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1、房地產開發公司成本部管理制度與流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 成本部1、成本部職能。成本部管理職能是在房地產投資開發項目的策劃、設計、招投標、發包和項目施工階段，將房地產開發成本控制在預定的目標之內，以保證項目建設過程中合理使用人力、物力、財力，取得較好的投資效益和經濟效益。2、工作原則。2.1、正直忠誠，公正廉潔原則。2.2、實事求是，精細精準原則。2.3、嚴格保密原則。2.4、最大限度節約公司成本原則。3、成本部職責和工作流程。3.1、項目策劃階段。3.1.1、項目策劃階段職責。負責協助市場策劃部完成項目可2、行性研究報告。依據項目定位和歷史造價數據、造價指標等編制項目投資成本估算，項目成本利潤分析等。為項目決策、籌集資金和控制造價提供依據。3.1.2、項目策劃階段工作流程。3.1.2.1、結合工程技術部對項目的定位、規劃指標、規劃要點分析、建筑的基礎、結構形式及建造檔次裝修等，確定建安成本中各個項目的成本指標。3.1.2.2、依據關于項目定位的市場調查報告、土地規劃指標及相關土地狀況資料，該地區類似項目成本造價指標，市場同類檔次項目的建造標準及形式等信息編程項目可行性分析估算成本報告。3.1.2.3、項目有多方案需要比較的項目，成本部應對各方案的成本差異性進行分析和說明，比較后提出成本建議。3.23、項目規劃和設計階段。3.2.1、項目規劃和設計階段職責。負責項目規劃設計階段編制限額設計成本目標，組織成本部、工程部、市場營銷部等部門對規劃設計進行優化討論，提出合理優化建議。完成設計階段建安成本的概算，編制項目目標成本。3.2.2、項目規劃和設計階段工作流程。3.2.2.1、成本部須組織工程技術、營銷策劃部對規劃方案進行研討，對規劃方案設計成本提出要求和建議；3.2.2.2、規劃方案設計完成后，成本部依據提供的規劃方案設計完成成本測算，對前期可研階段的項目成本估算進行修正并對項目成本影響較大或成本容易流失的單項工程做專項成本分析和建議。3.2.2.3、成本部將建安成本目標盡可能的合理分解到4、每一個單項工程或專業工程上，形成技術設計階段的成本限額設計初步建議；3.2.2.4、成本部組織召集公司相關人員討論技術設計階段的成本限額初步建議，充分溝通，審批后作為技術設計階段的成本限額；3.2.2.5、技術設計完成并提交后，成本部須組織編制項目成本概算，概算依據技術圖紙針對典型配套（如地下室、會所、網球場館等）及不同層高塔樓標準層的主體結構混凝土含量、模板含量、砌體含量、地面、墻面裝修等分項工程計算單位含量并套用現行綜合價按規定取費并按平均市場下浮水平計算，部分因圖紙設計深度不夠的項目暫按估算指標值，專業分包工程按市場價格；3.2.2.6、編制施工圖限額設計成本控制建議書，要求具體如下：成5、本部根據項目成本目標，結合施工圖設計任務書、初步方案及市場水平，針對各分項工程的不同特點，分別制定相應的限額設計經濟指標、技術指標或對主要材料選型、成本控制點提出建議；對分項工程中影響成本較大或容易造成成本流失的關鍵點作為施工圖設計階段限額設計成本控制重點；3.3、項目招投標和合同簽訂階段。3.3.1、項目招投標和合同簽訂階段職責。成本部負責編制招標文件、招標控制價（或標底），組織設施招標公告、開標、評標、定標、中標通知書等招投標工作。參與各類合同編制，洽談、簽訂工作。3.3.2、項目招投標和合同簽訂階段工作流程。3.3.2.1、依據設計施工圖及項目技術文件，編制施工圖預算及招標控制價（或標底6、）；3.3.2.2、依據項目招標要求編制招標文件、發出招標公告并對招標文件進行答疑澄清、投標資格審核、開標、評標、定標、發中標通知書等；3.3.2.3、依據招標文件和中標通知書，與中標人簽訂施工合同；參與合同的編制、洽談、修改、補充和簽訂工作；3.4、項目施工階段。3.4.1、項目施工階段職責成本部負責項目施工階段的成本控制和管理工作。負責審核工程進度款、審核工程設計變更簽證單、審核工程經濟簽證、審核工程認質認價材料價格、審核工程竣工結算、編制月變動成本報表，技術經濟資料整理歸檔。3.4.2、項目施工階段工作流程3.4.2.1、工程進度款審核工作流程當項目工程形象進度到達合同約定節點后，由項目7、承包人向項目監理部申報工程進度款支付申請表（一式五份），項目監理部收到申請后對承包人本期施工完成的工程進行全面的審核，包括工程的進度、質量、安全、文明施工、申請付款金額、付款計算書等。滿足付款條件時，在3日內簽署付款意見并上報公司項目經理部。不滿足付款條件時將其駁回重審。公司項目經理部收到監理工程師報送的進度款支付申請后，對承包人申報的工程的進度、質量、安全文明、申請付款金額及計算書等進行核實和審核，對監理部簽署的意見進行核實。滿足付款條件時，在5日內簽署付款意見并上報公司成本部。不滿足付款條件時駁回重審。成本部收到項目經理部的進度款支付申請后，對承包人申報的工程進度、質量、安全文明、申請付款8、金額及計算式進行核實和審核。情況滿足付款條件的，結合監理部和公司項目經理部意見，確定工程應付工程款金額，并在7日內簽署付款金額和意見上報公司總經理審批。情況不滿足付款條件時駁回重審。（另外，公司會計部每月將施工工地繳納水電費發票復印件（兩份）報送成本部，成本部存檔一份，送承包人一份。承包人在計算進度款時應扣除水電代繳費用。）公司總經理收到成本部簽署的進度款支付申請后，對工程進度款支付申請進行審批，同意付款的情況下，5日之內簽署批準下發公司成本部。如有問題駁回重審。公司成本部收到總經理簽署批準的進度款支付申請后，內部存檔一份，其余送公司會計部一份，返還監理部、項目部、承包人各一份。公司會計部收到9、批準后的進款支付申請后，進入進度款撥付流程。3.4.2.2、工程設計變更簽證單審核工作流程工程設計變更單文件統一由公司工程技術部發出（無論是設計提出的變更，還是承包人提出的變更），發送公司成本部一份、項目經理部一份、監理部一份、承包人一份，發出文件必須要求收到文件部門在文件收發薄上簽字確認，防止工程未及時變更時以未收到變更文件為理由推卸責任。工程設計變更實施完成后5天內（屬于隱蔽工程的，在隱蔽工程隱蔽前），承包人應督促現場監理和甲方代表驗收，驗收合格后報送設計變更簽證單（一式四份）給項目監理部。對于工程設計變更涉及到費用減少的，承包人也必須按規定報送，否則公司成本部自動核算費用減少金額，承包人10、視為認可。工程變更實施后超過5天未報送的，或者隱蔽工程已經隱蔽未報送的，視承包人已經放棄該部分費用，公司不再予以認可。項目監理部收到承包人報送的設計變更簽證單，在2日內對簽證內容進行審核。審核內容包括設計變更是否實施完成，完成的質量是否合格，簽證內容是否敘述清楚屬實完整，費用計算是否正確符合現場實際，是否超過報送時限等。監理部經審核無問題則簽署意見報送項目經理部。如有問題則詢問承包人或駁回重審。項目經理部收到承包人報送的設計變更簽證單后，在3日內對簽證內容進行審核。審核內容包括設計變更是否實施完成，完成的質量是否合格，簽證內容是否敘述清楚屬實完整，費用計算是否正確符合現場實際，是否超過報送時限11、等。項目經理部經審核無問題則簽署意見報送公司成本部。如有問題則詢問承包人或駁回重審。按照合同專用條款15.1.8條約定，承包人須督促監理部和項目經理部在5日之內簽字并報送公司成本部，否則視為承包人放棄該簽證費用，公司不予認可。公司成本部收到項目經理部報送的設計變更簽證單后，在5日內對簽證內容進行審核。審核內容包括設計變更是否實施完成，完成的質量是否合格，簽證內容是否敘述清楚屬實完整，費用計算是否正確符合現場實際，是否超過報送時限等。成本部經審核無問題，則結合監理部和項目經理部意見，確認最終費用金額，簽署意見，如有問題則詢問承包人或駁回重審。成本部每月30號將本月已經審核的設計變更簽證單集中上報12、公司總經理。公司總經理收到成本部集中上報的設計變更簽證單后，在10日內對本月的設計變更簽證單進行審批。審批通過則簽署蓋章下發公司成本部。成本部收到批準過的設計變更簽證單后，內部存檔一份，送項目經理部、項目監理部、承包人各一份。并將批準后的費用成本編入月變動成本報表，每月30日上報公司總經理。3.4.2.3、工程現場經濟簽證單審核工作流程工程施工過程中需要簽證的事件發生時，承包人應及時通知監理部和公司項目經理部知曉。如承包人出現需簽證事件而不通知的，監理部和項目經理部有權不予認可該項簽證事項。項目監理部和項目經理部接到承包人需要簽證通知，首先應判斷該事項發生的費用是否應由公司承擔，如果不是應予告13、知，如果判斷沒有把握，可以咨詢公司成本部。再次如果需要判斷簽證事件涉及費用，如果涉及費用較大時（預計費用超過一萬元），應及時告知成本部，成本部須到現場核實情況并匯報公司總經理。簽證事件需要在施工前收方計量的，承包人應及時通知并組織項目監理部和項目經理部、公司成本部進行現場收方計量，填寫現場收方記錄并各方簽字。現場收方記錄原件由成本部保存，承包人復印4并追加簽字作為現場經濟簽證的原始資料。對于事前需要計量而承包人沒有及時通知并組織各方現場收方計量，事后無法計量的，項目監理部和項目經理部有權不予認可該項簽證事項。簽證事件施工完成后5日內（屬于隱蔽工程的，在隱蔽工程隱蔽前），承包人通知并組織項目監理14、部和項目經理部驗收，驗收合格后報送現場經濟簽證單（一式四份）給項目監理部。簽證事項完成后超過5天未報送的，或者隱蔽工程已經隱蔽而未報送的，視承包人已經放棄該部分費用，公司不再予以認可。項目監理部收到承包人報送的現場經濟簽證單，在2日內對簽證內容進行審核。審核內容包括現場簽證產生的原因是否合理，施工完成的質量是否合格，簽證內容是否敘述清楚屬實完整，費用計算是否正確符合現場實際，是否超過報送時限等。監理部經審核無問題則簽署意見報送項目經理部。如有問題則詢問承包人或駁回重審。項目經理部收到承包人報送的現場經濟簽證單后，在3日內對簽證內容進行審核。審核內容包括現場簽證產生的原因是否合理，完成的質量是否15、合格，簽證內容是否敘述清楚屬實完整，費用計算是否正確符合現場實際，是否超過報送時限等。項目經理部經審核無問題則簽署意見報送公司成本部。如有問題則詢問承包人或駁回重審。按照合同專用條款15.1.8條約定，承包人須督促監理部和項目經理部在5日之內簽字并報送公司成本部，否則視為承包人放棄該簽證費用，公司不予認可。公司成本部收到承包人報送的現場經濟簽證單后，在5日內對簽證內容進行審核。審核內容包括現場簽證產生的原因是否合理，完成的質量是否合格，簽證內容是否敘述清楚屬實完整，費用計算是否正確符合現場實際，是否超過報送時限等。成本部經審核無問題，則結合監理部和項目經理部意見，確認最終費用金額，簽署意見，如16、有問題則詢問承包人或駁回重審。成本部每月30日將本月已經審核的現場經濟簽證單集中上報公司總經理。公司總經理收到成本部集中上報的現場經濟簽證單后，在10日內對本月的現場經濟簽證單進行審批。審批通過則簽署蓋章下發公司成本部。成本部收到批準的現場經濟簽證單后，內部存檔一份，送項目經理部、項目監理部、承包人各一份。并將批準后的費用成本編入月變動成本報表，每月30日上報公司總經理。3.4.2.4、計日工簽證審核工作流程原則上盡量不產生計日工，但是工程中確實遇到一些零星的、難以計量的工程可以跟現場實際情況簽計日工。計日工單價為60元/工日，該單價是經過承包人認可的單價，承包人不得以計日工單價低為由要求項目17、經理部管理人員多簽計日工。工程事件確實需要使用計日工時，承包人應及時通知項目經理部管理人員，經項目經理部管理人員同意后方可安排人員施工。項目經理部收到承包人要使用計日工請求時，首先應判斷該事項發生的費用是否應由公司承擔，如果不是應予以拒絕，如果判斷沒有十足把握，可以咨詢公司成本部。再次要判斷是否必須使用計日工，如能收方計量的應予以拒絕，要求收方計量了；如果能采用費用包干的，可以商量費用包干。再次要判斷計日工預計需求數量，原則上如果發生事件預計十個計日工以內能完成的，項目經理部可以同意。如果該事件使用計日工如果需要十個以上的，項目經理部需詢問公司成本部，經成本部報公司總經理批準后，方可同意使用。18、承包人得到項目經理部同意使用計日工后，須在施工過程中每日向項目經理部人員報計日工工人人數，由項目經理部管理人員核實并進行監督，如發現計日工工人出現人數不對，消極怠工等情況時，有權可以根據情況拒簽或少簽計日工數量。工人工作一天滿八小時為一個工日，不滿八小時按照比例簽數量，如：0.8工日。承包人已經充分考慮夜間施工情況，所以夜間施工，計日工不做調整。承包人應及時申報和督促項目經理部管理人員及時簽署計日工簽證單（原件一份由項目經理部管理收集整理，每月10號、25號上交公司成本部，承包人留復印件并督促項目經理部追加簽字）。計日工原則上一日一簽，如遇特殊情況不超過3天。超過3天計日工承包人還未督促簽字的19、，項目經理部有權不予認可，視承包人放棄該項費用。承包人每月10號、25號將每月15天內發生的計日工簽證單收集匯總作為附件編制現場經濟簽證單（一式四份、復印件須追加簽字），按照現場經濟簽證單流程予以申報。承包人應按照規定及時申報，如：本月25號申報本月10號至25號之間的計日工。如超過時限，如：本月25號申報的計日工中有上月25號-本月10號發生的計日工，則超過時限，視為承包人放棄該部分費用，公司不予認可。3.4.2.5、認質認價材料的審核工作流程按照合同約定，工程施工過程中使用的材料，屬于甲供材料的由甲方供給；屬于甲控材料的，按照合同（附件甲控材料清單一覽表）約定方式供給；除此之外，出現需要使20、用合同中沒有約定的材料時，須與項目監理部和項目經理部商議，是否必須使用該種材料，經項目監理部和項目經理部同意使用該種材料后，由承包人提出申請，執行本流程。承包人須在材料使用前30天提出該材料認質認價的申請，如果承包人未及時提出申請影響材料供給，造成工期拖延的，承包人自行承擔責任。承包人填寫材料認質認價申報表（一式四份），標明材料的名稱，規格，需求數量，如有需要備注技術性能要求，并提供三種品牌廠家及報價。填寫符合規范后上報項目監理部，項目監理部對認質認價材料進行審核，監理部收到申請表后2日內審批簽署意見報項目經理部。項目經理部收到申報表后，對認質認價材料進行審核。對該材料是否能夠滿足工程技術要求21、，了解三種品牌的性價比，并對材料價格進行初步審核。3日內審批簽署意見后報公司成本部。公司成本部收到申報表后，對認質認價材料進行審核。對該材料是否能夠滿足工程技術要求，了解三種品牌的性價比，通過了解材料市場價、信息價等，并對材料價格進行進一步審核。最終選定一種材料的品牌，并核定材料價格。3日內審批簽署意見后報公司總經理。公司總經理收到成本部上報的申報表后，對認質認價材料的品牌和價格進行最終審批，3日之內審批簽署蓋章后返還成本部。成本部將審批過的認質認價申報表，內部存檔一份，發送監理部，項目經理部，承包人各一份。承包人報送的進度款計算書、簽證等涉及到認質認價材料的，報送資料須附加審批的認質認價材料22、申報表復印件。3.4.2.6、工程獎罰款工作流程按照合同約定獎罰制度、公司管理下發承包人的管理規定等，在施工過程中，承包人做的好的，按照相關制度規定條款進行獎勵；承包人做的不好的，按照相關制度規定條款進行罰款。項目監理部和項目經理部在施工管理過程中，承包人做的不好進行罰款時，應填寫工程罰款單并送給承包人（要求承包人在發文薄上簽字），承包人在受到罰款單后應在2日內簽字蓋章返還給項目監理部/項目經理部。如果承包人對罰款有異議的，須在收到罰款單2日內與項目監理部/項目經理部解釋溝通，經項目監理部/項目經理部同意可以撤銷罰款。如果承包人在收到罰款單后超出2日拒不簽字蓋章的，視承包人已經認可該項罰款。項23、目監理部/項目經理部將以發文薄中罰款單發出時間記錄的復印件和承包人未簽字的罰款單為有效罰款單。項目監理部/項目經理部將承包人簽字蓋章的罰款單收集整理，每月25日集中上報公司成本部。成本部建立臺賬，罰款金額編入月變動成本報表，每月30日上報公司總經理。項目經理部在施工管理過程中，承包人做的好需要進行獎勵時，項目經理部填寫工程獎勵申請單（一式三份）交于公司成本部，成本部審核后交于公司總經理審批。公司總經理審批后交于成本部。成本部內部存檔一份，發送項目經理部、承包人各一份。成本部建立臺賬，罰款金額編入月變動成本報表，每月30日上報公司總經理。3.4.2.7、變動成本月報工作流程成本部每月30號將公司24、總經理已經審批的設計變更簽證單、現場經濟簽證單、工程獎罰款、工程已審批其他成本編入變動成本月報表上報公司總經理。3.4.2.8、可調材料價格信息收集流程依據合同約定的可調材料的材料價款調整方法，需每月對材料價格信息進行收集，執行本流程。承包人每月將合同約定的已經進場的可調價材料（鋼筋、混凝土、加氣塊）的價格信息收集整理，填寫可調材料價格信息確認表（一式兩份）簽字蓋章后于每月25日上報給公司成本部審核。承包人未及時上報的，成本部將對承包人罰款500元/次。公司成本部收到可調材料價格信息確認表后3日之內審核完畢簽字上報公司總經理審批。總經理審批簽字蓋章后返還成本部，成本部內部存檔一份，返還承包人一份。工程竣工結算時作為價款調整依據。3.4.2.9、工程竣工/完工結算工作流程參見招標合同文件附件八（3）所制定流程。