，倉庫據(jù)此核對實存數(shù)量，單實相符后，倉庫做審核操作，財務監(jiān)督實行抽盤。 每個期初，輔料倉庫根據(jù)上期的在線輔料結(jié)存登記單做本期在線輔料領(lǐng)用登記。 為保證在線輔料結(jié)存登記金額和在線輔料領(lǐng)用登記金額的一致，在這兩種操作之間不得做入庫操作。 為保證數(shù)據(jù)的準確性，除5.7.4條18、所述情況外，均采用入庫優(yōu)先出庫原則進行操作。 結(jié)賬數(shù)據(jù)的發(fā)出與核對：.1每月？日（12月份為次年1月1日）之前，輔料倉庫審核發(fā)出本月出庫明細和在線明細（含單價和金額）數(shù)據(jù)。 .2每月？日（12月份為次年1月5日）之前，各工廠統(tǒng)計與輔料倉庫完成領(lǐng)用數(shù)據(jù)及在線數(shù)據(jù)的核對調(diào)整。.3次月？日（12月份為次年1月6日）之前，輔料倉庫審核發(fā)出本月出庫和在線數(shù)據(jù)的明細及調(diào)整數(shù)據(jù)。 每年年底進行全盤，本部門統(tǒng)計員負責監(jiān)督盤點執(zhí)行，并將盤點結(jié)果記錄于“輔料盤點表”，經(jīng)部門主管審核后，送交財務。5.8 報廢 輔料倉庫建立舊工具臺帳。發(fā)料時，優(yōu)先發(fā)放舊工具。（未按規(guī)定發(fā)放，發(fā)現(xiàn)一次處罰50元/筆）。 倉庫內(nèi)報廢的常19、規(guī)生產(chǎn)物料，由倉管員填寫輔料報廢申請表并經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員、部門主管、財務審核，總額超過RMB1000.00元，必須由主管高層審批后辦理報廢。 個人工具類的報廢（鋼卷尺除外），由使用人填寫輔料報廢申請表并經(jīng)本部門主管、設(shè)備部（或工程技術(shù)部）確認，方可交之輔料倉庫，辦理手續(xù)。 倉庫有帳務庫存的輔料報廢后，ERP出庫單位為：“報廢處理”；以舊換新的報廢輔料，在輔料ERP中備注“換領(lǐng)以舊換新輔料”；工廠新領(lǐng)或增領(lǐng)以舊換新的工具，在輔料ERP中備注“新領(lǐng)或增領(lǐng)輔料”，以便日后查詢。 倉庫應將報廢或已使用過的物料需加以區(qū)分放置及標示；5.9 工廠電動手動工具(如：手磨機、液壓叉車等)的管理：輔料倉按單位建立20、公司電動手動工具類的臺帳明細，并每月將工廠電動手動工具類的領(lǐng)用狀況反饋至各單位；各單位建立部門公用工具的臺帳，并主動和輔料倉核對數(shù)據(jù)是否有異常。輔料倉庫按固定資產(chǎn)管理辦法對新出庫工具進行標示后方可發(fā)放，并按編號、購入日期等建立出庫臺帳、報廢回收明細等。凡是各部門工具編號出現(xiàn)損壞后，各單位主動提報到輔料倉進行從新標示編號。工具類的報廢及領(lǐng)用需按及5.8.3要求執(zhí)行。領(lǐng)用1年內(nèi)（含）的工具無故丟失后按原價的100%追究責任單位的賠償，領(lǐng)用1年后丟失的按200元/臺由責任單位賠償；凡是出現(xiàn)工具無故丟失后責任單位主管另處罰50元/臺的管理責任。工廠各車間的液壓叉車只能作為車間內(nèi)部的轉(zhuǎn)運工具，不能作為車21、間外的運輸工工具；禁止液壓叉車超出車間作業(yè)，違者一次罰款50元。對于包裝材料、生產(chǎn)輔料、樣品可超出車間作業(yè)。5.10 廢舊輔料的保管及出售回收的廢舊輔料由輔料倉庫按材質(zhì)分門別類保管，存放在“廢舊物料回收區(qū)”并達到一定量時通知相關(guān)部門確認是否具有繼續(xù)使用價值，若無再利用價值，由輔料采購部門進行銷售。出售價由格輔料采購部門議定。輔料倉庫及財務部負責監(jiān)督數(shù)量并填寫出庫單，出庫單需經(jīng)輔料采購部門主管、財務審簽，方可辦理出廠。5.11 值班：為配合生產(chǎn)，輔料倉庫需安排人員夜間值班，其主要目的是針對突發(fā)設(shè)備事故，如維修機臺的品零配件等；夜間值班原則上不進行主輔料的發(fā)放，故生產(chǎn)單位需在白天及時做好領(lǐng)料計劃安排，避免值班人員因頻繁發(fā)料影響白天的工作，特殊情況需向本單位主管和倉庫主管報告原因才給予發(fā)料。6 支持文件： 輔料驗收標準 勞保用品發(fā)放管理規(guī)定 手動/電動工具發(fā)放管理規(guī)定 生產(chǎn)/生活用低值易耗品發(fā)放管理規(guī)定7 記錄7.1 輔料申購單7.2 輔料盤點表7.3 輔料入庫明細表7.4 輔料出庫明細表7.5 輔料報廢申請表