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1、集團公司員工出差費用報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、目的為了統一、規范管理員工因公委派出差事項，加強出差質量及費用的管理，特制訂本制度。2、范圍適用于公司各級員工的出差管理。3、職責3.1 行政管理中心負責出差制度的制定及修訂，負責各級員工出差審批手續的備案。3.2 財務中心 負責出差人員費用報銷審核。3.3 各部門負責人負責本部門員工出差申請-報告單的審核及確認（審核權限參照出勤管理制度）。3.4 總裁負責各一級部門負責人及高管的出差申請-報告單審核及確認。4、 定義4.1 差旅費是指為履行本公司2、公務，相關工作人員經批準到工作駐地以外地區開展工作所必需的費用，差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。5、程序5.1 出差審批a) 出差人員需提前辦理出差手續，填寫出差申請-報告單出差申請部分（或走企業微信線上申請），并參照出勤管理制度中的審批權限逐級簽批；b) 出差人員將審批后的出差申請-報告單復印件交到考勤員備案；c) 出差期間因工作需要、因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時報告上級領導和考勤員，在出差結束后提供相關證明并補辦手續。員工因私事或借故延長出差期，不予報銷差旅費，并按缺勤處理。5.2 出差報告為確保出差質量，達到出差既定目的和效果，各級人員出差3、結束后2個工作日內應填寫出差申請-報告單中總結部分，針對出差期間行程、具體工作及結果達成總結匯報，提交到直接上級。無出差總結不予報銷費用。5.3 出差時間核定出差當日12：00以前出發按1天計算；出差當日12：00以后出發按半天計算；出差當日12：00以前返回按半天計算；出差當日12：00以后返回按1天計算。此處涉及的時間以飛機、車、船票等“起至”時間提前滯后2小時為準。5.4 出差核銷標準城市間交通費和住宿費在規定標準內憑票據報銷，公雜費實行定額包干；已由其他單位承擔交通、住宿費的不得再報銷。5.4.1 出差期間費用開支標準出差各項費用開支標準項目 標準職級交通費標準住宿費標準（元/天）伙食4、費標準（元/天）火車飛機其他交通工具ABCABC高層軟臥/動車一等普艙據實報銷50030020012010080中高層軟臥/動車二等普艙據實報銷350240180907560中層和部門軟臥/動車二等普艙據實報銷240180150605040基層硬臥/二等（含）以下特價機票據實報銷180150120504030一線硬臥/二等（含）以下特價機票據實報銷150120100403530注：A區沿海城市及直轄市、省會；B區為地級市；C區為地級市以下城市。如因特殊情況超出標準，需提前向上級報備申請，否則嚴格按標準執行。職級的定義：【高層】指集團層級，副總裁及以上人員；【中高層】指事業部、中心層級（一級部門5、），事業部總裁級或中心總監級人員；【中層】指事業部、中心層級（一級部門），事業部總經理級或中心經理級人員；【部門】指事業部及職能中心下屬部門（二級部門），經理級人員；【基層】指事業部及職能中心下屬部門（三級部門），各大區經理級或職能中心主管級人員；【一線】指項目部主管（含）及以下人員、職能部門普通職工。5.4.2 交通費規定a) 出差乘坐飛機從嚴控制，出差路途遙遠或任務緊急的，可以乘坐飛機；基層（含）以下人員乘坐飛機需報一級部門負責人特別批準；b) 出差訂票費，憑合法單據報銷；因故中止出差或調整出差時間，應書面說明原因，經部門負責人核實確認后方可報銷訂、退、改簽票費；c) 乘坐飛機，往返機場的6、專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據報銷。5.4.3 住宿費規定a) 出差人員到公司事業部各大區項目部出差，原則上在各項目部宿舍住宿。因特殊情況不能在項目部住宿的，應提供書面說明；b) 回本人居住地（或籍貫地）出差的工作人員，非特殊情況不予報住宿費；c) 出差人員實際住宿費超過規定限額的，除有特殊原因并經部門負責人事先批準的方可報銷（原則上如因住宿時間緊迫，只允許第一天可以超支），其他無特殊理由，超支費用一律由個人自理；d) 出差人員實際住宿費超出規定限額50元/天以內的，由部門負責人批準；超出規定限額50元/天以上的由一級部門負責人批準。5.47、.4 伙食費規定a) 市內出差（除較遠距離），不予報銷伙食補助費；b) 事業部各大區管理者因工作需要出差到本區域內各項目部，不予報銷伙食補助費。5.4.5 公雜費規定a) 公雜費原則上按出差自然(日歷)天數實行定額包干，每人每天30元，用于市內交通補助等支出，低于30元的據實報銷； b) 出差期間因工作需要實際發生的市內交通費超出定額標準的，出差期間平均每天發生的出租車費在50元以內（含50元）的由部門負責人審批，超過50元的由一級部門負責人批準。未經批準，超出部分不予報銷。5.4.6其他規定a) 工作人員外出參加會議，會議統一安排食宿的，會議期間的伙食補助費和公雜費按照正常出差報銷標準減半執8、行，住宿費不予報銷。 會議期間沒有統一安排食宿的，其住宿費、伙食補助和公雜費均按正常出差報銷標準執行。 出差開會兼有其它任務的，出差期間分段執行；b) 工作人員就出差之便，事先經部門負責人批準就近回家省親辦事的，其繞道車費，扣除出差直線單程車費，多開支的部分由個人自理。如果繞道車費少于直線單程車費的，憑車票據實報銷，不予發放繞道在家期間的住宿費、伙食補助費及公雜費；c) 工作人員出差期間，與工作無關的其他費用由個人自理。5.5 注意事項a) 出差人員回公司后，按照財務報銷程序黏貼報銷單據，辦理相關費用報銷；b) 出差報銷單據必須符合國家規定的正式發票，沒有財政、稅務制章及填寫不完整的發票一律不予報銷。當年費用憑證必須當年報銷，次年原則上不予報銷。事項申請必須填寫完整，不許有漏項，票據粘貼整齊。為客戶支付的費用，應單獨粘貼，寫出詳細說明，列入招待費用；c) 部門負責人對其員工差旅費用的真實性負審核責任。對弄虛作假、虛報冒領的行為按公司獎懲規定嚴肅處理。