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1、實業公司行政考勤及費用報銷管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 目的為規范公司員工的行為和職業道德，保持良好的工作秩序和工作環境。結合公司的實際狀況,特制定本制度。二、 適用范圍本制度適用于實業有限公司內部所有員工。三、 計薪方式 365天-104天（雙休）-11天（法定假日）=250天； 季度工作日：250天4季=62.5天/季； 月工作日：250天12月=20.83天/月；例如：日工資=3000元/月23天=130元/天四、 考勤（以下條款中考核不從工資中扣除，由行政部開具罰單交到財務部，當事人必須在兩2、天之內將罰金交到財務部，逾期一天加收50%滯納金）（一） 遲到1.每月上班第一次遲到，1分鐘開始計算，扣除當日工資5%，以此類推；也就是說如果遲到20分鐘，一天的工資就泡湯了；2.每月上班第二次遲到，1分鐘開始計算，扣除當日工資10%，以此類推也就是說如果遲到10分鐘，你就是在為公司做貢獻；3.每月上班第三次遲到，1分鐘開始計算，扣除當日工資20%，以此類推； （早上任何人不允許臨時請假，例如：路上堵車、天氣原因、乘坐的車壞了等等突發狀況，所有請假概不予采納，照扣工資。如第二天早上要去某地辦事，而不能先到達公司報道的，在頭一天，必須將情況告知部門領導獲準后，方可外出辦事）；4.如月累計四次含四3、次以上遲到，不扣工資，但公司將考慮該人是否繼續留用；（二） 曠工1. 未經允許，無故未到崗做曠工處理，曠工1天，扣當月10%的工資；2. 累計曠工2天，扣除當月工資30%；3.累計曠工3三天，公司將按規定做開除處理；（三） 病假1.病假1天,不用開具病假條；2.當月累計病假達到2天，（未開具假條）扣除當月工資3%作為營養基金，由行政部購買營養品贈與當事人；3.當月累計病假達到3天，（未開具假條）扣除當月工資7%作為營養基金，由行政部購買營養品贈與當事人；4.如能提供正規醫院醫生提供的證明，可不扣營養基金；（四） 事假1.請假一天扣除當天工資；2.月累計事假2天，扣除當月工資10%，作為公司獎勵4、基金，留存部門；3.月累計事假3天，扣除當月工資15%，作為公司獎勵基金，留存部門；4.周一一律不允許請假；5.上班期間，不允許請假出去辦私，如需請假按小時計算扣工資；（以上事假不包含公司規定的事假，例如：婚、喪、產等假期）季度累計請病、事假超過9天含9天，取消年終評選先進資格，取消休年終年假資格；（五） 獎勵1.月全勤獎、獎勵200元；2.如季度全勤，可全額獲得本部門季度獎勵基金，如有多人同時全勤，將按人均分攤獲；3.如無人獲得全勤獎勵，年終所有獎勵基金將全額歸公司所有；五、 辦公區域管理1 辦公場所禁止吸煙，禁止區域包括：凡張貼有禁止吸煙標志的區域，一旦違規，將考核200元/次；2 辦公場5、所禁止進食，早餐一律在9：00鐘以前全部用完，不允許帶進辦公室。中餐必須在餐廳，不予許帶回辦公區域。違者考核50元/次；3 節約用電、用水，凡打開空調必須關閉門窗，違者辦公室內所有人員考核50元/次，（張洪霞)負責檢查，下班后所有電源是否關閉，對未關閉電腦、空調、取暖器的進行考核，50元/次；4 辦公桌面標準化，下班后:一臺電腦、一臺打印機、一個筆筒、2個文件框、一個水杯，一盒抽紙、一株植物（可有可無），上班時間不做規定，下班后請自行整理，行政部每天下班安排人員進行檢查，未達到標準者考核每件物品5元；5 接待室可作為員工臨時休息室，但不能在里面逗留過長時間；6 不允許利用辦公室電腦打游戲、看電6、影，可在不影響其他同事辦公的情況下，輕聲播放音樂，音量必須調至最小；7 在辦公室必須著工裝；六、 外出辦事規定1 外出辦事必須在前臺填寫外出辦事登記表；2 不允許只出現到某地辦事，必須寫明去哪里、辦何事，并提高辦事效率；3 外出辦事乘車原則：急事急辦，先安排公司車輛，如不能滿足，爭得領導同意可打車前往。如前往地無公交車到達，爭得領導同意后方可打車前往（如只需到某地辦事，可不用急著返回的，返回也必須乘坐公交車）如辦理一般性事宜，只能乘坐公交往返；4 外出辦事請提高效率；5 如需利用私家車外出辦事，必須事前報備行政部張亮（出車前需先審核公里數），加油費按照公里數和實際油耗實報實銷，用車補貼，20元7、/百公里；七、 流程固化（一） 工作流程1 行政部、財務部各崗位工作流程，定員定崗；2 一員多崗；（二） 辦公室采購1、公司所有采購一律由公司行政部統一采購，（例如：辦公用品、耗材、日常用品、禮品、酒等物品）私人采購，一律不予報銷采購流程：申請部門做采購資金請示附采購清單部門負責人簽字確認報行政辦公室主任簽批公司副總簽字確認董事長簽字確認行政部采購行政部入庫領用人填寫領用單（如需采購禮品送人，提前做資金請示，審批后可按照預算直接采購）領用辦公用品領用單。2、報銷采購費用時，必須附簽批后的請示，否則財務一律不報銷。八、 費用報銷時間及規定1 所有費用報銷簽批時間，定于每周五，其余時間不審批單據；2 財務人員必須嚴格按照公司制度，先審核單據，不符合公司規定的單據全部打回；3 財務審核完后，公司副總審批，如發現票據有不符合規范的，將對財務人員進行考核，50元/次；九、 其他1. 本制度由實業有限公司行政人事部制定并負責解釋、監督與執行。2. 本制度適用于實業有限公司本部員工。