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1、公司市場發展中心監督部崗位職能及獎懲制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 市場發展中心監督管理部制度崗位職能： 1、分管總監：對分管體系全方面把控及對分管對應體系部門經理的工作指導以及安排； 2、部門經理： a、負責部門的日常運行工作以及團隊建設；b、負責調整規劃部門工作以及安排；c、負責合理調配監督管理部工資績效方案； d、負責發行重大問題后上報分管總監及公司領導；e、負責對部門的工作安排和執行結果的追蹤抽查；d、負責指導監督管理各板塊工作以及進行考核；f、負責對各監督版塊發現問題收集匯總進行有效數據分析； 3、外2、包、工程、拓展、監督外包 a、負責對代理商日常工作進行監督管理； b、負責對代理商戶線布線標準進行核查；c、負責處理分公司投訴關于代理商相關問題以及提交處罰單核實；d、負責抽查代理商對公司運維部公布流程與措施監督執行；e、負責對代理商戶線使用核銷情況進行抽查； f、負責對外包商使用材料核銷監督；g、負責完成上級安排臨時性工作；工程 a、負責對公司工程質量驗收的管理工作并復查工作； b、負責對公司新建社區問題及時跟蹤處理協調； c、負責對新建社區方案造價進行抽查；d、負責對施工方監督與測評；e、負責對新建社區工程質量進行抽查；f、負責對后期拓展社區出現協調不到位問題進行跟蹤核查；g、負責對新建機3、柜標準進行抽查； h、負責對新建社區工程進度監督；拓展 a、負責對拓展新社區問題進行跟蹤； b、負責相關部門提出對資源戶有疑問核查工作，如有問題并追究相關拓展責任人； c、負責對拓展返點金額監察；d、負責對拓展新社區時因協調問題受阻跟蹤，并落實責任人；e、負責對拓展圖紙規范進行抽查； 4、綜合業務監督 主要負責對分公司或營業廳所有業務開展進行有效監督，主要針對于市場、運維、投訴、收費、行政8S等，并在監督過程中發現涉及外包、工程、拓展等相關問題要及時與內部相關體系監督版塊溝通，并要求處理之后內部反饋； 5、資產、采購監督資產采購 a、負責對公司交換機使用、材料核銷、促銷品使用及核銷、資產號粘貼4、情況監督核查； b、負責對宣傳品（店招、廣告牌、大傘）監督核查； c、負責對于超權限贈送網時政策監督； d、負責對線路謊報布線情況【四芯謊報布八芯線，或者八芯線使用規范（超過一定距離才能使用八芯線）】、重復布線監督核查； e、負責對公司資產浪費現象杜絕與發生進行監督； f、負責對采購貨品到期監督抽查； 6、行政行政監督 a、負責公司8S監督與規劃；b、負責與各分公司監管人員對接考核分公司及營業廳8S評比； c、負責公司內務辦公時間監督以及建立監督機制； d、負責監督OEC執行與規范，并分周報、月報進行分析總結； e、負責對公司召開經理會、周例會、月度指引會議精神進行監督，并督促相關部門會議紀要5、完成的情況進行跟蹤處理； f、負責經理會，周例會的會議監督專員； g、負責安排獎懲錄入專員工作與梳理；h、負責協助部門經理對內部各版塊工作監督執行；部門管理一工作時間由于各分公司情況不同，總體來講與一線部門休息時間一致，緊密結合銷售擺點上下班時間，特殊時間由部門統一安排；二工作制度 因監管部門是公司標兵部門，在監督別人同時別人也在監督我們，所以行為規范上一定要更加嚴格要求自己以及日常工作當中細節問題，絕不能做出損害公司利益、部門利益的相關規定，有特殊情況必須打報告公司相關領導簽字。如監管人員違反了公司相關規章制度，沒有嚴格約束自己的行為，對其在原有制度1.5倍進行處罰，如重大問題直接勸退人力資6、源部，監督管理部永不錄用；三工作注意事項1、監管人員在溝通處理問題時，注意文明用語，不要詆毀侮辱他人、挑釁他人行為發生，注意語言的藝術巧用性，要隨時警惕自身立場； 2、不能接受他人賄賂，貪污、腐敗行為，更不能自行收取獎懲金額，獎懲由公司制定專人收取、發放；3、溝通時言語不要太生硬、粗魯等行為，在公共場合不要高聲喧嘩，嬉耍等，溝通過程中產生過急行為發生爭執時，應及時上報直接上級同時也反映給其直屬領導，不能與當事人發生毆打、打罵事件；4、在每日外出查處銷售人員擺點期間時，與銷售管理制度一致，不準抽煙、吃東西等行為； 5、在核查問題的經過時必須堅持監督管理核心原則，不能徇私舞弊以權謀私等，核查問題一7、定要認真仔細，不能敷衍了事，不清楚情況下，及時上報上級請教；6、在上班、核查期間不能酗酒、打牌、早退現象出現，原則上銷售什么時候下班，監管就什么時候下班，且下班期間如有上級臨時交待核查問題，一切服從上級領導安排；7、作為監督管理部門人員，一定要對各部門規章制度以及流程熟悉，對監督工作中會帶來更大幫助； 8、在開獎懲單是，一定要嚴格按照獎懲制度執行，如有特殊情況立即上報上級或者與相關領導溝通同意之后生效； 9、獎懲一定要合法，處罰，有憑有據，獎勵，體現公平； 10、監督管理人員謹記四字以身作則！監督工作業務操作一基礎業務監督工作1、 對社區宣傳規范抽查2、 對銷售日常擺點規范3、 部門8S行政監8、督考核要求4、 對外包商戶線核查及業務監督5、 對公司資產管理進行監督6、 受理內部員工投訴以及核實用戶投訴機制； 7、 對行政后勤上班衣裝規范以及上班期間行為作風監督； 8、 發現問題及時與相關部門負責人與當時人溝通并行使處罰權力或者整改條例；二體系監督1 市場業績體系監督1.1 市場監督銷售在擺點過程要做到“八不八要”，否則監管巡查過程中發現此等行為一律按照銷售管理制度處理；八不：“銷售擺點期間不能坐，要隨時走動發宣傳單”； “不能抽煙，影響公司形象”； “不能吃東西（可以喝水），影響公司形象”； “不能遲到早退”； “擺點時不能衣裝不整”； “不能篡改業績或者老用戶變新開”； “發宣傳單9、時不能放過身邊的每一個用戶，否則監管鑒定為發單不積極”； “不能私自離開點位”；八要：遇到特殊問題時要提前與監管溝通；私自離開點位或更換點位時要向監管打報告；銷售要對自己所負責片區經常巡查，監管在抽查過程遇到異網宣傳單或者無我公司宣傳單，視為銷售巡查片區不積極；遇到用戶反應問題時，銷售要主動積極向公司相關部門匯報；擺點期間銷售要主動積極做宣傳與推廣；銷售面對用戶時要注重禮貌用語；要服從監管提出整改意見；要對新員工多加宣貫銷售擺點制度： 1.2 收費監督在收費監督方面主要負責四點：1、服務態度；2、收費及時率，是否被用戶催促、遺留；3、賬號亂使用，死賬號沖續開業績，造成收費業績虛假；4、收費提前10、與用戶預約等； 1.3 營銷策劃監督在策劃體系，其實監督部門做的相當少，但是以下兩點監督部門時必須要掌握以及監控：1、策劃社區活動現場監督（活動是否成功、活動現場準備是否充分、活動現場相關部門配合是否到位）；2、對每期市場策劃方案執行情況進行監督等以上三個業績體系監督，監督部門重要的還要對相關職能管控部門對進行監督是否建立培訓與考核機制措施； 2 運維工程體系監督2.1工程監督對工程部監督重點主要體現于在工程施工時與施工后監督過程，施工時，工程監理是否在現在進行有效監督或者發現問題及時讓施工方整改；施工后，工程部組織進行對其工程竣工驗收，此驗收工作是重中之重，不僅要對工程中使用材料以及設備進行11、抽查、有無偷工減料，謊報線路米標等行為之外，還要對工程質量進行有效監督等； 2.2 運維監督運維監督不僅要從最基本服務態度抓起還要對運維日常工作進行基礎監督：1、服務態度；2、處理斷網及時性；3、日常機箱機柜巡查是否按照運維制度巡檢；3、維護工作人員對機箱機柜日常整改工作是否到位等； 2.3 外包監督外包監督是我公司絕不手軟監督工作，與對方甲方和乙方合作關系，但是在外包商日常工作中往往會給我公司帶來更多負面影響，監管主要從以下幾個方面進行監督：1、外包商在給用戶按照時服務質量；2、外包商在施工時布線質量與提交整改后效果；3、外包商在贈送用戶禮品卷是否屬實，票據填寫是否規范；3、外包商布線時，是12、否謊報（重復布線、米標亂報等）；4、外包在新開時，端口不夠拔老用戶線，造成老用戶報維護；5、系統備注操作是否規范等； 2.4 拓展監督拓展監督主要監督工作有以下幾點：1、新建資源戶核實；2、工程拓展質量；3、拓展談判條件；4、與社區協調關系時是否及時，有無造成影響；5、返點費用監督等；6、與工程部溝通配合是否到位； 3 服務平臺監督3.1呼叫中心監督重點監督：1、接聽電話服務質量；2、對業務熟悉；3、管理系統操作安全；4、是否倒賣業績情況等； 3.2 調度中心監督調度中心監督其實很重要，因為運維體系90%數據都是從調度中提取，所以監督部門首先要從調度中心數據入手：1、數據真實性；2、后勤服務一13、線服務態度（與維護收費溝通是態度）等；4、資產財務體系監督4.1資產監督 資產管理是公司一個重點監督部門，因公司前期系統不全，人員疏忽管理，造成我公司很多資產流失或者浪費，所以針對公司現階段，制度大概有10種監控點需要監管重視監督：1、交換機、材料使用真實性核查、核銷（亂核銷、核銷不真實、地址不符合、資產號不符合、型號不匹配等行為）；2、交換機混用（8口+8口，8口+16口，16口+16口）；3、網線使1用真實米標；4、銷售宣傳品核實使用真實性（店招、廣告牌、大傘）；5、促銷品核銷與發放是否亂領取；6、超權限贈送網時規避與政策監督；7、票據、用戶協議抽查是否執行；8、資產號粘貼使用情況是否規范14、及執行；9、外包謊報布線情況【四芯謊報布八芯線，或者八芯線使用規范（超過一定距離才能使用八芯線）】；10、外包重復布線等；4.2財務監督財務更多涉及到專業性知識，監督部門主要對其財務報賬流程與執行進行監督，其次就是監督財務部門有無定期對票據填寫及使用規范性抽查等； 4.3返點監督主要針對陪同返點人員對返點工作監督：1、返點之前將返點費用金額清點； 2、與返點工作人員溝通，了解返點原因，以及合同簽訂； 3、返點時要察言觀色，發現問題下來在進一步了解核實； 4、注：在返點過程中，監管不要有過多語言與行為，讓返點人員與其溝通，即使當時發現問題，下來在與返點工作人員溝通，以免出現不必要誤會； 5.技術15、部監督對技術部門監督，不要過多去監督技術知識，應該站在監管立場過多去監督整個技術部操作流程與守則；其次，對技術部在操作中出現不必要失誤進行監督，核心機房整改監督、核心設備升級計劃監督等； 6 人力監督人力監督最主要考慮到人力在培訓招聘渠道方面建立，結合各分公司情況收集各個部門反應問題，對其有效建立溝通監督機制；其次，主要員工入職與離職手續辦理，需要人力部門交接，人力部門有無執行，在管理上有無疏忽,辭職人員社保有無辦理注銷，考勤監督等； 7 行政后勤監督結合8S行政管理制度進行監督，后勤人員上班期間工作狀態以及工作作風，主要監督體現于以下幾方面：1、上班期間衣裝整齊(兩牌衣裝必須到位；2、上班期16、間嚴禁在辦公室做與工作無關緊要事情保持優良工作作風（玩游戲、開外網、聊天等）；3、辦公室必須要保持整齊與清潔，符合8S檢查標準；4、上班期間不能大聲喧鬧，辦公室抽煙吃東西等；5、晨會紀律監督等；8 政策方針監督獎懲的控制、市場活動方案的審定、部門、體系、人員的構架和素質是否合理、企業文化宣貫、各部門數據真實、公司隱私安全等。三突擊監督 在基礎監督工作中，采用飆風行動，針對某個部門、營業廳、分公司所有問題所有監管人員進行突擊檢查，對其突擊單位工作人員施加更大壓力與威懾力，讓所有員工都緊張起來。從而監管將監督面積擴大，從面上發現問題，要匯集成一個焦點問題進行作分析報告總結，從而將監督方式創新與改制17、，在監管人員不足或者監督力度薄弱同時采用此突擊監督模式效果極佳，四重點監督各分子公司與集團都比較重視幾個中心部門以及問題：一、業績部門，所以監督管理部要將業績部門每周都必須要監控到位，發現問題時必須要敏感立即將問題提交給相關業績部門進行限整改，并上報總經理加以重視；二、資產部門，集團各分子公司對資產管理都很松懈，不管從銷售擺點工具與維護使用設備與核心設備情況來分析，公司一直都對這幾樣資產管理非常重視，且投入大量資金與管理與杜絕；三、服務部門，公司是經營寬帶行業，不僅要保障我公司網絡質量且還要從服務質量嚴抓嚴打，從公司企業文化來講，一直都很重視服務理念，后期服務一線，員工服務用戶。這樣，也表示我18、們在監管工作在執法時文明執法、以禮待人，按章辦事的工作態度，且也對其宣貫了獎懲申訴流程，讓下面員工被獎懲之后有根有據心服口服。監督管理核心思想快：果斷解決各類問題，快速處理各類爭議，及時將意見結果反饋；準：分析問題要準確，對公司制度流程要一清二楚，準確無誤；及時發現問題并進行有效處理，從根本上杜絕問題再次發生，實施獎罰分明并確保有據可依。狠：對事不對人，待各類違規紀現象及人員，從重從快處理，決不手軟；硬：要堅持原則，注意溝通方式，一切以公司規章制度、作業流程為準，一切以實事求是為原則。細：具備敏銳的洞察力，冷靜的進行分析判斷，耐心細致的進行處理，注重自身工作上細節，要以身作則，不要以權謀私；各19、分子公司內部流程建設機制 為了提高規范各分子公司監督管理內部工作的管理方向與要求，現集團要求各分子公司監督管理內部必須要自己建立“八大”監督機制方案，更有利于對日后分子公司監督工作開展與規劃，以下是各分子公司已經建立的一些流程機制與管控方案：一各分子公司獎懲流程A成都獎懲執行和相關流程的規定為了確保能更好地做到及時獎懲，以及流程的規范化、合理化，避免出理重復、虛假獎懲的現象，特將獎懲流程明確如下：一、獎懲登記原則： 1、成都公司獎懲錄入專員在錄入獎懲時，必須有當事方相關人員任一簽字，包括當事人、當事人所屬部門經理級或總監級人員、成都公司總經理或執行董事。2、職能部門提交的分公司業績獎懲，可無需20、當事方簽字。提交人負責與當事方溝通到位。3、對于強制執行的獎懲，則必須有分管監督管理部的總監簽字,方可登記執行。二、獎懲發布原則： 1、成都公司各分公司出納在每周五將當月獎懲統計表以統一格式傳監督管理部獎懲錄入專員處，獎懲錄入人員統計整理后，將各分公司總表傳綜合管理部，在當天進行發文，以確保所有人員對成都公司及各分公司獎懲情況進行了解。2、成都公司當月獎懲情況在每周二、周五統計整理好后，傳綜合管理部以OA形式進行發文；成都公司各分公司可根據發文內容，進行有效篩選，并在各分公司出納處執行；若當月存在申訴成立的獎懲，將及時進行更改或取消，各分公司每次篩選內容時，以最新發文為準，及時進行修改，獎懲統21、計表格式以集團統一格式，不得另行制表。3、成都公司及下屬各分公司以每月25日為當月最后獎懲錄入日期，并在當天進行發文，各分公司自行進行更新，超過25日后的獎懲錄入，將自動記入下月獎懲中。4、每月30日(若為2月則為最后一天）下班前，成都公司下屬各分公司出納將獎懲執行情況統計整理后，以總表形式傳監督管理部獎懲錄入專員處，獎懲專員進行整理后，在當天下班前傳集團獎懲專員處。5、成都公司監督管理部及下屬各分公司在每月5日前，將上個月未執行的獎懲情況傳至人力資源部薪資專員處，薪資專員根據獎懲表，在當時人工資中執行相關獎懲。三、獎懲執行（領取/上交）原則： 1、每月獎懲當事人需在當月內執行獎懲，逾期未執行22、者將在工資中執行；未領取的獎勵在工資中體現，未上交的處罰在工資中雙倍扣除。若處罰金額較大，可申請處罰在工資中單倍扣除，申請流程如下：寫申請所屬部門經理簽字監督管理部經理簽字成都公司執行董事、總經理簽字交人力資源部薪資專員2、成都公司單筆500元以下的獎懲，必須在當事方所屬部門內執行，即：職能部門人員獎懲在監督管理部獎懲錄入專員處執行；分公司人員獎懲在分公司財務處執行；營業廳人員獎懲必須在店長處執行。3、成都公司職能部門單筆500（含）元以上的獎懲，將以領款單形式在財務部領取；財務部人員在審核領款單時，若為OA獎勵，一定要見監督管理部經理簽字，OA中（即獎懲統計表中）可查詢出當筆獎勵，方可通過審23、核。領款流程如下：填寫領款單所屬部門經理簽字監督管理部經理簽字成都公司財務審核成都公司執行董事、總經理簽字財務領款4、申述。獎懲當事人對獎懲事由存在異議，可提起申述。申述成立后，監督管理部獎懲專員必須在見到申述單后對獎懲表進行修改。申述流程如下： 四、本制度至發文起執行，要求成都公司及下屬分公司相關人員嚴格執行；B重慶公司獎懲流程若未按流程執行獎懲，或造成獎懲重復執行情況的發生，將給予相關人員50200元處罰。為了確保能更好地做到及時獎懲，以及流程的規范化、合理化，避免獎懲重復、虛假獎懲的現象，特將獎懲流程明確如下：一、獎懲登記原則1.重慶公司獎懲錄入專員在錄入獎懲時，獎懲單上必須有當事人親筆24、簽字或當事人領導簽字（當事人所屬部門經理級或總監級人員、重慶公司總經理或執行董事）。2.獎懲單（三聯）當事人簽字后，交至監管部獎懲專員錄入后，白聯監管部存檔，紅聯財務存檔，藍聯當事人保存。3.對于強制執行的獎懲，則必須有當事方領導簽字。二、獎懲發布原則1.重慶公司各分公司會計在每周一、周五將當月獎懲單統一交至監督管理部獎懲錄入專員處，獎懲錄入人員審核無誤錄入表整理后，將最新獎懲表總表在周二、周五傳綜合管理部，在當天進行發文，以確保所有人員對重慶公司及各分公司獎懲情況進行了解。2.重慶公司當月獎懲情況在每周二、周五統計整理好后，傳綜合管理部，以OA形式進行發文；重慶公司各分公司可根據發文內容，進25、行有效篩選，并在各分公司出納處執行；若當月存在申訴成立的獎懲，將及時進行更改或取消，各分公司每次篩選內容時，以最新發文為準，及時進行修改，獎懲統計表格式以集團統一格式，不得另行制表。3.重慶公司以每月25日為當月最后獎懲錄入日期，超過25日后的獎懲錄入，將自動記入下月獎懲中。4.每月30日下班前，監督管理部獎懲錄入專員進行獎懲單整理，并在當天下班前傳集團獎懲專員處。5.重慶公司監督管理部在每月5號之前，將上個月未執行的獎懲情況傳至人力資源部薪資專員處，薪資專員根據獎懲表，在當事人工資中執行相關獎懲。三、獎懲執行（領取/上交）原則1.每月獎懲當事人需在當月內執行獎懲，獎勵（行為獎勵、業績獎勵，月26、中考核獎勵）必須在獎懲表錄入時間后7天內領取，逾期未領取視為無效獎勵，將取消獎勵資格，月末考核獎勵除外；懲罰一律在工資中扣除，不以現金繳納。2.重慶公司及分公司的獎懲在重慶公司財務處執行,單項獎勵在100元以下，各營業廳負責人可先用備用金發獎勵，100元以上500以下的獎勵必須要分公司總經理簽字方可領取獎勵，500元以上需公司相關負責人簽字方可領取獎勵。3.重慶公司職能部門及分公司的獎懲，將以領款單形式在財務部領取；財務部人員在審核領款單時，若為OA獎勵，一定要見監督管理部簽字，OA中（即獎懲統計表中）可查詢出當筆獎勵，方可通過審核。領款流程如下：填寫領款單所屬部門經理簽字監督管理部審核簽字重27、慶公司財務審核重慶公司執行董事、總經理簽字（領取金額在2000元以下執行董事簽字方可，金額在2000元以上需總經理簽字）財務領款4.申述-獎懲當事人對獎懲事由存在異議，可提起申述。申述成立后，監督管理部獎懲專員必須在見到申述單后對獎懲表進行修改。具體規定見重慶OA上文件艾普集團重慶公司關于獎懲單撤銷規定的文件。四、本制度至發文起執行，要求重慶公司及下屬分公司相關人員嚴格執行，若未按流程執行獎懲，或造成獎懲重復執行情況的發生，將給予相關人員50200元處罰。二、處罰流程：1、營業廳處罰：營業廳業績處罰須按照公司發文執行，由銷售管理部統計業績數據，對未完成業績的營業廳、責任人開具處罰單，經監督管理28、部核實后給予執行，如不交處罰，獎勵一概不予發放；行為處罰依據公司行政條例及“十獎十罰”執行，同樣須開具處罰單注明處罰緣由；2、職能部門處罰：職能部門業績處罰須按照公司發文執行，由運維管理部和客戶管理部統計業績數據，對未完成業績的片區、責任人須開具處罰單，經監督管理部核實后給予執行，如不交處罰獎勵一概不予發放；行為處罰依據公司行政條例及“十獎十罰”執行，同樣須開具處罰單注明處罰緣由；3、工資扣款：所有罰款要求必須及時繳納，如確實需要從工資里扣除的，需提交申請部門負責人簽字后交監督管理部備案即可；如：因不服處理決定，且申訴失敗者，監督管理部將強制執行，并告知當事人，將罰款明細交予人力資源部薪酬專員29、處進行扣除；三、核銷制度及流程：1、所有獎勵核銷營業廳必須要將獎勵明細表，按照統一格式進行填寫，不得擅自更改統計表格式，于每周一和周四上傳至監督管理部匯總，如未按時上傳，對營業廳后勤主管每次處罰50元，監督管理部將于每周二和周五將所有獎懲明細匯總表傳至綜合管理部發送至OA進行公布；2、所有獎勵和處罰，必須開具獎罰單，并且將獎罰明細表張貼在營業廳公告欄上，讓全體員工監督，且必須隨時更新，務必做到及時有效，凡營業廳獎勵和處罰必須有主任和督導主任簽字，如沒有簽字一律不予核銷；3、營業廳每周到監督管理部進行獎勵對賬時，必須有各營業廳監管專員簽字，并在監督管理部與所發送的明細表進行核對，監督管理部現場隨30、機抽查至少30%的獎勵發放情況，如有一例不符，立即追究其相關責任；4、職能部門處罰由職能部門提交至監督管理部執行，由監督管理部負責統一核銷；5、所有獎勵處罰須分開，獎勵與處罰不得混淆；6、當月獎勵必須當月執行完成，如因自身原因導致當月獎勵不能兌現，次月不再給予不發，所照成的后果由營業廳自行承擔，并給予每次200元處罰；四、申訴流程：1、所有被處罰人，監督管理部都將通知到本人，告知被處罰原因和處罰決定；2、所有被處罰人如對處罰結果不認可的，可由在接到被罰通知之日起，兩天內向監督管理部提交申訴（如5月1日接到被處罰通知，最遲在5月3日內需收到申訴），如超過此期限未進行申訴，視為認同不在接受申訴，監31、督管理部將直接進行處理；3、如對監督管理部的申訴有任然不滿意，由當日起1天內向公司總經辦提請申訴（如5月1日對監督管理部的處理決定任然不滿，最遲5月2日內要收到向上一級的申訴），總經辦做出的裁決將是最終決定；接到被處罰通知3天內，如有異議提請申訴提交情況說明（部門負責人簽字）監督管理部進行二次審核申訴通過，免予處罰；申述未通過，監管專員與當事人溝通溝通成功，直接執行溝通不成功，由當事人1天內向總經辦提請申訴，總經辦為最終處理裁決機構D武漢武漢公司各職能部門、各營業廳：為進一步規范武漢公司獎懲管控并及時落實獎懲的發放和收取，特制定以下流程：備注：所有獎懲金額只要達到100元以下（包含100元），32、必須有相關部門經理簽字方可執行；單筆獎懲金額只要達到100-500元（包含500元），必須有相應分管總監簽字方可執行；單筆獎懲金額只要達到500元以上，必須有武漢公司總經理簽字方可執行；所有的獎懲每周OA發文兩次（周二、周五），所有獎懲單提交必須用黑色水性筆填寫，簽字也必須使用黑色水性筆所有獎懲單必須及時提交至監督管理部。備注：所有罰款統一上交至綜管部，獎勵見OA發文后憑獎懲單編號統一填領款單到財務部領取。如有員工罰款需在工資中扣款，必須在發放當月工資內扣清，不得遺留到發放下月工資中扣款，如有當月罰款未在當月工資中扣除的，予以綜管部、人力資源部、財務部、監督管理部相應責任處罰。（如未按以上要求33、執行的職能部門及營業廳將予相應責任處罰）違反以上制度流程的予以視情節輕重予以50-500元處罰。F長沙公司獎懲流程為了規范長沙公司獎懲流程，避免獎勵發放不及時，罰款上交不及時等情況，經長沙公司領導研究決定，特制定以下流程制度：一、獎勵領取公司員工獎勵由相關直接領導簽字后交由監督管理部，監督管理部負責人簽字再由行政文員錄入上獎懲表，3日內0A發文獎懲表，即可生效。1、單筆獎勵金額在500元以內的獎懲在OA發文之后由監督管理部執行發放，營業廳由店長代領回營業廳發放，后勤部門直接到監督管理部領取；2、單筆獎勵金額超過500元以上的獎懲，有由監督管理部錄入獎懲表發放OA后，由被獎勵人填寫領款單分別按照34、簽字流程：部門負責人-監督管理部負責人-分公司總經理執行董事-財務部簽字方可直接領款。(注：監督管理部簽字后就必須要求獎懲文員在獎懲表里備注已執行，避免月底傳獎懲表給人力資源薪酬主管的時候在工資中體現)。二、處罰繳納1、監督管理部在提交處罰時，必須要與當時人溝通，并由當事人簽字后直接領導簽字后方可執行處罰，便于建立更好的溝通渠道，避免申述過程； 2、部門與部門之間提交處罰，由部門與部門之間先溝通協商，在溝通中未達成處罰一致再提交給監督管理部介入調查，當監督管理部查實后相關部門必須無條件接受處罰意見；三、獎懲發布原則1、長沙公司當月獎懲情況在每周二、周五統計整理好后，傳行政文員粗，以OA形式進行35、發文；各部門可根據發文內容，進行有效篩選；若當月存在申訴成立的獎懲，將及時進行更改或取消，各部門每次篩選內容時，以最新發文為準，及時進行修改，獎懲統計表格式以集團統一格式，不得另行制表。2、對于OA發布的處罰所有人員必須在每月倒數第二天前主動將當月處罰交齊，營業廳交由營業廳店長并做好備注，每周一、周三將各營業廳店長將獎懲發布明細表傳行政專員處匯總，后勤交由監督管理部行政專員處做好備注，若每月倒數第二天后處罰未交齊將在工資中雙倍扣除。3、長沙公司監督管理部在每月5號之前，將上個月未執行的獎懲情況傳至財務部，財務部根據獎懲表，在當事人工資中執行相關獎懲。四、申述當監督管理部提交處罰與當時人溝通之后36、，當時人對處罰有意見或者建議拒絕簽字者，三天之內將以書面形式提交申述情況說明由部門負責人或者直接領導簽字后交至監督管理部再次查處，逾期便不予核查，按照原獎懲單執行，若無理由不簽字在三天后錄入獎懲表強制執行，并追加處罰金額50%； G廣州為了確保能更好地做到及時獎懲，以及流程的規范化、合理化，避免出理重復、虛假獎懲的現象，特將獎懲流程明確如下：一、 獎懲登記原則1、廣州公司獎懲錄入專員在錄入獎懲時，必須有當事方相關人員任一簽字，包括當事人、當事人所屬部門經理級或總監級人員、廣州公司總經理或執行董事。2、職能部門提交的營業廳業績獎懲，可無需當事方簽字。提交人負責與當事方溝通到位。3、對于強制執行的37、獎懲，則必須有分管監督管理部的總監簽字。二、 獎懲發布原則1、廣州公司出納在每周五將當月獎懲統計表以統一格式傳監督管理部獎懲錄入專員（譚黎）處，獎懲錄入人員統計整理后，將各營業廳總表傳綜合管理部，在當天進行發文，以確保所有人員對各職能部門和營業廳獎懲情況進行了解。2、廣州公司當月獎懲情況在每周二、周五統計整理好后，傳綜合管理部，以OA形式進行發文；廣州公司各職能部門在監管部執行，各營業廳獎懲在店長處執行；若當月存在申訴成立的獎懲，將及時進行更改或取消，相關部門每次篩選內容時，以最新發文為準，及時進行修改，獎懲統計表格式以集團統一格式，不得另行制表。3、廣州公司及下屬各營業廳以每月25日為當月最38、后獎懲錄入日期，并在當天進行發文，各分公司自行進行更新，超過25日后的獎懲錄入，將自動記入下月獎懲中。4、每月30日(若為2月則為最后一天）下班前，廣州公司出納將獎懲執行情況統計整理后，以總表形式傳監督管理部獎懲錄入專員（譚黎）處，獎懲專員進行整理后，在當天下班前傳集團獎懲專員處。5、廣州公司監督管理部及下屬各分公司在每月5號之前，將上個月未執行的獎懲情況傳至人力資源部薪資專員處，薪資專員根據獎懲表，在當時人工資中執行相關獎懲。三、 獎懲執行（領取/上交）原則1、每月獎懲當事人需在當月內執行獎懲，逾期未執行者將在工資中執行；未領取的獎勵在工資中體現，未上交的處罰在工資中雙倍扣除。若處罰金額較大39、，可申請處罰在工資中單倍扣除，申請流程如下：寫申請所屬部門經理簽字監督管理部經理簽字廣州公司執行董事、總經理簽字交人力資源部薪資專員2、廣州公司單筆500元以下的獎懲，必須在當事方所屬部門內執行，即：分公司職能部門人員獎懲在分公司財務處執行；營業廳人員獎懲必須在店長處執行。3、廣州公司職能部門單筆500（含）元以上的獎懲，將以領款單形式在財務部領取；財務部人員在審核領款單時，若為OA獎勵，一定要見監督管理部經理簽字，OA中（即獎懲統計表中）可查詢出當筆獎勵，方可通過審核。領款流程如下：填寫領款單所屬部門經理簽字監督管理部經理簽字廣州公司財務審核廣州公司執行董事、總經理簽字財務領款4、申述。獎懲40、當事人對獎懲事由存在異議，可提起申述。申述成立后，監督管理部獎懲專員必須在見到申述單后對獎懲表進行修改。四、 廣州公司的獎懲主要可分為四類，即營業廳獎懲、后勤職能獎懲、監管部獎懲、員工大會評比所產生獎勵。具體的流程如下：（一） 、營業廳獎懲：業績獎勵：由數據專員根據業績提交銷售部經理簽字營業廳根據名單以備用金發放店長錄入發放明細電子檔獎懲明細上傳至綜合管理部（領取人簽字后的紙質檔獎懲明細核銷備用金）綜合管理部將明細匯總后上傳OA；行為獎勵：營業廳管理人員提交獎勵單交相關上級職能部門負責人簽字營業廳店長根據名單以備用金發放店長錄入發放明細電子檔獎懲明細上傳至綜合管理部（領取人簽字后的紙質檔獎懲明41、細核銷備用金）綜合管理部將明細匯總后上傳OA；營業廳處罰業績處罰：由數據專員根據業績提交銷售部經理簽字營業廳店長根據名單錄入獎懲表（同時收取處罰交至財務處）電子檔獎懲表上傳至綜合管理部綜合管理部匯總后傳給財務（同時上傳OA）；（二） 、職能部門獎懲獎懲流程：相關部門（人員）提交分公司相關職能部門負責人簽字監管部負責人及監管部分管總監簽字監管部錄入匯總至財務部和綜管部（綜管部上傳OA）相關部門（人員）到監管部領取獎勵，上交處罰；（三） 、監管部獎懲監管提交相關部門（人員）簽字監管部負責人簽字監管部錄入匯總至財務部和綜管部（綜管部上傳OA）相關部門（人員）到監管部文員處（待定）領取獎勵，上交處罰；（補充說明：若是獎懲在營業廳，則相關人員在店長處領取、上交）（四） 、員工大會評比所產生的獎勵提交人必須提前以獎懲單形式提交于綜合管理部錄入并上傳至OA。