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1、公司風險控制和事故隱患排查治理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 風險控制和風險控制和事故隱患排查治理制度1.目的 為了建立安全生產風險控制和事故隱患排查治理長效機制，保證風險控制和隱患治理信息系統的正常運行，強化安全生產主體責任，加強事故隱患監督管理，有效防止和減少各類事故的發生，保障員工生命財產安全，根據安全生產相關法律法規，特制定本制度2.使用范圍適用于本公司風險控制、安全生產事故隱患排查治理和實施監督檢查。3. 職責各部門及負責人嚴格履行風險控制和事故隱患排查治理和建檔監控責任制制度的職責。4. 術語和定義2、4.1 風險控制風險控制是指風險管理者采取各種措施和方法，消滅或減少風險事件發生的各種可能性，或風險控制者減少風險事件發生時造成的損失。4.2 風險點風險點亦稱風險源,是指伴隨風險的部位、設備、設施、場所、區域等的物理實體、作業環境或空間。5. 風險防控程序5.1風險辨識5.5.1風險辨識工作方案5.5.2風險辨識培訓5.5.3開展風險辨識風險辨識是企業風險防控與隱患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在現場的生產過程中，誘發安全事故的因素很多。企業各部門、車間、班組、崗位要圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不安全因素和管理上的缺陷這幾個方面開展風險辨識，在風險辨識過程中，要對風險點進3、行分析，確定其危害因素，并根據各區域、場所的風險點制定有效的、具體的、可操作性強的防控措施，便于及時發現事故隱患，防止事故發生。5.2形成風險點庫企業完成風險辨識工作后，將識別出的風險點納入系統，形成企業自己的風險點源庫。風險點庫主要包括：風險點名稱、危害因素、防控要求。5.3制定風險清單企業建立風險點源庫后，需要根據風險點源庫結合自身的實際情況制定廠礦、車間（部門）、班組、崗位的風險清單。每一層級的清單中的風險點、檢查周期、檢查頻次均需符合企業實際情況。5.4風險信息更新要對風險防控進行跟蹤驗證，定期進行風險辨識，涉取新的風險信息，對產生新的風險危害進行補充評價，對原有風險評價中的措施進行修4、訂、更新。6. 事故隱患排查治理程序事故隱患排查治理是企業法定義務，也是主體責任的重要內容之一。是對風險分級管控措施的充分應用，針對每個危險源應采取的控制措施進行排查，才能真正實現隱患排查治理的系統化、規范化，隱患排查治理不留盲區、不留死角。6.1實施隱患排查及公示各層級要對照制定的風險防控清單進行隱患排查，按風險點及時將隱患信息上報到“企業安全風險控制和隱患治理信息系統”。公司應將排查出的主要事故隱患進行公示，并形成風險控制和隱患排查治理檢查項目公示牌。6.2風險控制和隱患排查治理通知與整改復查每次隱患排查工作結束后，對存在問題的檢查信息需要進行隱患整改操作，并登記隱患的整改情況。安全管理部5、門要盡快下發風險控制和隱患排查治理通知單，相關責任部門和責任人根據隱患整改記錄單進行隱患整改，隱患整改完成后，需要對隱患的整改情況進行填報，安全管理部門對整改結果復查，并登記隱患的復查信息。6.3隱患消除與隱患歸檔對檢查合格的隱患管理人員經確認后進行歸檔處理，對整改符合要求的事故隱患，系統將自動歸檔，整改不符合要求的事故隱患需要進行再次整改，直到確認隱患消除為止。7.隱患排查內容和要求對于一般性事故隱患，安全管理部門應要求有關部門限期排除。對于重大事故隱患，安全管理部門應聯系相關部門技術人員做出暫時局部、全部停車或停止使用的強制措施決定，并督促有關部門進行限期徹底整改。（一）事故隱患的范圍（16、）危及安全生產的不安全因素或重大險情。（2）可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。（3）建設、施工、檢修過程中可能發生的各種能量傷害。（4）停工、生產、開工階段可能發生的泄漏、火災、爆炸、中毒。（5）可能造成職業并職業危害的勞動環境和作業條件。（6）在敏感地區進行作業活動可能導致的重大污染。（7）丟棄、廢棄、拆除與處理活動(包括停用報廢裝置設備的拆除，廢棄危險化學品的處理等)。（8）可能造成環境污染和生態破壞的活動、過程、產品和服務。（9）以往生產活動遺留下來的潛在危害和影響。（二）對所排查的安全隱患，由安全管理部門會同相關部門編制整改措施，并下發事故隱患整改通知書，由各7、車間、部門負責人負責落實整改。（三）對難以立即整改的重大事故隱患，應制定整改方案，方案需包括：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。（四）在隱患治理過程中，負責整改的部門應采取相應的安全防護措施，防止事故發生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停止使用或停車，對難以停止使用或停車的相關生產裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。（五）對于重大事故隱患，各部門負責人應及時向公司安全管理部門、公司及安全監管監察部門等有關部門報告8、，報告包括：隱患的現狀及其產生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。（六）事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負責監控整改”的原則，由存在事故隱患的車間、部門組織整改，整改責任人為各車間、部門主要負責人。（七）各部門和相關人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施。定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限，凡當班組能整改地不準推向車間，凡車間能整改地不準推向公司主管部門的原則按期完成整改任務。（八）整改責任單位要按照事故隱患整改通知書要求，對事故隱患認真整改，并于規定的時限內，向公司安全管理部門報告整改情況。整改期限內，要采取有效的防范措施，進行專人監控，明確責任，堅決杜絕各類事故的發生。（九）整改工作結束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復報告，由安全管理部門組織檢查驗收。（十）對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的應停止其相關設施、設備的運行和操作使用。直到檢查驗收合格后方可恢復運行。8.處罰按照公司安全處罰管理制度進行考核、處罰。