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1、煤業集團有限公司“一通三防”隱患排查治理管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第1條 為了深入開展“一通三防”隱患排查治理，建立煤礦安全生產隱患排查治理長效機制，創建零事故現場、零事故環境，扎扎實實做好“隱患治理年”的各項工作，從根本上杜絕事故發生。根據省局關于切實做好煤礦安全生產隱患排查治理工作的通知、山西省煤礦安全生產隱患排查治理工作考核辦法（試行）和集團公司隱患排查專題會議精神，結合XX集團實際，制定“一通三防”隱患排查治理辦法。第2條 本辦法所稱“一通三防”隱患是指生產礦（公司）違反安全生產2、法律、法規、規章、標準、規程和“一通三防”相關管理規定，或者因其他因素在礦井生產過程中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。 第3條 本辦法適用于大XX礦集團公司所屬礦井、各子公司及有關職能部門。第二章 隱患認定第4條 “一通三防”隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停止停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產礦井自身難以排除的隱患。 第5條 “一通三防”隱患認定依照國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定（國務院令第446號）、煤礦重3、大安全生產隱患認定辦法（試行）、煤礦安全規程、“一通三防”管理規定和煤礦通風行業AQ標準等相關規定。第6條 “一通三防”隱患認定辦法詳見附件1。第三章 組織機構及職責第7條 集團公司成立“一通三防”隱患排查治理專業組 組長：邸學勤 成員：通風處 礦山救護大隊 職責： 1、全面掌握通風系統、瓦斯管理、防滅火、防塵和監測監控等方面存在的“一通三防”重大隱患的數量、地點及現狀，及時跟蹤重大隱患排查治理進展情況。2、定期對生產礦井“一通三防”隱患排查工作進行檢查考核，每月不少于六座礦井（直屬礦五座，子公司一座）。組織優化通風系統、實施瓦斯治理、開展火災治理、有效防治粉塵等工作。3、對“一通三防”重大安4、全生產隱患治理進行業務指導，協助制定整改方案，審核治理措施，評價治理效果。4、組織“一通三防”重大隱患治理后的驗收和注銷工作。第8條 各子公司相應成立由總工程師任組長、通風及相關部門為成員的“一通三防”隱患排查治理專業組。職責：1、各子公司對本公司所屬礦井“一通三防”隱患排查、治理和報告工作全面負責，按照有關規定開展“一通三防”隱患排查、治理和報告工作。2、健全“一通三防”隱患排查、治理、報告制度，對所屬礦井“一通三防”隱患排查、治理工作進行監督管理。3、對所屬礦井“一通三防”隱患排查、治理和報告等各項制度的建立執行情況進行檢查落實。4、掌握所屬礦井“一通三防”隱患治理進度，審核治理措施，確定5、治理期限，跟蹤落實，評價治理效果，組織重大隱患治理后的驗收和注銷工作，并建立“一通三防”制度隱患排查治理檔案。第9條 各礦（公司）成立由總工程師任組長、通風及相關部門為成員的“一通三防”隱患排查治理專業組。職責：1、各礦（公司）是本礦“一通三防”隱患排查治理的責任主體，總工程師對本礦井“一通三防”隱患排查治理工作負責。2、切實履行“一通三防”隱患排查治理主體責任，按照有關規定開展“一通三防”隱患排查、治理和報告工作，及時發現和消除“一通三防”各類隱患。3、建立健全“一通三防”隱患排查、治理、報告制度，定期組織管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本單位的“一通三防”隱患。4、對本礦井“一通三6、防”重大隱患，明確治理目標和任務、治理方法和措施、治理資金、治理負責人員、治理期限和應急預案并嚴格落實。5、定期組織召開“一通三防”隱患排查治理工作例會，對隱患排查治理過程中存在的問題及時制定改進措施，完善整改方案。6、各礦（公司）建立“一通三防”隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發動員工發現和排除“一通三防”隱患。對發現、排除和舉報“一通三防”隱患的有功人員，應當給予物質獎勵和表彰。第四章 “一通三防”隱患排查治理第10條 隱患排查治理“干眼下”，每周由礦采掘區（隊）長對工作面進行一次“一通三防”隱患排查，排查內容：本工作面范圍的通風設施、管路設施、監測探頭、線路的完好狀態，以及瓦斯、風流狀況和7、員工通風技能等內容，并對下周隱患進行預測，提前制定預防措施，排查結果報礦安監站，由安監站站長每周組織召開一次隱患排查會議，分析隱患，并責成區隊解決排查出的隱患，對于區隊解決不了的，上報礦解決。第11條 隱患排查治理“想當前”，每月由礦總工程師組織一次全礦井隱患排查，從通風、防火、瓦斯、監測、井巷、人員等所有涉及“一通三防”的隱患進行立體網絡式的全面排查（排查內容見后表1），對排查隱患內容實施編碼管理，排查后礦組織召開一次隱患排查專題會議，對所有隱患進行分析、分類，同時對下月隱患進行預測，提前制定預防措施。對于礦能解決隱患，由礦限期進行解決；對于礦解決不了的隱患，直屬礦上報集團公司解決，子公司所8、屬礦上報子公司解決。第12條 隱患排查治理“看長遠”，各礦提前制定一年的“一通三防”重大隱患排查治理工作規劃，對一年的“一通三防”重大隱患制定方案、措施進行治理。第13條 集團公司排查治理：每月各礦將隱患排查結果，上報集團公司通風處。通風處組織對礦上報隱患進行認定、分析，對于重大隱患和礦解決不了的隱患，由“一通三防”隱患排查治理專業組與礦共同制定方案，由礦組織實施，并逐月落實重大隱患治理情況。第14條 子公司也相應按照同樣要求對各礦進行隱患排查治理工作。由各子公司每月將“一通三防”隱患排查治理情況上報通風處、安監局。對于子公司解決不了的重大隱患，由子公司提出專題報告，上報集團公司，經集團公司專9、題研究解決方案。方案確定后，由子公司負責實施。第15條 各礦隱患排查后，將隱患建檔，重大隱患需向礦長和集團公司詳細報告，重大隱患報告內容應當包括： （一）隱患的現狀及其產生原因； （二）隱患的危害程度和整改難易程度分析； （三）隱患的治理方案。 第16條 重大隱患必須詳細制定治理方案，治理方案應當包括：治理的目標和任務、采取的方法和措施、資金和物資的落實、負責治理的單位和人員、治理期限和要求以及安全措施和應急預案等內容。第17條 各礦在隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。重大隱患治理前或者治理過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，停止作業，設置警戒，并向主要10、負責人和集團公司有關部門匯報。第18條 每月20日前，各礦將“一通三防”月報簽字后報集團公司通風處，子公司所屬各礦上報子公司，子公司每月23日前將各礦隱患匯總后，報集團公司通風處，附件4 （“一通三防”重大隱患管理卡）只在出現重大隱患的第一個月度上報，同時一并將報表及材料電子版發送至通風處郵箱：0352TFC163.COM。第五章 隱患注銷第19條 隱患注銷：凡是出現“一通三防”隱患，只有同時達到以下兩個條件方可認定為隱患治理完畢，可以進行注銷：1、隱患治理方案、措施確定的工程量（工作量）全部完成；2、治理效果達到預期效果和目標，不會導致事故發生。第20條 一般隱患由礦組織驗收，驗收合格，確定11、為隱患注銷。重大隱患先由礦組織驗收，驗收合格后，直屬礦向集團公司提出申請，由集團公司通風處組織驗收，驗收合格，確定為注銷；子公司所屬礦重大隱患，由子公司組織驗收、注銷，注銷結果上報集團公司通風處。第六章 考 核第21條 生產礦井“一通三防”隱患排查治理工作與安全績效工作掛鉤，實行月度、季度考核。集團公司每月抽查考核直屬礦五座以上，季度覆蓋100，子公司每月考核礦數量自行確定，在季度內對所屬礦井全部考核覆蓋達到100%。第22條 集團公司對各礦“一通三防”隱患排查工作實行百分制考核，量化考核標準見附表。第23條 凡每月“一通三防”隱患排查考核90分（含90分）以上的礦井，為“一通三防”隱患排查治12、理先進單位，享受全額“一通三防”安全績效工資；8090分為隱患治理一般單位，每低于先進單位最低分（90分）1分，扣當月工資基數的0.02； 80分以下，扣礦井工資基數的3%。第24條 生產礦井有下列行為之一的，核減當月工資基數的10%：（一）、重大“一通三防”隱患總量上升，每增加一條（人為因素），核減當月工資基數的10%，按月延續直至隱患治理結束。（二）、重大“一通三防”隱患未按期治理完成，每延續一個月，核減當月工資基數的10%。第七章 附 則第25條 各子公司參照本辦法制定本公司“一通三防”隱患排查治理管理辦法。第26條 未提及部分執行XX經安字【2008】84號大XX礦集團公司安全生產隱患13、排查與治理長效機制實施辦法。第27條 本辦法自下發之日起實施。附件1: “一通三防”隱患認定辦法附件2: “一通三防”隱患排查治理考核評分表附件3: 礦井月度“一通三防”隱患月報附件4: “一通三防”重大隱患管理卡二八年三月二十六日附件1：“一通三防”隱患認定辦法“一通三防”隱患分為一般隱患和重大隱患。隱患認定依照國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定（國務院令第446號）、煤礦重大安全生產隱患認定辦法（試行）煤礦安全規程“一通三防”管理規定和煤礦通風行業AQ標準等相關規定，結合XX集團實際，在原有重大隱患的基礎上，將容易導致事故的14條隱患列為重大隱患。具體“一通三防”重大隱患和一般隱患認14、定如下： 一、重大隱患：1、礦井超通風能力生產的；2、沒有備用主要通風機或者兩臺主要通風機能力不匹配的；3、主井、回風井同時出煤的；4、新井、改擴建礦井、新水平開拓延伸、采區準備，沒有形成正規通風系統開掘其他巷道的；5、礦井總風量不足的；6、沒有按正規設計形成通風系統的；7、采掘工作面等主要用風地點風量不足的；8、采區進（回）風巷未貫穿整個采區，或者雖貫穿整個采區但一段進風、一段回風的；9、高瓦斯礦井沒有專用回風井的；10、高瓦斯礦井、開采容易自燃煤層未設置采區專用回風巷的；11、井下爆破材料庫、采區變電所沒有形成獨立通風系統的；12、采掘工作面未按規定實行分區通風的，或違反規定串聯通風的；115、3、未按規定對盲巷、窒息區進行封閉管理的；14、風門、風橋、密閉等通風設施構筑質量不符合標準、設置不能滿足通風安全需要的；15、局部通風機吸循環風的；16、使用3臺（含3臺）以上的局部通風機同時向1個掘進工作面供風，或使用1臺局部通風機同時向2個作業的掘進工作面供風的；17、主提升兼作回風井無控制外部漏風措施，或漏風超過規定的；18、使用局部通風機的掘進工作面無計劃停電停風的；19、瓦斯檢查員配備數量不足的；20、不按規定檢查瓦斯，存在漏檢、假檢的；21、井下瓦斯積聚、瓦斯超限后不采取措施繼續作業的；22、采掘工作面及其它地點放炮時未按規定執行“一炮三檢”和“三人連鎖放炮”制度的；23、高瓦斯16、礦井放炮未執行停電制度的；24、1個采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min或1個掘進工作面瓦斯涌出量大于3m3/min，用通風方法解決瓦斯問題不合理而未建立抽放瓦斯系統的；25、礦井絕對瓦斯涌出量達到煤礦安全規程第145條第(二)項規定而未建立抽放瓦斯系統的；26、未配備專職人員對礦井安全監控系統進行管理、使用和維護，出現瓦斯報警未及時匯報的；27監控機房沒有專職值班員24小時值守的；28、擅自調高瓦斯報警點和斷電點、擅自甩掉監測斷電裝置或不能實行自動斷電的；29、安全監控系統不能實現“瓦電閉鎖”、“風電閉鎖”、“故障閉鎖”控制的；30、傳感器設置數量不足、安設位置不當、調校不及時，瓦斯超限17、后不能發出聲光報警的；31、開采容易自燃和自燃的煤層時，未編制防止自然發火設計或者未按設計組織生產的； 32、高瓦斯礦井采用放頂煤采煤法采取措施后仍不能有效防治煤層自然發火的；33、開采容易自燃和自燃煤層的礦井，未選定自然發火觀測站或者觀測點位置并建立監測系統、未建立自然發火預測預報制度，未按規定采取預防性灌漿或者全部充填、注隋性氣體等措施的；34、有自然發火征兆沒有采取相應安全防范措施并繼續生產的；35、下井不佩帶自救器，或下井使用報廢自救器的；36、礦井未建立防塵灑水系統或礦井灑水系統不能使用的；37、采掘工作面管路不到位組織生產的；38、采、掘工作面煤塵堆積。二、一般隱患：重大隱患之外的18、隱患均為一般隱患。附件2:“一通三防”隱患排查治理考核評分表序號考核內容檢 查 方 法得分評 分 辦 法1煤礦安全生產隱患排查治理長效機制建立情況查閱相關文件10未建立不得分，內容不明確、不符合集團公司要求有一項扣1分2煤礦“一通三防”隱患排查治理組織機構建立情況查閱相關資料5機構未建立的，不得分建立不完善的，有一處扣1分；。3煤礦安全隱患排查治理責任制、責任追究制度等相關制度的建立和落實情況查現場及相關資料5制度未建立不得分，內容缺項或不完善有一項扣1分，相關制度未按規定貫徹落實的，不得分。4“一通三防”隱患排查工作落實情況查現場，查記錄10未排查或有重大隱患未發現的，不得分，排查有一項不符19、合規定扣2分，扣完小項分為止5“一通三防”隱患排查治理工作方案制定和執行情況查現場，查閱相關文件和記錄10一項重大隱患無方案扣5分，不按方案要求執行，有一項扣2分，扣完小項分為止6“一通三防”隱患排查治理的整改治理落實情況現場抽查，查閱相關資料和記錄15發現一處不符合要求扣2分，扣完小項分為止7“一通三防”隱患排查治理信息上報工作情況現場抽查，查閱相關資料和記錄5發現一次不按時上報扣3分，上報內容不符合要求，有一處扣1分，扣完小項分為止。8“一通三防”隱患排查治理工作臺帳建立情況查閱相關資料和記錄5無臺帳不得分，一處不符合要求，扣1分9“一通三防”重大隱患治理現場抽查10重大隱患治理工作一項未20、落實，扣1分，月度治理進度未完成，扣1分，季度進度未完成扣5分10“一通三防”隱患治理效果現場檢查、查記錄20未按期限治理，扣10分；因管理不善，造成瓦斯超限或一氧化碳泄出的或出現無計劃停風1小時以上，有一次扣10分，扣完小項分為止11“一通三防”隱患舉報獎勵制度的建立現場詢問員工、查相關記錄5無制度（辦法）或有制度（辦法）未運行不得分，運行不符合要求有一項（次）扣1分，扣完小項分為止合 計100附件3:“一通三防”隱患排查月報礦井名稱：總工程師：通風區長：審 核：編 制：年 月 日第一部分 礦井“一通三防”概況簡要說明礦井“一通三防”基本情況第二部分 月度隱患排查情況說明當月排查隱患總量、一21、般隱患數量和重大隱患數量。并附表1第三部分 隱患治理情況分別填寫一般隱患治理表和重大隱患治理表。表2、表3第四部分 隱患治理效果分析及評價說明當月已治理隱患數量（一般隱患、重大隱患數量），以及已治理重大隱患治理項目，患隱患治理效果，未達到治理效果原因分析及改進的措施和對策等內容。第五部分 下月隱患預測用表說明下月可能出現的隱患，并提前制定的措施和預案，添寫表4。“一通三防”隱患排查表礦井名稱： 表1隱患編碼排 查 內 容是否合格隱 患 內 容排查時間排查人1礦井通風系統11主扇111兩套主扇能力匹配112反風設施(反風功能)113防爆門114附屬風門115外部漏風116壓差符合規定117風硐風22、速12進（回）風井121井筒狀況（支護、斷面、浮煤雜物、井底積水）122風 速123高瓦斯礦井設置專用回風井13回風巷131專用回風巷132專回狀況（支護、斷面、浮煤雜物、積水）133風 速141角聯巷道風流穩定15分區通風系統152采區進（回）風巷貫穿整個采區，無一段進一段回153回采通風系統154掘進通風系統或無違反規程的串聯通風155火藥庫、采區變電所等峒室通風系統16風量161礦井風量162采區風量163回采工作面風量164掘進工作面風量163峒室風量164其它地點風量165主提升井兼做回風井漏風控制17通風設施171回采面通風設施172掘進面通風設施173峒室通風設施174采區進回風23、巷之間通風設施175礦井主要進回風巷之間通風設施176其它通風設施181無超通風能力生產191其它2瓦斯管理21瓦斯防治211瓦斯抽放系統212回采工作面上隅角瓦斯無超限213掘進工作面無瓦斯超限214高冒區瓦斯無超限214密閉墻外瓦斯積聚215其它地點瓦斯無超限216排放瓦斯217盲巷封閉218瓦斯超限處置22瓦斯檢查221瓦斯檢查點設置221瓦斯檢查次數222一炮三檢223三人連鎖放炮224瓦檢工持證上崗225瓦斯檢查儀配置數量226瓦斯檢查儀調校維修227入井儀器100完好228入井儀器100開機229應佩人員100持機231其它3防滅火管理311編制防止自然發火設計和按設計組織生產3124、2按規程規定采取灌漿或注氮、阻化等措施313火災監測系統314防火預測預報315大巷煤（巖）柱裂隙及周邊無漏風316其它煤（巖）柱裂隙及周邊無漏風317采區回風巷（無浮煤堆積）318主要回風巷（無浮煤堆積）319總回風巷（無浮煤堆積）320其它巷道（無浮煤堆積）321火區密閉322隔離小窯密閉323采空區密閉324采空區地表裂隙充填325廢棄小窯井口封閉326機械均壓通風系統327封閉區無CO超限328回采面無CO超限329采區回風巷無CO超限330其它區域無CO超限331無高溫區域332其它4綜合防塵41灑水系統411水質412靜壓水池413地面供水管路（水池井筒）414井筒灑水管路415大25、巷灑水管路416采區供水管路417回采灑水管路418掘進灑水管路419其它巷道灑水管路4191回采面水量水壓4192掘進面水量水壓42煤塵堆積421大巷粉塵堆積422采區進風巷粉塵堆積423采區回風巷粉塵堆積424回采工作面煤塵堆積425掘進工作面煤塵堆積426其它地點煤塵堆積43防塵措施、設施431煤層注水432采煤機內外噴霧433綜采面架間噴霧434回采面轉載點灑水435回采面凈化水幕436掘進機內外噴霧437掘進面凈化水幕438掘進面轉載點灑水439其它地點灑水4391大巷水幕4392采區巷道水幕4393其它地點水幕4394濕式鉆眼4395使用水炮泥封孔4396放炮前后噴霧灑水44隔爆設26、施441采區進風巷隔爆設施442采區回風巷隔爆設施443回采工作面隔爆設施444掘進工作面隔爆設施445其它地點隔爆設施45其它5監測監控系統51系統合格證書511系統、設備具有煤安標志證書512按產品安全標志證書選擇系統關聯設備512中心站軟件系統52中心站521中心站硬件系統522主備機切換523不間斷電源53傳感器設置521瓦斯傳感器設置522一氧化碳傳感器設置523風速傳感器設置524風壓傳感器設置525溫度傳感器設置526主扇開停傳感器設置527局扇開停傳感器設置528風門開關傳感器設置529饋電傳感器設置54數據傳輸541監測數據上傳中心站542數據上傳監控信息網55主要功能55127、瓦斯傳感器超限報警552一氧化碳傳感器超限報警553風速傳感器超限報警554系統報警555瓦電閉鎖556風電閉鎖557故障閉鎖558監測系統接地559監測系統防雷561傳感器調校571各類監測設備備用量581其它6局部通風601風機吸循環風602風機安裝位置603雙機雙電自動切換604風筒吊掛605風筒末端到工作面距離606風筒漏風7自救器管理701自救器數量滿足要求702自救器備用量703自救器性能704井下員工能正確使用自救器8機構及人員管理81通風機構811機構設置812專業技術人員齊全82通風工程施工人員821瓦檢工822抽放瓦斯工823井下監測工824監測系統值機人員825防滅火工826測風工827測塵工828其它工種9其它XX集團“一通三防”一般隱患治理情況表礦井名稱： 年 月 表2序號隱患內容治理措施治理時間責任人備注XX集團“一通三防”重大隱患治理情況表礦井名稱： 年 月 表3序號隱患內容治理方案和措施資金本月治理進度累計完成進度治理期限責任人備注 XX集團“一通三防” 月隱患預測表礦井名稱： 表4序號預測隱患內容分級預防措施責任人備注礦 井隱 患 內 容 編號產生時間產 生 原 因治理方案簡 述治理資金治理期限責任人治理進度月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計驗收時間注銷時間附件4： “一通三防”重大隱患管理卡