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1、電腦公司計算機硬件及網絡數據管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為了規范公司IT 各項工作，提高IT系統的可靠性，提高IT系統與設備的總體服務水平，并使得相關工作具有持續改善性及相互協作性，特制定統一的 IT規范及標準，包括建立統一的硬件設備管理規范，統一的 IT 網絡、軟件安全標準，統一的系統管理維護流程以及信息安全管理的目的與責任等。根據公司質量管理體系，以及計算機應用的需要，由 IT 部制定本管理制度，并負責本管理制度的具體執行。 一、計算機硬件管理 1、公司的所有計算機及外圍設備是公司的固定資產，根據實2、際工作需要配備給各部門人員使用，各部門使用人員必須加以愛護、保持整潔，并保證良好的使用環境。若用戶使用的設備發生人為損壞、設備遺失等，需要按具體規章制度執行賠償。 2、由 IT 部對公司所有計算機設備進行統一編號，建立計算機硬件明細臺帳，并定期對硬件進行維護、檢查各部門使用情況。 3、設備添置、更換、升級：由各部門根據實際工作需要提申請，IT 部確定具體配置，書面申請經總經理、財務中心經理批準后由 IT 部進行采購（按公司實際采購流程執行）。 4、硬件故障：各部門使用人員發現硬件故障時，應及時向 IT 部說明情況，由 IT部進行確定并及時處理，各部門人員不得擅自拆裝更換硬件設備。 5、部門如需3、領取耗材，需到 IT 部（行政部）填寫耗材申請單。申請單須清晰注明耗材申請原因。申請經財務副總經理批準后，由 IT 部（行政部）進行發放。 6、計算機的使用人即為該設備的責任人，使用部門為責任部門。未經責任部門經理批準，任何人不得使用其他部門或他人計算機。 7、原則上非公司電腦設備不得接入公司網絡，公司員工的個人私有電腦如有特殊原因，必須經使用部門提出申請，由公司最高主管（如公司總經理）或部門主管同意后，由 IT 部門工程師檢查系統安全性后并統一安裝公司防毒軟件和補丁升級等系統安全程序方可加入公司網絡。 8、IT 部負責對公司所有電腦硬件使用情況的督查和監控。 備注：在硬件條件允許的情況下，I4、T 將逐步在各分公司實施 安全認證，采用技術手段防止外來設備未經允許的接入情況發生。同時要求各分公司新購網絡設備符合 的標準。在各廠實施 條件未成熟的情況下，可先使用電腦 MAC 地址與 IP 綁定的辦法，防止外來電腦隨意接入。二、計算機軟件管理 1、軟件的使用：各部門及人員所使用的軟件，由各部門會同 IT 部共同確定，由 IT部進行登記。 2、公司需用的軟件，由 IT 部統一購買、保管，并登記造冊。各部門的專用軟件，由部門經理安排使用，IT 部保管備案。 3、軟件的安裝、刪除和升級：由各部門根據工作需要，提出書面需求申請，經總經理批準后，由 IT 部進行安裝、刪除和升級。未經 IT 部批準，5、各部門和人員不得自行進行上述操作。 4、軟件故障：各部門使用人員發現軟件故障時，應及時向 IT 部說明情況，由 IT部進行確定并及時處理，各部門人員不得擅自處理。 5、員工不得私自在工作機上安裝與工作無關的程序，mp3、影音文件播放程序、聊天工具、游戲等。 6、工作時間（包括加班時間）公司員工不得使用工作用機玩游戲，聽音樂觀看電影。 7、移動存儲設備使用管理：為了防止公司資料非法外流以及病毒入侵公司內部網絡，嚴格限制員工使用外來軟盤、光盤、移動硬盤等移動存儲設備。 8、網絡下載管理：為了防止病毒侵入公司內部網絡，保障網絡資源的合理使用，不得隨意下載文件、信件。 9、使用外網郵件：員工在打開外網6、郵件時必須激活防火墻或” 郵件監控”程序 （視具體殺毒軟件而定）。 10、軟件安裝和使用過程中病毒的預防：員工不得在工作機上安裝來歷不明的軟件；安裝軟件前，應對該安裝盤進行殺毒。安裝軟件時應打開防火墻，防止病毒入侵。 11、軟件的版本管理和控制：為了防止公司內的軟件版本混亂和文件格式不兼容，由 IT 部控制公司內工作用軟件的版本升級。做到統一版本、統一升級。由于員工個人升級軟件版本造成的文件格式不兼容問題一律由該員工負責。 12、IT 部負責對公司所有電腦軟件使用情況的督查和監控。 三、公司局域網管理： 1、部門新進員工在服務器文件目錄下個人專用目錄的創建，應由員工所在部門經理簽字或主管副總到7、 IT 部簽寫局域網員工權限變更登記表，并簽字生效，IT 部憑單設定用戶名、密碼，創建目錄及分配訪問權限。 2、由于員工工作的調動等情況需更改目錄訪問權限者，應由員工所在部門經理簽字或主管副總到 IT 部簽寫局域網員工權限變更登記表，并簽字生效（特殊情況須總經理審批簽字），IT 部憑單重置用戶密碼、目錄及訪問權限。 3、對于離職人員目錄訪問權限的刪除及相關數據的備份，應由員工所在部門經理簽字或主管副總到 IT 部簽寫局域網員工權限變更登記表，并簽字生效，IT 部憑單刪除目錄訪問權限并對相關數據進行備份。 4、每位使用公司文件服務器的員工，其對應個人專用目錄下均有如下目錄： “部 門”、”領導”8、”公有”。目錄的操作權限分別如下：公有： a、 本人有完全控制的讀寫權限 b、 公司其他人員均僅有讀取權限部門 a、 本人有完全控制的讀寫權限 b、所在部門內所有其他人員均僅有讀取權限 c、 所在部門以外所有人員均無任何訪問權限領導： a、 本人有完全控制的讀寫權限 b、 僅公司領導有讀取權限 c、 除以上人員外公司其他人員均無任何訪問權限說明： b、 如部門內部員工間進行數據交換，可在本人專用目錄下的”部門”中進行； b、 如部門以外員工間進行數據交換，可在本人專用目錄下的”公有”中進行； c、 數據交換執行完畢請務必及時清理。 5、各部門使用人員，必須將本地計算機和文件服務器相關目錄中的9、工作數據定期進行備份，以防止因硬、軟故障造成數據資料損失，備份由 IT 部執行，備份資料統一存入公司資料室。 6、為推進公司無紙化辦公、提高工作效率、降低辦公成本。IT 部使用 NOTES 軟件，設置內部局域網郵箱，并為每人設置內部電子郵件地址，各部門使用人必須定時進行查看、回復、整理，所有郵件數量不得超過 10 條。 7、禁止將與工作無關的圖片、音頻、視頻等文件存放于工作所用電腦或公司文件服務器，絕對禁止將含有淫穢、色情、暴力的文字、圖片、音頻、視頻等文件存放于工作所用電腦或公司文件服務器。如違反上述規定，公司將追究責任并嚴肅處理，因此導致的電腦故障或損壞，則由本人承擔一切責任。 四、Int10、ernet（互聯網）使用管理： 1、公司注冊域名為： 公司郵箱域名為： 凡有訪問 Internet 的權限的用戶電腦，IE 默認主頁地址必須設為兩者之一，公司員工有責任熟記公司域名及郵箱域名。 2、任何時間公司員工不得使用公司的電腦瀏覽淫穢、色情、暴力、違反國家安全的網站。 3、工作時間（包括加班時間）公司員工不得瀏覽與工作無關的網站，不得下載與工作無關的文件，包括 mp3、Flash、影音文件、游戲等。 4、公司員工不得使用等可給公司網絡造成嚴重帶寬壓力的軟件進行下載，一經發現，IT 部即刻查封 IP，截止時間以總經理批示可重新接入公司網絡為準，其間造成的不能正常訪問公司局域網及互聯網等故障11、及損失，由本人承擔一切責任。 5、工作時間（包括加班時間）公司員工不得通過網絡玩在線游戲，聽音樂觀看電影。 6、工作時間（包括加班時間）公司員工不得使用任何網絡聊天工具，包括 QICQ、ICQ、MSN、網易泡泡等，不得進入聊天室聊天。 7、公司員工上網時必須激活病毒防火墻，不得隨意下載文件、信件，防止病毒侵入公司內部網絡，如違反該規定，一切后果由本人承擔。 8、各部門上報的因工作需要的上網名單，經公司領導批準后，由 IT 部統一調配公司員工上網權限。對于私自盜用他人上網權限的用戶，按有關規定處理。 9、公司為工作需要員工統一分配 Email 地址，各使用人員必須定時進行查看、回復、整理。 1012、公司員工不得私自更改本機 IP、DNS、網關地址。對于因私自更改造成的一切后果由本人承擔。 11、公司員工不得使用他人電腦上網，不得將外人帶入公司使用公司電腦和通過公司內網上網。 12、無上網權限的員工因工作需要，可以申請訪問 INTERNET，經部門經理，行政經理，總經理批準后，由 IT 部分配其上網權限，公司有權對用戶的上網行為作記錄，IT 將保留最近2 個月的上網日志，以供相關部門主管查詢。 五、信息安全管理： A、目的 制定信息安全制度的目的是：確保 公司的網絡系統運行在一種合理的安全狀態 下，同時不影響公司員工使用網絡。 具體目標包括：保障數據安全和系統安全。 1、數據安全 防止未13、經授權修改數據；防止未經發覺的遺漏或重復數據； 防止未經授權泄露數據； 確保數據發送者的身份正確無誤； 確保數據接收者的身份正確無誤； 數據的發送者、接收者以及數據的交換僅對發送者與接收者是可見的； 在取得明確的可訪問系統的授權后，才能與該系統通信。 2、系統安全 防止未經授權或越權使用系統； 控制網絡流量，防止過量的訪問使系統資源過載導致的系統崩潰。內部網絡流量超負荷，保障外網服務、內網郵件服務（Notes）的安全。 B、適用范圍 信息安全制度適用于： 1、任何與 公司網絡設備相連的 IP 網絡，所有連接到上述網絡上的設備； 2、任何 公司所屬數據傳輸經過的網絡，所有上述網絡上傳輸的數據； 14、3、對數據進行管理的人員，如果要將新的設備增加到 公司的網絡中，適 用于該項目的負責人； 4、所有連接到 網絡中的設備，以及 公司職員在該網絡中使用的任何設備； C、責任 在信息安全制度的涉及范圍內，每個部門的信息安全由部門負責人或由其指定 專人來負責。 D、內容 1、內部人員的攻擊，包括有意和無意兩種。主要表現為： 保密觀念不強，或不懂遵守保密守則，隨便泄漏機密；打印復制機密文件；隨便打印出系統保密字或向無關人員泄露有關機密信息； 由于業務不熟練、操作失誤，導致文件丟失或者誤發，或因未遵守操作規則而造成泄密； 因規章制度不健全造成人為泄露事故，如對機密文件管理不善，各種文件存放混亂，違章操作等造成不良后果； 素質差，缺乏責任心，沒有良好的工作態度，明知故犯，或有意破壞網絡系統和設備； 利用竊取系統的磁盤、磁帶或紙帶等記錄載體或利用被廢棄的打印。