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1、有限公司質量檢驗及技術文件管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1質量管理制度 -04-0022安全文明生產制度 -04-0343設備管理制度. . -04-0354計量管理制度. . .-04-0365技術文件管理制度.-04-0376產品搬運、貯存、包裝、防護和交付管理制度. .-04-0387產品標識管理制度. -04-0398質量檢驗管理制度.-04-0409供方質量控制制度.-04-04110工藝管理制度-04-004有限公司管理制度文件編號-04-002版本/版次B/0生效日期01-08頁碼1/2、3產品質量管理制度 一、目的通過建立全面的質量管理的獎懲制度，來調動全體員工參與質量管理，做好質量工作的積極性。二、范圍本制度適用于本公司各級管理人員及各工種生產員工。 三、職責1總經理負責對全公司的質量獎懲方案進行審核，對產品質量負主要責任，負責對重大質量問題的處罰意見及重大質量措施的表彰獎勵意見，負責建立質量獎懲基金。2管理者代表負責督促全公司各部門按質量體系的要求進行運作，具體實施總經理對重大質量情況的獎懲方案，負責組織各部門實施質量獎懲條例，使質量管理制度得到落實。 具體規定如下： A、獎勵部分 a全月表現突出、無差錯、勞動態度好、組織紀委性好，獎勵30元。 b在完成突擊任務時能發揚不3、怕疲勞、連續作戰的精神，出色地完成任務，獎1050元。 c在挽救大批量質量問題上表現突出，有重大貢獻者，視貢獻大小獎勵30100元。 B、扣罰部分 a錯漏檢 10-30元/次 b因為錯漏檢而引起退貨，視情節扣罰當事人10100元。c上班睡覺或不經請假擅自脫離工作崗位，每次扣50元。d丟失和損壞計量器具按價值30%扣罰。e加強監督檢查，對違反工藝者要及時處理，及時上報，做到不錯檢不漏檢，如因質檢員人為造成的半成品批量不合格罰制訂審核核準有限公司管理制度文件編號-04-002版本/版次B/0生效日期01-08頁碼2/3產品質量管理制度 主管、50-100元/次，如因成品漏檢造成客戶投訴的質量事故罰4、主管、質檢100-200元/次。f技檢部在產品質量有異議的情況下，報生產部，廠長確定并簽字才能流入下工序或進倉，如因此造成的質量事故或客戶投訴由簽字人負全部責任，并罰款50-200元/次。 g生產部各車間生產人員，在生產過程中必須嚴格按照排產單要求進行操作生產，對不按量盲目生產，未經確認盲目生產之情況，視其情節給予重罰，對單純操作上的錯誤，將視其錯誤程度，錯誤數量給予處罰，對于指導上錯誤生產主管、班長及相關技術人員負主要責任，處罰尺度由情節輕重而定。具體如下： 1. 生產部必須認真監督生產車間的工藝執行情況，跟蹤車間統計報表及生產計劃執行情況，如因跟蹤不緊造成產品不能按期交貨或統計報表不準確罰5、款生產部負責人20-50元/次。2生產部負責制訂正確的生產工藝規程，監督員工按操作規程操作使生產過程和設備處于受控狀態，由于生產部的原因造成的不良生產工藝及不當的設備操作，而導致質量事故的責任人，將視其情節輕重，給予處罰。3生產部負責跟蹤全公司設備的運行情況，做好設備檢修計劃并負責實施，對主要生產設備做到“以預防為主”勤看、勤查、勤處理，確保設備正常運行，杜絕事故，如因未及時檢查發現或未及時下達檢修計劃造成生產中斷或設備事故，產品質量事故罰部主管人50-300元/次。h供銷部負責客觀反映市場、客戶的質量信息，做好產品的銷售工作，對反饋錯誤質量信息，造成質量事故的業務人員，視其情節輕重，給予處罰6、。制訂審核核準有限公司管理制度文件編號-04-002版本/版次B/0生效日期01-08頁碼3/3產品質量管理制度i. 供銷部負責全公司物料的供應工作，必須保障供貨型號、規格、數量質量等符合要求，對因進貨質量不合要求造成的質量事故，采購人員將視其情節輕重，給予處罰。j. 倉庫人員負責對來料產品的倉庫標識，保證發放材料規格、型號、數量、質量符合生產要求，對因倉儲部材料誤發統計不確實而導致的質量事故，由造成事故的具體情況決定處罰。k. 車間是產品質量的直接執行者，如果因員工違反工藝操作規程，造成半成品或成品批量報廢，罰車間主任或工藝員50-200元/次。 l. 車間主任工藝員私自變動工藝技術要求，造7、成產品不合格報廢或返工的罰100-200元/次，如造成批量報廢，罰款200-500元/次。m. 車間是生產設備的直接保養操作者，如因員工違反安全操作規程造成重大設備事故罰主任150-300元。當事人視情節輕重罰50-200元。n. 生產部、供銷部、倉庫人員若當月發無因本職工作失誤而導致產品質量事故的給予表彰或獎勵、獎勵視情況而定。o. 其它部門的質量獎懲將對照以上規定執行。 制訂審核核準有限公司作業指導書文件編號-04-034版本/版次B/0生效日期01-08頁碼1/1安全文明生產制度 一、 未熟悉設備機械和電器性能，以及非本崗位操作人員不得擅自操作設備，崗培訓人員應有熟手工帶領操作。二、不準8、帶手套操作旋轉設備，操作時衣服、手袖、衣扣就扣好，防止開脫被旋轉機器旋入造成人身傷害。三、操作設備前，應先檢查電器是否正常，旋轉運行部分是否靈活可靠。四、設備電器控制柜不得放任何雜物，電器或機械有故障，應及時通知維修工，不得擅自動手檢查電器，防止觸電，電器引起著火時，應切斷電源，方可用滅火器材撲救。五、維修使用樓梯在高空作業時，應有人協助扶梯防止滑下。修理電器時，應切斷電源掛上“禁止合閘”牌。 六、使用吊車時，應先檢查吊具，是否牢固，吊運重物時吊車下面不準站人，不得超額吊運。 七、使用砂輪機（包括切害割砂輪機）時，不不得直接面對砂輪，防止砂輪片破碎傷人。 八、使用氧氣、乙炔時，割具應與氧氣、乙9、炔瓶保持一定距離，與此同時 使用電焊亦應與與氧氣、乙炔瓶保持一定距離所，防止氧氣、乙炔因 熱功遇火產生危險。 九、維修人員每天定期檢查壓力溶氣設備和發電設備的冷卻和潤滑是否正常，防止冷卻和潤滑失效造成事故。 十、上班不準嬉笑打鬧、離崗、串崗，不準睡覺，酒后不準上班。 十一、不準穿拖鞋進入生產車間，女工不準穿裙子、男工不準赤膊上班。 十二、各種生產工具不準亂扔亂放，用好放回原處。有限公司作業指導書文件編號-04-035版本/版次B/0生效日期01-08頁碼1/4設備管理制度1.目的為了管理各項生產相關設施,以保證實現產品的符合性,特制定本制度.2.適用范圍全公司范圍內影響產品/服務質量的基礎設施10、(包括廠房、寫字樓、生產、檢驗、運輸工具、通風 等設備)的管理。3.職責生產部技術部負責生產設備、工具、工模具的管理。相關部門負責本部門相關設施的管理。4.設施(設備)的管理4.1設備的購置、安裝和驗收主要生產設備的選擇,要在廠長主持下,組織相關部門進行經濟技術論證,對設備效益進行初步估算,作出決定.新設備訂購到廠后,生產部組織生產部人員進行安裝或請專業安裝單位進行安裝.新設備安裝后,由生產部組織安裝單位、使用車間及有關專業人員，按設備驗收規程進行驗收，驗收合格后，輸設備移交手續，填寫設備驗收單如設備精度、檢查記錄等，經參加驗收人員分別簽字后，移交使用車間。隨機帶來的附件及專用工具,由設備、生11、產部門按開箱清點單查點等記后移交給使用車間負責保管。屬設備備品備件，由生產部填寫入庫清單，驗收入庫，隨機技術文件由生產部負責入設備檔案，編寫設備臺帳。新設備在驗收過程中發現的一切問題,由訂購人負責與制造廠商聯系解決. 4.1.6自制生產用非標準設備的安裝,由設計人員提供技術文件和驗收標準;生產部組織安裝施工,承制和使用單位共同組織調整,經生產試用三至六個月性能穩定,滿足工藝要求.技術資料齊全,完整準確.驗收合格后輸移交手續.有限公司作業指導書文件編號-04-035版本/版次B/0生效日期01-08頁碼2/4設備管理制度4.2設備的使用和維護主要生產設備和動能設備、運輸設備,實行定人定機管理,多12、人操作的設備,實行機長負責制,不準精機粗用,避免大機小用,嚴禁超負荷超規模使用設備.主要生產設備均應制定操作規程,操作工人必須懂得使用設備的結構原理和技術性能,經考核合格者才能上崗獨立操作,并嚴格遵守操作規程,未經考核合格者,不得獨立操作設備,徒工操作設備出了事故,由師傅負主要責任.操作者必須做到三好(管好、用好、維護好)，四會（會使用、會檢查、會保養、會排除故障）。主要設備實行交接班制度,未執行交接班制度者,發現問題由當班人負責,公用設備指定專人負責,動力設備還要做好運行記錄.(用表格或筆記簿).設備的維護保養分為日常維護保養(日保)和定期維護保養(定保)其基本要求是各類設備的“整齊、清潔、13、潤滑、安全”。日常維護保養由操作工人進行,要做到班前檢查、潤滑、空運轉，班中監視運行狀態，消除異常現象，下班前進行清掃、擦拭。周末應進行一至二小時的清洗擦拭和清掃，每班保養由班組設備員驗收。定期維護保養以維修工人為主進行,操作工人協助電器部分由維修電工同操作工共同負責,一般累計800-1000小時進行一次定期維護保養。機械部分根據具體情況進行設備定保，對設備進行局部拆卸、檢查、清洗、疏通油路、調整間隙，緊固松動部位，更換少量損件，作業結束后，維修工人要做好記錄，車間組織驗收，并向生產部報告完工情況。驗收標準：內外清潔、潤滑良好、安全可靠、完整齊全、操作靈活、運轉正常。影響產品符合性的主要設備，14、由生產部制定維修，保養周期和內容，并統一作出計劃統籌安排全廠的大中修，確保維修的時間、人員、資金、維修內容等。有限公司作業指導書文件編號-04-035版本/版次B/0生效日期01-08頁碼3/4設備管理制度設備日保、定保實行車間負責制，并包機到人。分類檢查:設備檢查分為日常檢查、巡查、專題檢查、技術狀態普查四種形式。設備大中修或改造后,由生產部和使用單位及有關專業人員組成驗收小組進行調試，潤滑空運轉，認真填寫運行記錄。發現問題及時處理，驗收合格后填寫設備驗收單，參加調試人員，分別簽字交付使用單位。4.3設備的借用和移裝各車間之間互相借用設備,須經廠長批準.生產部或設備部門辦理借用手續,借用設備15、的拆遷、包裝、運輸等工作，由借入單位辦理。借用設備歸還時,應進行質量檢查.如有損壞由借入單位賠償損失. 本公司車間之間的設備遷移,由廠長審批，按生產部下達的工作令和平面布置圖,組織施工,車間不得擅自遷移.車間內部的設備遷移,經廠長批準后,由車間組織施工,對屬工藝路線變動,設備遷移量工作量大,車間難以解決的可請生產部或專業安裝單位協助施工.設備遷移需辦理附件交接手續,遷移工作完畢后,生產部調整臺帳,保證帳物一致.4.4設備的封存和報廢閑置封存.1閑置一個月以上的設備,由使用車間提出申請,生產部批準封存.封存設備必須切斷電源,放凈水氣,擦拭干凈,添油蓋章,掛牌標記,達到完好標準,未啟封,不準使用.16、2閑置一年以上設備,由使用單位提出申請,生產部審核,經廠長批準封存,廠部造冊處理,在此期間,車間要指定專人保管,定期檢查維護.3封存設備的附件,附機和專用工具,必須保證完整無損,隨同主機一起封存.有限公司作業指導書文件編號-04-035版本/版次B/0生效日期01-08頁碼4/4設備管理制度.4設備啟封,由使用單位提出申請,并做好檢查試車等一切準備工作,經檢查驗收合格后方可使用.設備的報廢處理.1凡無修復使用價值或經濟上(修理費超過原設備價值一半以上)不值得修復安裝的設備,可由生產部及專業人員進行鑒定，經廠長批準報廢.2不能遷移的設備,因建筑物改建或工藝布置改變必須拆毀者可按規定申請報廢.3經17、批準報廢的設備由廠部統一處理,同時注銷設備臺帳和卡片及其他有關資料(技術資料除外).4.5設備事故處理設備因非正常的損壞而造成停產或效能降低者均為設備事故.設備發生事故后,應嚴格保護現場情況,操作工人或班組設備員立即報告車間和公司領導,有關人員應立即到現場察看,檢查分析作出記錄.設備發生事故后,任何人不得隱瞞,設備使用單位和維修人員應認真進行檢查分析,堅持三不放過,即:事故原因分析不清不放過;事故責任者與群眾沒有受到教育不放過;沒有防范措施不放過.對事故責任者如需作經濟制裁,經廠長批準后通知有關部門執行.如需法律制裁的,按國家法律程序辦理.有限公司作業指導書文件編號-04-036版本/版次B/18、0生效日期01-08頁碼1/1計量管理制度1.目的監視和測量裝置是保證產品質量的必要條件，為此必須對這些設備進行有效的質量控制。2.范圍適用于本公司監視和測量裝置的管理。3.職責監視和測量裝置由技檢部統一做好管理。4.運作程序4.1監視和測量裝置的添置。根據生產、工藝所需要，由需用部門提出申請，技檢部長審核，選擇確定符合準確度和精密度要求的測量和監控裝置。并建立全公司的計量器具臺帳,做到帳物相符.4.2影響產品質量的所有監視和測量裝置必須制定周期落實并定期送檢.必要時均須經國家認可的計量檢測機構鑒定合格，保證在鑒定有效期內使用。4.3 經檢定或校準的監視和測量裝置，由計量檢定單位簽發檢定證書，19、自行校準的應有校準標識。4.4用作比照標準的各種樣板，應定期進行復檢。 4.5發現監視和測量裝置處于非正常狀態或受損不能正常工作時，應采取適當措施對以前的檢測結果進行重新評價，并及時進行維修和重新鑒定。4.6監視和測量裝置必須有清晰標志（合格或停用）沒有合格標志或超過檢定周期的應禁止使用。4.7監視和測量裝置在使用過程中發現異常，測量結果偏離標準狀態或讀數明顯漂移時，應立即停止使用，報告技檢部， 迅速評定在儀表失準時間內被測產品的檢測結果的有效性，并作好記錄。4.8監視和測量裝置的使用人員，必須熟練掌握操作技術，認真維護保養。滿足使用環境的要求，未經批準不得擅自拆卸安裝或改動參數。有限公司作業20、指導書文件編號-04-037版本/版次B/0生效日期01-08頁碼1/2技術文件管理制度1.目的為了在公司各部門和生產班組均使用有效版本的質量管理體系文件和資料，使公司質量管理體系有效運作。2.范圍本程序適用于本公司各類質量管理體系文件和資料的控制。3.職責各類質量管理體系文件和資料的發放、更改、回收、作廢等由行政部負責，總經理/管理者代表負責質量管理體系文件的審批。4.運作程序4.1文件控制的范圍公司質量管理體系文件包括質量管理手冊、質量計劃、程序(包括程序文件、質量目標、工藝卡、檢驗指導書、操作規程、表格、樣板)、質量記錄、外來法律法規標準等。4.2文件編寫 質量管理手冊、質量計劃、程序文21、件和其它技術、管理文件由管理者代表組織文件編寫小組編寫。相關法律法規標準等外來文件由行政部負責搜集。4.3文件的審批 質量管理手冊由總經理審核批準，程序文件由相關部門負責人審核，管理者代表批準。技術文件及資料由技檢部部長審核，管理者代表批準。管理文件由相關部門負責人審核，管理者代表批準。4.4 受控文件的控制規定 受控文件的標志F 受控文件在封面或第一面必須蓋有受控文件的印章，并有文件編號、版號等。 F 對于承載媒體不是紙張的文件（如樣品、照片等）一般不蓋受控章，而通過目錄清單的形式表明其控制狀態。有限公司作業指導書文件編號-04-037版本/版次B/0生效日期01-08頁碼2/2技術文件管理22、制度受控文件的發放原則發放到直接用于指導生產、服務與工作的部門。受控文件的發放、保存和使用文件提出部門確定受控文件的使用部門和數量。行政部應在發放時登記發放記錄，各使用部門對受控文件應妥善保存和使用有效版本。受控文件的更改A：文件需要更改時，應由文件更改提出人填寫文件更改通知單說明更改原因，對重要的更改還應附有充分的證據。B：受控文件的更改應得到再次批準。C：文件更改批準后，行政部發出更改通知或更改頁給使用部門，并替換相應的原文件頁。D：各種實物樣板由相關部門進行管理。受控文件的作廢與回收 當文件在法律、法規或工藝技術文件需大幅度修改時，可以作廢，但受控文件的發放部門必須發放新版本受控文件后，23、才能把舊版本作廢。行政部按文件發放記錄回收作廢版本后，除保留一份存檔外，其余要及時銷毀。4.5非受控文件的管理 非受控文件的發放范圍發放到該文件不直接用于指導工作和生產的部門或人員。非受控文件的發放和使用非受控文件僅作工作參考用，不得將非受控文件用于指導工作和生產，不得代替受控文件的有效版本使用，不作回收。有限公司作業指導書文件編號-04-038版本/版次B/0生效日期01-08頁碼1/2產品搬運、貯存、包裝、防護和交付管理制度1.目的在產品搬運、貯存、包裝和交付過程中使用適當的防護方法，確保產品質量不受影響。2.范圍適用于原材料，半成品及成品的搬運、貯存、包裝或交付。3.職責各生產班組，倉庫24、，銷售業務人員負責對產品質量的保持，并承擔質量事故的責任。4.運作程序4.1搬運過程的防護根據產品特點確定原材料，半成品及成品的搬運要求，并對有關人員進行必要的培訓。各生產班組，倉庫對原材料，半成品及成品的搬運采用適當的搬運工具 搬運過程中，搬運人員應對原材料存卡、跟蹤卡、檢驗合格證等標識注意保護，不能丟失或損壞。搬運時搬運人員要核對標識卡上的數量，做到數量準確。搬運過程中發生摔砸現象，當事人應立即檢查產品是否受到損傷，如損傷交質檢員處理，對責任人給予必要的處罰，并由所在責任部門提出糾正措施，由技檢部跟蹤驗證。4.2貯存過程的防護4.2.1原材料（輔料）貯存。 F入庫的原材料（輔料），首先由質25、檢員檢驗，檢驗合格后，由質檢員在檢驗報告上簽字，倉管員核對數量、型號無誤后安排入庫。F入庫原材料（輔料）要求堆碼整齊，標識完整。F做到帳、物、卡一致，落實先進先出的原則。F定期對貯存環境及庫存品質量進行檢查，發現問題，及時向有關部門報告。有限公司作業指導書文件編號-04-038版本/版次B/0生效日期01-08頁碼2/2產品搬運、貯存、包裝、防護和交付管理制度4.2.2 成品的貯存。 F檢驗合格的成品，質檢員在檢驗報告上簽字，經成品庫確認數量登記后，安排入庫。F貯存時應按規定的區域/架位堆放。F成品庫超出存量而需存放在生產班組時，由倉管員掛“暫存”牌。F所有的成品都應有存卡，存卡上注明成品名稱26、型號等，及出入庫數量、日期。F做到帳、物、卡一致。貯存庫要求保持適宜的存放環境，做到照明充足，防潮、防火。F倉管員應經常檢查貯存品的質量狀況，發現貯存品質量下降時，應及時找出原因，采取必要的防護措施。F成品出庫時，相關部門應簽發手續齊備的出庫單，交到倉庫，由倉管憑出庫單發貨，對手續不齊全的出庫單，倉管員有權拒絕發貨。4.3 包裝過程的防護 生產部制定作業指導書包括：包裝操作要求、包裝支數等。當運輸條件發生變化時，應及時制訂新的包裝方法，指導生產。包裝員按作業指導書要求對經檢驗合格成品進行包裝并檢查包裝標識是否正確。4.4交付過程的防護銷售合同中顧客有要求在目的地交貨時，應及時通知生產部，采取27、相應的防護措施。合格的成品由營銷部根據具體情況選擇運輸方式，所選擇運輸方式應能保證產品質量不受損失。運輸方式可以是汽車運輸、船運、火車運輸等，并由營銷部做好時間安排，保證能夠準時起運。運輸過程中由營銷部采取必要的措施防止雨淋、火種、污染、跌落及化學物品的鋟蝕，一般情況應派人隨車押送，隨時車人員途中應經常檢查運輸質量。有限公司作業指導書文件編號-04-039版本/版次B/0生效日期01-08頁碼1/2產品標識管理制度1.目的通過對原材料、半成品、成品的標識，使其避免發生混淆，必要時可以準確地追溯產品。2.范圍 本程序適用于對原材料、半成品和成品的標識和追溯活動。3.職責3.1 原材料倉庫管理人員28、負責對入倉的原輔材料、包裝材料進行標識和記錄。3.2各生產班組對生產過程的半成品進行標識和記錄。3.3成品倉對包裝入庫的成品進行標識和記錄。3.4質檢員對檢驗狀態、監視狀態進行標識和記錄.4.運作程序 4.1材料倉庫管理人員對入倉的原輔材料進行造冊登記，將其名稱、型號、規格、數量、入倉日期等填入明細帳，在每種物料上貼有標識牌，注明該物料的型號、規格和數量。4.2生產班組進料時，應填寫領料單，倉管員將其所領材料的名稱、數量和出倉日期填入明細帳。4.3成品入庫時應填寫入庫單，注明生產日期、規格、數量等,成品倉內的存貨必須進行明確的標識。4.4檢驗狀態標識 待檢標識：外購原材料及輔助材料、半成品、成29、品未經檢驗，先掛上“待檢”標牌，不允許直接采用。 合格品標識 ： F原材料經復驗合格，有檢驗報告的合格品方可入庫。各工序半成品經自檢合格，質檢員定時巡檢。操作者應將生產日期、檢驗結果填入跟蹤卡，保證只有合格的半成品才能轉序。F產品最終檢驗合格后，由質檢員做好產品檢驗記錄。4.4.3 不合格品標識 有限公司作業指導書文件編號-04-039版本/版次B/0生效日期01-08頁碼2/2產品標識管理制度F經檢驗不合格原材料、輔助材料由倉管員移至不合格品區，或掛上“不合格”標識牌。F經檢驗不合格的半成品，成品由質檢員在檢驗記錄上注明，移至不合格品區或掛上“不合格”標識牌。F顧客同意接收的有缺陷產品，由成30、品質檢員在成品包裝上作出“讓步接收”標識，并作讓步接收記錄。 雖經檢驗和試驗最終結論未定的產品，暫存于不合格品區掛“待處理”標牌。4.5 在搬運、貯存過程中相關人員對各類標識要妥善保護，如有損壞、丟失應找有關質檢員解決。4.6標識不清或無標識時，一律按漏檢處理，追溯原始記錄，重新進行檢驗和試驗，同時重補標識。4.7 產品可追溯性公司產品的可追溯性是通過生產日期、批號追溯到相關過程，追溯的要求可根據顧客、組織提出，保存追溯過程中的記錄。有限公司作業指導書文件編號-04-040版本/版次B/0生效日期01-08頁碼1/2質量檢驗管理制度1.目的本制度規定了產品質量檢驗的程序、范圍、職責, 檢驗依據31、管理辦法、考核和獎懲及主要檢驗手段等。2.范圍適用于本公司所有原、輔材料、半成品、成品質量檢驗的管理。3.職責3.1倉管員負責檢查進貨數量、外觀、驗證供方的質量證明文件。3.2技檢部負責制定檢驗標準，實施樣板、原、輔材料、過程檢驗、最終檢驗。4. 檢驗依據 4.1油類原料檢驗標準、油類產品檢驗標準。5.管理辦法5.1 進貨檢驗/驗證 所有與產品質量有關的外購物料在接收和投產前均須由質檢部進行檢驗/驗證，以驗證其是否滿足規定的要求。檢驗和試驗應按規定的要求進行。檢驗前應明確規定檢驗項目、檢驗規程、合格接收標準，并確保檢驗和試驗人員對規定要求的正確理解。在確定檢驗和試驗方式和數量時，應考慮下列因32、素： a)供方提供的產品質量合格證明文件。b)物料對產品質量的影響程度和可追溯性。 如因生產急需來不及驗證或需放寬驗證時，在作明確標識后方可投入使用，并應及時通知有關使用部門和 人員，以便在發現來料不符合規定要求時能立即追回和更換。此類緊急放行應經管理者代表的批準。的情況以外，未經檢驗和試驗或尚未驗證是否合格的物料，不得投入使用。有限公司作業指導書文件編號-04-040版本/版次B/0生效日期01-08頁碼2/2質量檢驗管理制度物資在使用前也應經來料接收檢驗和試驗，驗證其是否符合規定的要求，如不符應按規定的程序和要求處理。5.2半成品的監視和測量由技檢部制定過程檢驗規范。 由技檢部根據產品質量33、的需要設立檢驗點，各檢驗點檢驗員由車間工序責任人負責。 工序完成后，由操作者按照要求進行自檢并做好記錄。 按要求對規定的檢驗項目進行巡檢，并填寫檢驗記錄，包括型號、規格、數量、檢驗結果等。因生產任務過急，需例外轉序由生產班組長提出申請。由生產部主管批準后作例外轉序，例外轉序的產品仍應重新檢驗。5.3 成品的監視和測量 技檢部質檢員對完工交驗成品按照規定進行最終檢驗與試驗。 檢驗方式為抽樣檢驗，不合格批按不合格品管理程序處理。 對檢驗合格的產品交還包裝工按包裝指導的規定進行包裝。6主要檢驗手段6.1 主要檢驗手段應本著可靠、準確、易操作的原則配備，并盡可能的采用先進的檢驗手段。6.2 檢驗用儀器34、儀表及設備應有檢定合格證，并在檢定合格證的有效日期內。6.3 對已損壞或精度明顯超過規定要求的計量器具，應嚴禁使用。 7 考核和獎懲7.1 技檢部要對廠部產品質量負責，對客戶負責、對車間生產工藝進監督檢查，對違反工藝者要及時處理，及時上報，做到不錯檢不漏檢。7.2 考核和獎懲依據質量管理制度相關規定執行。有限公司作業指導書文件編號-04-041版本/版次B/0生效日期01-08頁碼1/3供方質量控制制度1.目的規范供應廠商的選擇、評估和供貨業績考核，并對材料、設備的采購過程進行規范管理。2.范圍適用于公司生產用設備、加工材料和輔助材料及配件的采購管理；供應商選擇評估及績效管理3.職責3.1供35、銷部：原材料的采購，供應商供貨績效的管理，供貨廠商能力調查評估。3.2相關部門/倉庫：采購申請提出。3.3總經理:采購申請核準。40工作程序：41 供應商選擇和評估411 主要供應商：提供主要工程設備、材料的供應商。NO行 動負 責1初選：選擇業內口碑好、信譽高的供應商供銷部2供應商調查：傳供應商調查報告給供應商，并收集回傳資料供銷部3供應商送樣試用。供銷部試樣評估。生產部/技檢部4評審供應商生產部/供銷部/技檢部合格報審批不合格：放棄5批準合格供應商資格總經理6登記于合格供應商名錄供銷部注收集供應商資料包括：資質證（營業執照）、質量體系/產品認證證書（若有）。有限公司作業指導書文件編號-0436、-041版本/版次B/0生效日期01-08頁碼2/3供方質量控制制度412次要供應商：提供生產加工輔助材料、配件及消耗性材料的供應商。NO行 動負 責1初選：選擇業內口碑好、信譽高的供應商供銷部采購2供應商調查：傳供應商調查報告給供應商，并收集回傳資料3評審供應商采購/生產合格報審批不合格：放棄4批準合格供應商資格總經理5登記于合格供應商名錄采購413 零購供應商無須進行評估，無須登錄于合格供應商名錄。43 供應商供貨業績考核431供銷部采購每年對供應商的供貨業績進行考核，零購供應商無須考核。432考核標準如下表：產品質量服務狀態交 期環境評分總分判定得分(滿分:40)良好20滿分：30分良好37、1085優秀記分方法滿意16記分方法滿意860-85合格40批合格率惡劣0-1630準時交貨率惡劣0-860 不良有關考核結果記錄于供應商評估表，并依考核結果進行調整：.1 優秀供應商，應予優先采購。.2 合格供應商，維持正常采購。不良供應商，責成其改善；連續二次被評為不良供應商，則在合格供應商名錄中予以刪除。若被刪除之供應商需再次采購，須重新評估合格。有限公司作業指導書文件編號-04-041版本/版次B/0生效日期01-08頁碼3/3供方質量控制制度4.4 采購管理主要原材料采購行 動負 責1材料類別：原材料。每年度與客戶簽定采購合同，明確供貨要求。供銷部2實際供貨時以電話或傳真形式通知供應商送貨。供銷部3實施采購作業及跟蹤采購員其它材料、設備配件、臨時采購NO行 動負 責1采購要求以采購訂單或申購單提出使用部門2采購訂單或申購單審核副總經理3選擇供應商進行詢、比、議價供銷部4擬訂采購訂單或申購單或電話聯系供銷部5采購訂單或申購單審批總經理6發出采購訂單或申購單，跟蹤。采購員非生產物品采購無須簽訂采購訂單或申購單，采購人員直接通知合格供應商組織供貨。4.5 采購產品的驗證4.5.1采購產品的驗證技檢部按進料檢驗標準進行。4.6 有關供應商評核及采購記錄，由供銷部負責保存。