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1、電解分公司生產(chǎn)車間質(zhì)量體系及事故處理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 電解部分一、 工藝參數(shù)1. 電解質(zhì)水平：1820cm，合格率執(zhí)行效考核辦法。2. 鋁水平：27-29cm，合格率執(zhí)行績效工資考核辦法（不包括破損槽）。3. 槽溫： 930950，合格率執(zhí)行績效工資考核辦法（低鐵槽935955）。4. 分之比：2.350.03，合格率執(zhí)行績效工資考核辦法。5. 爐底壓降：爐底壓降不超過420mv，否則每臺槽考核10元。6. 單槽鐵含量連續(xù)兩次分析高于0.2%（含0.2%）以上，每臺槽考核50元。二、 基礎(chǔ)工作1.2、 電解槽氧化鋁殼面平整，無塌殼、冒火，殼面上不允許最大直徑超過15cm的結(jié)殼塊，更不允許有陽極保護環(huán)及其它雜物，每有一處考核10元。2. 陽極上的保溫料厚度以鋼爪下沿2cm為準，不得有陽極氧化現(xiàn)象，每有一處不符合考核10元。3. 四個下料口要保持暢通，發(fā)現(xiàn)一次堵料口（料口處有積料）考核10元。4. 槽罩蓋板要完整齊全、平整，槽罩蓋板之間間隙不能大于1cm，發(fā)現(xiàn)有一臺槽不符合要求考核10元。5. 關(guān)于新陽極保護環(huán)和磷生鐵的清理工作：在電解車間發(fā)現(xiàn)一次，考核電解車間10元，在料斗內(nèi)發(fā)現(xiàn)一次，考核儲運車間10元。6. 對生產(chǎn)事故（漏爐、不滅效應(yīng)、電解質(zhì)含炭、滾鋁等）車間必須在當班如實上報公司，并根據(jù)3、情況嚴重性分別由公司或車間組織事故分析會，按“四不放過”的原則進行事故處理，酌情考核50-1000元；對于隱瞞不報的車間，公司將加倍處理，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。當班在生產(chǎn)指揮中心不做記錄，考核50元/次。7. 保證煙道端洞口暢通，每發(fā)現(xiàn)有一臺槽洞口不開考核10元。10電解槽內(nèi)側(cè)槽沿板要及時清理，有一臺不符合要求考核10元。11.碳渣箱內(nèi)不許有氧化鋁塊、電解質(zhì)塊、鐵絲等其它雜物，每發(fā)現(xiàn)一次考核10元。12.電解槽出鋁口周圍不許有結(jié)殼塊、碳渣等其它雜物，發(fā)現(xiàn)一次考核10元。13.平衡母線和陰極母線的衛(wèi)生要保持干凈，無積料、氧化鋁塊和電解質(zhì)塊。每有一臺次考核10元。三、 抬母線作業(yè)1. 抬母線過程4、中造成單組陽極下滑的，每發(fā)生一次考核50元，多組陽極（三組以上）下滑的，由車間召開專題會議，將處理結(jié)果用書面形式交到公司。2. 抬母線結(jié)束后，平均卡具壓降超出15mv考核50元。四、 換極作業(yè)1. 換極作業(yè)時鉤塊要干凈，槽內(nèi)不許有直徑約15cm的殼面塊，發(fā)現(xiàn)一次考核10元。2. 換極后24小時卡具壓降超過15mv的，考核10元。3. 換極前必須檢查好陽極，若使用有裂紋、爆炸焊口開的陽極，以及表面有磷鐵、雜物、保護環(huán)損壞的陽極，有一塊考核10元。4. 換出的殘極發(fā)現(xiàn)電解質(zhì)上炕（漏出部分3根鋼爪之間貫通）考核10元。5. 新?lián)Q極導(dǎo)桿沒有畫線、線不平直或線沒有畫在出鋁端和雙線，考核10元。6. 換極5、時中縫必須使用預(yù)制電解質(zhì)塊，每違反一次考核10元，換料口極、A1、B1、A16、B16極時可以不用。7. 換極時每次最多可打開2臺槽的槽罩，每臺槽只能打開23塊槽罩蓋板，每發(fā)現(xiàn)一臺考核10元。8. 換極后上料時，邊部不能有大于15cm的結(jié)殼塊，每有一次考核10元。五、 出鋁作業(yè)1. 出鋁誤差在-100+100kg，按月計算出鋁誤差，誤差控制在5%以下，達不到每1%考核50元。2. 按規(guī)定時間及鑄造排定的出鋁順序進行出鋁，電解車間接到出鋁通知后，無特殊原因影響鑄造正常生產(chǎn)的，每包考核50元。3. 出鋁時帶電解質(zhì)，每有一次考核50元。4. 出鋁過程中無人看電壓，考核50元。5. 電解車間出鋁包在拉6、鋁車上必須放正，使吸鋁管放在渣箱中央部位，每有一次不符合標準考核50元。6. 電解車間出鋁包要及時檢查和處理，發(fā)現(xiàn)一次包漏鋁考核500元。六、報表管理：1.電解車間單日聯(lián)機率不得低于1350分鐘，每低10分鐘考核10元。2.平均日電壓誤差不得超過50mv，有一次考核50元。七、電解槽控機的管理1.槽控機上的衛(wèi)生要保持干凈，每發(fā)現(xiàn)一次考核10元2.電解車間人員不能私自打開槽控機，發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任人500元。3.電解車間人員在沒有槽控電工在場的情況下，不能擅自打開槽控箱使用純手動進行操作，發(fā)現(xiàn)一次考核500元。4在沒有特殊情況下，電解車間人員不能隨意打急停開關(guān)按紐，否則考核100元。八、其他考核17、.發(fā)生一次跑電解質(zhì)考核50元，造成事故的，按事故進行考核。2.每日測量數(shù)據(jù)沒有及時清楚填寫在爐表上，每臺次考核10元。3.電解槽門形立柱絕緣磚周圍不允許有料、電解質(zhì)塊、氧化鋁塊及其它雜物，否則每臺次考核10元。4.電解槽門形蓋板絕緣破壞、螺絲松動，每塊考核10元。鑄造一車間一、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量方面：1、生產(chǎn)指標方面：（依據(jù)依據(jù)三公司09標準量化考核辦法進行）（普鋁）鑄造一次合格率：98.5%；（合金）鑄造一次合格率：96%；合金低倍針孔一級率：80%（其它月份）、70%（79月份）、合金低倍針孔二級率：98%；加鍶合金低倍針孔一級率：70%（其它月份）、60%（79月份）；加鍶合金低倍針孔二級率8、96%；投入產(chǎn)出率：97%（普鋁）；93%（合金）鋁及鋁合金單捆重量合格率：90%。（780-850公斤、72捆60噸）品種計劃完成率：100%。出現(xiàn)整爐變質(zhì)，每爐考核500元，并書面說明原因，未報或瞞報考核800元。質(zhì)量投訴：一般投訴車間承擔(dān)，重大投訴車間最多承擔(dān)70%。2、成品方面：A、化學(xué)成分方面：（依據(jù)合金成品報告）合金成品整爐中出現(xiàn)一個邊緣料的，每有一個熔煉號考核10元；整爐出現(xiàn)邊緣料考核100元。（考核的范圍為硅、鐵、鎂、鈦）以A356.2-2為例：（硅含量6.51%、7.49% ；鎂含量：0.31、0.39%；鈦含量：0.10%、0.19%）。（注：鐵含量根據(jù)具體的原鋁質(zhì)量和配料9、過程進行考核）整爐中有部分變質(zhì)未復(fù)查的每個熔煉號考核10元，復(fù)查不合格的每個熔煉號考核50元。B、外觀方面：對鋁錠外觀質(zhì)量不合格的（毛刺、飛邊、積渣、熔煉號不清、冷隔、機振嚴重、鋁錠表面污染點多等）每塊考核10元，如多于3塊按照整盤50元考核。抽查鋁錠單塊重量（16kg錠）少于14公斤的大于17公斤的（包括14和17公斤），考核10元。20kg錠少于18公斤的大于21公斤的（包括18和21公斤）考核10元。C、每出現(xiàn)一個三級片，考核50元，經(jīng)復(fù)查不合格的考核200元，不能交庫的考核500元。3、工藝技術(shù)參數(shù)控制方面：（以下各項每項不合格考核50元）合金：熔煉溫度：700-730；熔煉時間：1210、0-300Min；一次精煉溫度660-710；精煉時間：40-70Min；精煉劑用量（熔體重量）：0.5-0.8%；靜置時間：40min以上；過濾方式及過濾板目數(shù)：潛流式和25目以上；鑄造溫度：630-670（高鈦加鍶合金：660-690）；普鋁鑄造溫度：690-730。4、工藝過程控制方面：（依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書，以下每項考核50元）工業(yè)硅的添加：入鋁完后液面以上的硅未推入鋁液以下。鈦劑的添加：未用鋁液在開口包內(nèi)熔化就入爐的。熔煉操作：高位爐放鋁前未打開電磁攪拌器對鋁液（合金）進行攪拌的。扒渣：扒渣時未扒出鋁液鏡面，留下死角的。精煉操作：精煉一爐過程中發(fā)生兩次跑料的。爐前取樣操作：取樣在未扒渣結(jié)束11、后就進行的；在一個爐門取兩個樣的。過濾操作：（單獨考核）對過濾板安裝到位，過濾板和過濾包的縫隙，用石棉繩封好。不得有直流現(xiàn)象，否則考核100元。鑄造過程中有過濾板破損的及時更換，否則考核100元。在鑄造過程中故意捅爛過濾板，考核200元。打捆操作：打捆后鋼帶手拉無松動，有一根松動考核50元；記錄方面：（每有一項考核10元）合金生產(chǎn)記錄隨現(xiàn)場操作須同步進行。對所涉及的工藝參數(shù)必須進行記錄。二、鋁損：1、嚴格控制廢品。合金生產(chǎn)過程中嚴格控制各種廢品的產(chǎn)生。平均每生產(chǎn)一爐廢品控制在每臺爐54塊（每班次）以內(nèi)，超出每有一盤考核10元（不夠一盤按一盤計）。2、減少過程中的灑鋁：跑鋁50-100Kg考核512、0元；100Kg-500 Kg的考核100元；500Kg-1000Kg的考核200元；1000Kg以上的召開事故分析會，按事故分析會結(jié)果進行考核。 3、鑄損：普鋁0.4%，合金1.7%，按20xx年績效工資考核辦法執(zhí)行。三、檢查方法：分析報表（產(chǎn)品報告）、統(tǒng)計、現(xiàn)場抽查（隨機及結(jié)合定期）。四、開始執(zhí)行時間：20xx年1月1日五、如在生產(chǎn)現(xiàn)場有不合理現(xiàn)象未在制度內(nèi)的，可予以警告及必要的考核，以及繼續(xù)完善本制度。 聽從鋁 導(dǎo)桿 竹筍 壓鋁單重鑄造二車間2、月成品率：月生產(chǎn)電工圓鋁桿中的脫氧桿占全部桿的4%（小于或等于）。單項每降低1%，獎勵車間績效工資200元，單項每提高1%，考核車間績效工資4013、0元；新品種試驗期間不考核。3、鑄造車間當天不允許出現(xiàn)3盤以上廢品，每出現(xiàn)一次考核100元。4、投入產(chǎn)出率：分公司要求鑄造車間月投入產(chǎn)出率必須控制在：93%以上，計算公式（當月生產(chǎn)成品總重量當月投入原鋁及配料鋁錠的總重量）100%，每降低1%考核300元，每提高1%獎勵200元；鑄造車間當月投入產(chǎn)出率統(tǒng)計結(jié)果。（以上計算所需數(shù)據(jù)以當月交庫的數(shù)據(jù)為準）。5、工序質(zhì)量過程控制：5.1、生產(chǎn)工藝過程控制按照下表執(zhí)行：電工圓鋁桿工藝參數(shù)項目二車間精煉溫度730760澆鑄溫度690720鑄造速度1430Hz進軋溫度460550軋制速度360480V冷卻水溫35冷卻水壓0.20.6 MPa鋁桿溫度200314、10乳液溫度2570乳液壓力0.05 MPa油溫45油壓0.05 MPa生產(chǎn)指揮中心對鑄造車間工藝參數(shù)隨時抽查，抽查結(jié)果有一項不符合規(guī)定考核50元。5.2、鑄造車間配料工序每出現(xiàn)一次變質(zhì)考核500元（整爐不能交庫），出現(xiàn)成分不符要求考核50元，稀土含量按照標準控制，鐵硅比控制在1.32，否則考核50元。5.3、精煉、靜置的時間、精練劑使用量以及使用方法要嚴格按照作業(yè)指導(dǎo)書要進行操作，否則有一項不符合考核車間50元。5.4、扒渣工序：將混合爐內(nèi)鋁液表面的浮渣扒出，并扒干凈，將爐臺上、下衛(wèi)生清理干凈，扒渣時要求鋁液扒出鏡面，不留死角。否則有一項不符合考核50元。5.4、過濾工序：當爐前料合格后，將15、事先預(yù)熱好的過濾板安裝到過濾包內(nèi)，要求過濾板與過濾包之間不留縫隙，如有縫隙要用硅酸鋁紙密封，在生產(chǎn)過程中要經(jīng)常對過濾包過濾板進行巡視，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。未經(jīng)過濾或過濾板破損，更換期間所鑄鋁錠不允許交庫。否則有一項不符合考核車間100元。過濾板放置不規(guī)范考核100元，故意捅爛過濾板考核200元。5.5、澆鑄工序：在鑄造過程中，對鑄造設(shè)備及坯料要進行連續(xù)的巡視檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或通知當班的值班長。否則有一項不符合考核車間50元。6、顧客投訴6.1、經(jīng)確認屬鑄造車間管理責(zé)任導(dǎo)致的顧客投訴，每發(fā)生一起考核責(zé)任車間績效工資2000元。6.2、對于沒有形成正式投訴，但顧客反映有質(zhì)量問題，酌情考核責(zé)任車16、間績效工資5001000元。8、其他：8.1、產(chǎn)品外觀、打捆包裝及叉運質(zhì)量：必須符合相關(guān)規(guī)定或標準，叉運時不得造成產(chǎn)品損傷。否則有一項不符合考核車間績效工資100元。8.2、對未納入工作績效獎勵考核范圍，但與生產(chǎn)有關(guān)的工作，由生產(chǎn)指揮中心根據(jù)實際情況進行考核和獎勵，考核獎勵限額為100500元。 儲運車間一、 組裝塊管理：1. 儲運車間每日對進廠的新極安排好數(shù)量及運輸車輛，并在卸車過程中對進廠的新組裝塊的質(zhì)量進行檢驗、把關(guān)、核對數(shù)量。2. 指揮中心每日將組裝塊使用計劃交儲運車間拖車司機后，拖車司機根據(jù)電解車間計劃數(shù)量、時間要求和指定地點及時送入符合要求的組裝塊，由工區(qū)長進行簽字認可，司機在下班17、前將計劃單于當日返回調(diào)度，調(diào)度負責(zé)保存，儲運車間負責(zé)組裝塊人員及時將計劃單回收，作為車間核算的憑證。未按時送入廠房新極而影響換極，每次考核50元。3. 儲運車間對進廠的不合格極設(shè)單獨存放區(qū)域進行存放，并設(shè)立區(qū)域標識牌。不合格情況儲運車間應(yīng)于當日在調(diào)度“新/殘極日進貨（出庫）消耗記錄”中做好異常情況詳細的反饋記錄。每漏做一次，考核10元。4. 每日應(yīng)落實進塊數(shù)量（公司和車間）、掌握公司庫存數(shù)、協(xié)調(diào)不合格陽極組裝塊存在的問題、及時協(xié)調(diào)不合格塊退貨處理。5. 對進新極的品種、數(shù)量以及送入電解廠房的新極的品種、數(shù)量以及拉運殘極的數(shù)量每日在調(diào)度“新/殘極日進貨出庫消耗記錄”上做好記錄。每漏做一次，考核118、0元。二、 殘極管理：1、 儲運車間每日負責(zé)對殘極進行清理，要求鋼爪及炭塊表面無殘留的氧化鋁結(jié)殼及氧化鋁，并在裝車時做好控制工作，如未按要求清理干凈不允許裝車。有1塊殘極清理不干凈，考核10元；由于殘極清理不干凈，造成外部投訴，考核車間100元。2、 做好殘極的拉運工作，拉運殘極的數(shù)量每日在調(diào)度“新/殘極日進貨出庫消耗記錄”上做好記錄。每漏做一次考核10元。三、 氟化鹽運輸：1. 每日早8：00，儲運車間叉車司機根據(jù)用料單，及時將氟化鹽叉入電解車間指定地點。未按時叉入指定地點，影響正常生產(chǎn)的每次考核50元。2. 電解車間驗收簽字后，叉車司機當日將用料單交到調(diào)度及凈化車間。晚交或未交，考核10元19、。3. 儲運車間在送料斗時，必須提前檢查料斗，每發(fā)生一次運輸當中灑料，除負責(zé)清理干凈外，考核50元。四、 其它：1. 進入電解廠房的殘極托盤積料不允許超過托盤頂端槽鋼的下沿、且積料平整，殘極要擺放整齊，有一盤不符合要求考核儲運車間10元，儲運車間負責(zé)清理、達到標準要求。2. 倒碳渣車每日早8：00必須到達三工區(qū)開始倒碳渣，車間按時配合，晚到一次，考核儲運車間10元，電解車間無人配合，考核電解車間10元/次。3. 碳渣存放點的管理有儲運車間進行管理，不符合要求每次考核儲運車間10元。4. 陽極組裝塊的管理1. 電解車間每日將第二天組裝塊使用計劃于14：00以前報生產(chǎn)指揮中心，指揮中心匯總后將用極20、單交儲運車間拖車司機，司機根據(jù)電解車間計劃數(shù)量、時間要求和指定地點送入組裝塊后，工區(qū)長應(yīng)對組裝塊數(shù)量和質(zhì)量確認后并給予簽字認可，如對質(zhì)量、數(shù)量等有異議可將意見填寫在當日使用計劃單上“備注”欄內(nèi)，并通過電話通知當班指揮員，由生產(chǎn)指揮中心相關(guān)人員負責(zé)確認、協(xié)調(diào)處理。2. 未經(jīng)儲運車間允許電解車間不得擅自從公司炭塊庫等處隨意拉運陽極組裝塊，如有違反考核責(zé)任單位100元；確有特殊情況，急需陽極組裝塊，可電話通知當班生產(chǎn)指揮中心，由生產(chǎn)指揮中心通知儲運車間相關(guān)人員，并作好記錄。3. 月末按要求對組裝塊進行盤存及核算。5.檢修中心1、確保生產(chǎn)、打料用風(fēng)，風(fēng)壓應(yīng)達到0.65Mpa以上，其它時間保持在0.5M21、pa以上（以調(diào)度室記錄為準），半小時之內(nèi)達不到以上要求（以調(diào)度電話通知計時），每有一次考核50元；非外部原因造成停風(fēng)，每次考核檢修中心200元。2、多功能機手要服從電解車間工區(qū)作業(yè)長的指揮，確保電解車間換極、出鋁、吊運物料等工作的完成。發(fā)生電解車間投訴，每次考核檢修中心50元。凈化車間一、 超濃相打料管理：1. 凈化車間每日按時進行打料，開始打料時間控制在規(guī)定時間的15分鐘之內(nèi)，如不按時打料，公司每查到一次，考核凈化車間20元。2. 電解車間經(jīng)檢查確認槽上無料，凈化車間經(jīng)確認確屬沒料，要及時補充打料，并在調(diào)度作好記錄。3. 由于凈化人為原因、管理原因造成系統(tǒng)性缺料，考核業(yè)績工資200元/次。422、. 確屬外界原因造成系統(tǒng)性缺料，凈化車間需提前通知電解車間，電解車間接到通知后，作好防范措施；未提前通知電解車間，按公司業(yè)績工資視同為系統(tǒng)缺料考核凈化車間。5. 打料時間： 9：00，13：00，18：00，21：00，1：00，5：00。6. 由公司生產(chǎn)指揮中心負責(zé)監(jiān)督考核。7. 打料管理1. 電解車間經(jīng)檢查確認槽上無料，應(yīng)及時通知生產(chǎn)指揮中心，電解車間配合凈化處理。如發(fā)生爭議，生產(chǎn)指揮中心在接到通知后應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場，組織電解班長、凈化車間打料人員進行檢查，三方確認，確屬沒料，凈化車間要及時補充打料，考核凈化車間200元。8.二、 氧化鋁管理：（一）火車罐車及大包氧化鋁：1. 凈化車間每日下23、午4時前將次日所需罐車及大包氧化鋁數(shù)量電話通知調(diào)度（不需罐車也應(yīng)通知調(diào)度）。2. 當班調(diào)度接到凈化車間通知后，及時與供銷公司聯(lián)系，并將聯(lián)系結(jié)果通知凈化車間。3. 當班調(diào)度做好完整的調(diào)度記錄。4. 凈化車間在進大包氧化鋁過程中，要有專人跟蹤統(tǒng)計，做好大包氧化鋁的進料臺帳，并將當日所進大包氧化鋁的料單簽字后送交調(diào)度室。5. 凈化車間打料完畢，做好打料記錄，并將車號報調(diào)度室。6. 大包氧化鋁的計量與統(tǒng)計工作由凈化車間負責(zé)。7. 以上6條每有一條做不到，考核責(zé)任單位50元。8. 凈化車間在打料過程中，盡可能避免氧化鋁的損失，若確屬凈化車間的責(zé)任，按相關(guān)制度考核。二氟化鹽管理：1. 凈化車間接到電解車間24、次日氟化鹽用料通知后，組織人員將氟化鹽裝入電解氟化鹽料斗內(nèi)，次日早8：00由儲運車間叉車叉入電解廠房。2. 凈化車間將每日實際送入電解廠房的氟化鹽量填寫在電解氟化鹽用料單（一式兩聯(lián)）上，叉車司機叉運完畢，經(jīng)電解驗收簽字后，返回凈化車間，同時，凈化車間應(yīng)建立車間氟化鹽臺帳（公司日進貨量、車間、工區(qū)日出庫量、結(jié)余數(shù)等）。3. 凈化車間把每天向電解車間送的氟化鹽的斗數(shù)記錄清楚，并設(shè)臺帳、送料單。氟化鹽料斗按規(guī)定裝夠（每斗重量誤差為10kg），并且負責(zé)氟化鹽料斗布袋口結(jié)扎工作，每有一斗不夠按規(guī)定考核凈化車間50元/斗，并予以補齊。4. 如電解車間反映重量不準確，由生產(chǎn)指揮中心牽頭、電解車間及凈化車間共25、同進行核對確認。5. 凈化車間料斗架及篩板上不允許有積存的氟化鹽，每發(fā)現(xiàn)一次考核凈化車間10元。6. 氟化鹽管理1. 電解車間根據(jù)電解生產(chǎn)的實際情況，有計劃地向凈化車間領(lǐng)用氟化鹽。2. 電解車間每日于下午14：00前將次日氟化鹽用料量簽單（一式兩份）報指揮中心，每違反一次考核車間10元。3. 凈化車間每日送入電解廠房氟化鹽后，電解（工區(qū)長）必須進行驗收簽字，每違反一次考核車間10元。4. 電解車間要把每天的周轉(zhuǎn)料斗準備好，不得影響第二天正常運料，影響電解車間用料每次考核車間50元。5. 如電解車間從凈化車間私自拉氟化鹽，公司每發(fā)現(xiàn)一次，電解車間當月氟化鹽總量增加1噸，同時考核100元。7.三、26、 其它：1. 按時、定量給電解槽加料，保證生產(chǎn)用料，各部位無漏料、冒料現(xiàn)象，漏料、冒料有一次考核50元。2. 罐車打料時每發(fā)生一次跑料，考核50元/次；發(fā)生1噸以上跑料的由公司酌情考核。3. 凈化煙囟出現(xiàn)跑料，每發(fā)現(xiàn)一次考核500元；因設(shè)備造成的，根據(jù)設(shè)備管理制度考核。電解某公司工控站1. 聯(lián)機槽控制電壓范圍在目標電壓+25mV至-15mV之間（聯(lián)機率98%以上），槽日平均電壓誤差超出此范圍，每臺考核50元。2. 效應(yīng)時間超10分鐘，須通知調(diào)度，同時用人工廣播方式通知電解車間，如未通知每發(fā)生一次考核50元；其他異常情況，必須及時通過自動語音廣播或人工廣播通知電解車間，如未通知每次考核50元，造27、成事故的、工控站負連帶責(zé)任，根據(jù)事故分析結(jié)果進行考核。3. 可聯(lián)機率：由于工控站原因造成電解槽不能聯(lián)機（以調(diào)度接到通知時間計算，2小時內(nèi)不能聯(lián)機的計為一臺次），每月不超2臺次，每超一臺次考核100元。4. 電解槽單槽由于氣控箱原因造成效應(yīng)增加或難熄效應(yīng)，每發(fā)生一個效應(yīng)考核計算站50元。5. 值機員錄入報表的數(shù)據(jù)要及時、準確，發(fā)生一次錯誤考核50元。6. 做好公司所屬配電室的管理工作,保證安全.清潔.7. 電解車間發(fā)現(xiàn)槽控機故障時，組長或班長通知當班指揮員，由指揮員通知槽控電工進行維修，維修人員接到通知后，5分鐘內(nèi)必須到現(xiàn)場，如未能按時到崗，每次考核50元。電解公司質(zhì)量體系管理辦法為了保證電解公28、司質(zhì)量體系持續(xù)、有效地運行，驗證所開展的質(zhì)量活動，及生產(chǎn)過程是否符合ISO9001和ISO/TS16949標準及股份公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求，提高全員職工的質(zhì)量意識，推動公司全面質(zhì)量管理進一步開展，特制定本辦法：一、內(nèi)審員職責(zé)（一）在部門（單位）經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)本部門（單位）質(zhì)量體系運行的日常管理工作。（二）負責(zé)本部門（單位）質(zhì)量體系運行的監(jiān)督、檢查工作。（三）負責(zé)本部門（單位）質(zhì)量體系職工教育工作。（四）負責(zé)本部門（單位）不合格處置及糾正措施的實施。（五）負責(zé)本部門（單位）與相關(guān)單位的接口、協(xié)調(diào)工作。二、公司半年進行一次內(nèi)審（如認證機構(gòu)復(fù)查，股份公司審核，則公司內(nèi)審提前兩周進行），車間29、每月應(yīng)進行一次自檢，并作好相應(yīng)的檢查記錄，不合格的糾正措施計劃）。三、公司內(nèi)審員根據(jù)車間內(nèi)審工作的安排，對車間的自檢情況進行檢查，并對不符合項提出整改意見，沒有進行內(nèi)審檢查的車間，公司將每次考核100元。四、內(nèi)審所采用的標準及依據(jù)：質(zhì)量手冊、程序文件、技術(shù)標準、公司受控的三級文件。五、公司內(nèi)審時采用各單位內(nèi)審員進行交叉檢查辦法。六、內(nèi)審時，各單位應(yīng)給予積極配合，對檢查的結(jié)果須進行簽字確定。七、內(nèi)審出現(xiàn)的不合格：一般不符合項，股份公司內(nèi)審（認證機構(gòu)復(fù)查）時發(fā)現(xiàn)的一般不符合項，未在期限內(nèi)整改完畢的每項考核責(zé)任單位500元，嚴重不符合項，股份公司內(nèi)審（認證機構(gòu)復(fù)查）時每項考核責(zé)任單位1000元，公司30、內(nèi)審時產(chǎn)生的一般不符合項，在以后的內(nèi)審工作中（股份公司內(nèi)審、公司季審）仍出現(xiàn)加倍考核責(zé)任單位。八、出現(xiàn)的不合格各單位須按不合格控制程序及糾正預(yù)防措施進行處置，若沒有按計劃完成糾正或驗證時仍不合格的考核單位內(nèi)審員50元。九、各單位須在三天之內(nèi)將糾正措施計劃（不合格項糾正措施計劃、不合格品糾正措施計劃）報公司，公司根據(jù)各單位的糾正措施計劃，及時組織內(nèi)審員進行驗證，否則考核責(zé)任單位50元。十、對內(nèi)審結(jié)果有異議的，請各單位在檢查當天之內(nèi)與公司聯(lián)系，過期不候。電解公司不合格品（項）管理辦法為了加強電解公司對不合格品（項）的控制和管理，提高電解公司質(zhì)量管理水平，降低不合格品的質(zhì)量損失，規(guī)范不合格品（項）處31、置的工作程序，保證質(zhì)量體系的正常運行，特制定本管理辦法：一、凡在產(chǎn)品形成過程中出現(xiàn)的各類不合格品，均按BL-JS-002不合格品的嚴重性分級規(guī)定進行分級。二、凡達到劃等分級的不合格品按BL-JS-003不合格品的評審處置規(guī)定，不合格品控制程序，糾正和預(yù)防措施程序執(zhí)行。三、未達到劃等分級的小批量化學(xué)成分不合格或外觀不合格品，鑄造一.二車間按工作程序，不合格品標識隔離復(fù)檢原因分析糾正措施（預(yù)防措施）評審不合格處置，做降溫錠（盤條剪斷）根據(jù)配料公式二次配料做好處置記錄保存不合格品化學(xué)成分報告。五、公司每半年對不合格品進行一次統(tǒng)計分析，找出造成不合格的主要原因，按照優(yōu)先減少的原則，制定出優(yōu)先減少計劃（32、或糾正預(yù)防措施），并組織車間進行實施。六、公司經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)和質(zhì)量體系運行的實際狀況，負責(zé)組織召開質(zhì)量分析會，對出現(xiàn)的重大不合格品（項），做出評審。 質(zhì)量控制點管理制度一、在生產(chǎn)產(chǎn)品的關(guān)鍵崗位及影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序必須建立質(zhì)量控制點。二、工序質(zhì)量控制點應(yīng)有明確的控制內(nèi)容、控制目標、控制方法、控制手段、工藝文件要齊全、完整，并建立管理制度。三、用圖表及數(shù)據(jù)工序控制程序，對圖表數(shù)據(jù)及時進行分析，以便發(fā)現(xiàn)問題采取措施。四、控制點的操作人員必須按操作及工藝技術(shù)條件的規(guī)定進行操作，以優(yōu)良的工作質(zhì)量，保證工序質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。五、質(zhì)量控制點的操作人員須清楚工序質(zhì)量控制點的質(zhì)量要求及檢測方法、控制手段。33、六、質(zhì)量控制點每月進行一次工序分析，應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)（直方圖、排列圖、因果圖、控制圖），對影響工序不穩(wěn)定因素進行分析，找出主導(dǎo)因素，制定對策表進行實施。七、按規(guī)定的要求做好工序質(zhì)量記質(zhì)量管理體系檢查辦法為了更好的加強對質(zhì)量認證體系的管理，保證質(zhì)量體系有效的運行，結(jié)合公司目前實際情況，制定如下管理考核辦法 。一、各單位每月對本單位的質(zhì)量體系運行情況進行自查自檢，并針對查出的問題及時進行處理。二、各單位對相應(yīng)的標準，操作規(guī)程，根據(jù)實際情況需要修改時，由車間內(nèi)審員提出修改意見，經(jīng)車間、科室一把手審核后報生產(chǎn)指揮中心，由生產(chǎn)指揮中心統(tǒng)一審核、申報修改，并按時完成技術(shù)監(jiān)督處的標準修訂計劃。三、公司每半年對各34、單位進行一次內(nèi)審，對內(nèi)審中存在的問題進行如下考核。（一）各單位對相關(guān)質(zhì)量體系的文件、記錄，如有丟失、撕毀、記錄內(nèi)容不全的，每次考核50元。（二）對各單位未按公司質(zhì)量清單建立相應(yīng)記錄本的，每次考核50元。凡有補記錄或涂改未簽字等現(xiàn)象，每次考核50元。（三）對超標工藝參數(shù)未進行分析、糾正的，每次考核50元。（四）對分析措施不準確的，各車間應(yīng)及時進行整改，公司復(fù)審時，如仍未修改或修改仍不正確的，每次考核50元。（五）各單位對照生產(chǎn)作業(yè)計劃，認真完成各項指標。每有一項未完成，且無糾正預(yù)防措施，每次考核50元。產(chǎn)品質(zhì)量管理考核辦法為進一步鞏固和提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，滿足日益激烈的市場競爭要求，特制定本辦法：35、一、配料質(zhì)量鑄造車間要按公司生產(chǎn)作業(yè)計劃組織配料生產(chǎn)，確保公司鋁產(chǎn)能品產(chǎn)量，品種，品位的全面完成。出現(xiàn)整爐變質(zhì)，每爐考核800元（除鐵含量外），并書面說明原因。質(zhì)量投訴：一般投訴車間承擔(dān)，重大投訴車間最多承擔(dān)70%。二、鋁錠表面質(zhì)量對鋁錠外觀質(zhì)量不合格的（毛刺、飛邊、積渣、熔煉號不清、冷隔、機振嚴重、鋁錠表面污染點多等）每塊考核10元，如多于3塊按照整盤50元考核。抽查鋁錠單塊重量（16kg錠）少于14公斤的大于17公斤的（包括14和17公斤），考核10元。20kg錠少于18公斤的大于21公斤的（包括18和21公斤）考核10元。各品種熔煉號應(yīng)正確清晰，字號一致，熔煉號模糊、重復(fù)、串號、字號混用36、，每發(fā)現(xiàn)一處考核50元。三、打捆包裝質(zhì)量（一）鋼帶卡必須打在鋁錠中間縮縫處，否則發(fā)現(xiàn) 一處考核50元。（二）鋁錠堆垛傾斜，每盤考核50元。（三）鋼帶松動或交庫鋁錠上有廢鋼帶頭每盤考核50元。（四）電工圓鋁桿產(chǎn)品外觀、打捆包裝及叉運質(zhì)量：必須符合相關(guān)規(guī)定或標準，叉運時不得造成產(chǎn)品損傷。否則有一項不符合考核車間績效工資100元。五、合金低倍針孔度考核（一）合金低倍針孔度每出現(xiàn)一片三級考核50元（二）整爐出現(xiàn)低倍針孔三級考核200元，大于三級考核500元。六、鋁錠復(fù)檢率（一）普鋁鑄造復(fù)檢每月不超3批號，每超1個批號考核100元（二）合金鑄造復(fù)檢率（包括低倍組織分析）每月不超10批號，每超一個批號考核37、100元。電解公司質(zhì)量事故處理辦法一、質(zhì)量事故定義在生產(chǎn)過程中不論何種原因（除不可抗拒的自然災(zāi)害外）生產(chǎn)的在制品、半成品、成品、銷售的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，給企業(yè)造成較大經(jīng)濟損失，品牌形象造成負面影響的統(tǒng)稱為質(zhì)量事故。二、質(zhì)量事故分類 1、下列情況不列為質(zhì)量事故，由責(zé)任部門自行評審處置。（1）凡生產(chǎn)的在制品、半成品、成品、銷售的產(chǎn)品不符合標準要求，數(shù)量較少，質(zhì)量損失價值在1萬元以下的。 （2）新產(chǎn)品試驗期產(chǎn)生的不合格品。 （3）留作調(diào)整技術(shù)條件使用的降溫鋁。 （4）外鑄鋁錠產(chǎn)生的不合格品。2、凡屬下列情況之一者稱為：一般質(zhì)量事故（1）鋁及鋁合金錠連續(xù)出現(xiàn)10批以上不合格品，且為予出廠的。（2）用戶投38、訴產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，經(jīng)確認屬我方責(zé)任，給企業(yè)造成質(zhì)量損失，價值在5-10萬元的。3、凡屬下列情況之一者稱為：嚴重質(zhì)量事故（1）凡生產(chǎn)的在制品、半成品、成品、出現(xiàn)不合格，損失價值在10-20萬元的。（2）用戶投訴產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，經(jīng)確認屬我方責(zé)任，給企業(yè)造成質(zhì)量損失，價值在10-20萬元的。（3）由于產(chǎn)品質(zhì)量不合格，用戶投訴造成經(jīng)濟糾紛，國家法律機構(gòu)判定我方敗訴，質(zhì)量損失價值在20萬元以下的4、凡屬下列情況之一者稱為：重大質(zhì)量事故（1）凡生產(chǎn)的在制品、半成品、成品出現(xiàn)不合格，質(zhì)量損失價值在20萬元以上的。（2）國家及上級技術(shù)監(jiān)督部門抽檢產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成新聞媒體爆光的。（3）由于產(chǎn)品質(zhì)量不合格，39、用戶投訴造成經(jīng)濟糾紛，國家法律機構(gòu)判定我方敗訴，質(zhì)量損失價值在20萬元以上的三、質(zhì)量事故的評審處置1、質(zhì)量事故發(fā)生后，事故的責(zé)任車間必須及時向生產(chǎn)指揮中心及分管領(lǐng)導(dǎo)報告。2、生產(chǎn)指揮中心按不合格品的嚴重性，確定質(zhì)量事故等級，并按不合格品的評審處置規(guī)定進行評審處置。3、評審內(nèi)容為：事故產(chǎn)生的原因、質(zhì)量損失價值、責(zé)任部門應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任、應(yīng)采取糾正措施等。處置決定內(nèi)容為：對不合格品做出降等、報廢、改作他用。4、責(zé)任車間對產(chǎn)生原因進行分析，并采取糾正措施。5、生產(chǎn)指揮中心跟蹤糾正措施的執(zhí)行，并進行驗證。四、質(zhì)量事故的處罰1、質(zhì)量事故發(fā)生后，生產(chǎn)指揮中心根據(jù)評審處置情況對質(zhì)量損失費用進行統(tǒng)計，確定責(zé)任車間40、應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，做出 處罰決定，上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后予以執(zhí)行。2、發(fā)生一次一般質(zhì)量事故，取消責(zé)任單位全部質(zhì)量獎并同比例扣罰全部考核工資。3、發(fā)生一次嚴重或重大質(zhì)量事故，在扣罰考核工資的基礎(chǔ)上另加質(zhì)量損失費用的10%進行處罰。五、質(zhì)量事故費用計算1、鋁系列產(chǎn)品的質(zhì)量損失費用不合格品數(shù)量（該種產(chǎn)品的單位鑄造費用 + 普鋁單價3的鑄造燒損）。2、降等銷售的質(zhì)量損失費用降等差價數(shù)量3、退貨的質(zhì)量損失費用支出的往返運費 + 不合格品數(shù)量（該產(chǎn)品的單位鑄造費用 + 普鋁單價3的鑄造燒損）。4、凡處理質(zhì)量事故發(fā)生的差旅費，全部計入該次質(zhì)量事故的質(zhì)量損失費用中。電解公司“電解供電直通電話”緊急聯(lián)絡(luò)制度為減少電解系列41、發(fā)生重大突發(fā)性事件下與供電整流所之間的聯(lián)系環(huán)節(jié)，能夠迅速響應(yīng)，及時處置，最大可能減少事故損失、避免災(zāi)害蔓延，根據(jù)股份公司“電解供電直通電話”緊急聯(lián)絡(luò)制度，結(jié)合三公司實際情況，特制定本聯(lián)系制度。一、 電解重大突發(fā)性事件定義：是指如果不迅速進行電解系列降低負荷或停電，容易形成擴大事故、波及鄰槽或其它設(shè)備設(shè)施釀成更為惡性事故的事件。如：離極事故；短路口拉弧；焙燒期間分流器熔化、拉弧；嚴重漏爐；電解槽發(fā)生嚴重火災(zāi)或發(fā)生重大人身傷害事故等。二、 術(shù)語解釋：1、 緊急系列停電：即拉進線開關(guān)，電流為零。2、 緊急降電流：整流所通過調(diào)級實現(xiàn)電流逐級下調(diào)至要求值，需要68分鐘電流可降到最低檔（此情況下系列存在微42、小電流）。3、 計劃降電流：提前與供電局區(qū)調(diào)聯(lián)系好的，有準備、有數(shù)據(jù)指標的操作行為。三、 設(shè)置管理：1、 在每個電解廠房設(shè)置四部“電解重大突發(fā)性事件緊急直通電話”（以下簡稱直通電話）具體位置：一工區(qū)4014#與4015#槽之間 二工區(qū)4042#與4043#槽之間三工區(qū)4069#與4070#槽之間 四工區(qū)4098#與4099#槽之間五工區(qū)5014#與5015#槽之間 六工區(qū)5042#與5043#槽之間七工區(qū)5069#與5070#槽之間 八工區(qū)5098#與5099#槽之間2、 直通電話為電解廠房與整流三所之間的專用電話，無須撥號，摘機即通。3、 廠房內(nèi)的直通電話用鋁合金箱（玻璃門）鎖住，鑰匙由值班43、調(diào)度主任管理，并負責(zé)對電話定期進行測試（在每月1號、15號、早上9：0011：00分別對所有直通電話進行通話測試），確保電話暢通。試機后電話要歸原位，發(fā)現(xiàn)故障要及時通報電話站進行及時修理（見附表3）。4、 電解廠房內(nèi)直通電話要由電解車間設(shè)立醒目標志牌和指示牌。5、 電解車間要愛護直通電話設(shè)備，嚴防破壞和損壞。6、 授權(quán)打直通電話的人員由車間確定后報公司，再由公司通知供電公司，當授權(quán)人有變化時，電解車間及時將信息反饋給公司，由公司通知供電公司變更（見附表2）。7、 三公司直通電話授權(quán)人員名單（見附表1）四、 緊急聯(lián)系程序：1、 遇到電解重大突發(fā)性事件需要撥打電話時，由授權(quán)人員將玻璃門破壞后啟用直44、通電話，首先通報姓名，然后根據(jù)具體情況要求整流所“緊急降電流”或“緊急電解系列停電”。見緊急事件處理單（報告格式及程序）（見附表4）2、 需緊急電解系列停電：離極事故；短路口拉弧；電解槽發(fā)生嚴重火災(zāi)或發(fā)生重大人身傷害事故。需降電流：焙燒期間分流器熔化、拉弧；嚴重漏爐；3、 破壞后的罩體的修復(fù)工作由電解車間完成。直通電話管理制度和考核辦法1、每月1號、15號9：0011：00時各一次由當班調(diào)度長和調(diào)度員分別對所有電話進行通話測試，確保暢通（并填寫直通電話測試、修復(fù)單（表3）。沒有按要求測試的或?qū)﹄娫挷粫惩ㄎ催M行組織修復(fù)的，每發(fā)生一次考核500元/次。2、非事故情況下違規(guī)使用撥打直通電話造成影響者，將以破壞生產(chǎn)行為追究，同時追究相關(guān)管理者連帶責(zé)任，比照股份公司進行考核。3、電解車間要保證直通電話日常的完好性，在交接班中要有記錄。如有偷盜、破壞、損壞直通電話的每有一次考核100元。4、電解授權(quán)人員發(fā)生變動，未及時上報公司的要考核100元/次5、調(diào)度員不定期對直通電話的完好狀況進行檢查，作為生產(chǎn)現(xiàn)場安全檢查的重要內(nèi)容之一。