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1、 員工操作手冊編制：審核：批準：XX-01發布 XX-01實施目 錄第一部分 目標及工作標準4第一章安全生產目標5第二章部門工作標準7第二部分 目標及工作標準8第一章工程技術部職責8第二章部門安全職責9第三章組織機構10第二部分 崗位職責11第一章工程技術部部門經理崗位職責11第二章工程技術（質量）員崗位職責12第三章工程技術（安全）員崗位職責13第四章現場協調員崗位職責14第五章資料管理員崗位職責15第三部分 工作流程圖16第一章工程技術部業務流程圖17第二章工程建設施工流程圖18第三章新裝零散用戶安裝流程圖19第四章工程驗收工作流程圖20第五章停氣動火作業流程圖21第六章現場檢查、整改流程2、圖22第四部分 工程管理細則23第一章工程建設管理細則23第二章施工單位管理細則24第三章監理單位管理細則29第四章設計管理細則32第五章工程竣工資料管理細則33一、 編制目的為使工程技術部工作符合公司對本部門的工作要求，并有效實施和運行，建立健全工程技術部員工管理制度，使本部門各崗位工作中職責明確，提高本部門員工工作能力和效率，確保燃氣工程建設安全、有序，特制定本手冊。二、 編制依據本手冊依據公司管理制度匯編、工程技術部管理制度匯編、監理管理辦法、施工管理辦法、設計管理辦法、城市燃氣輸配管理管網運行管理工作指引的有關規定，并結合工程技術部實際情況編制。三、 適用范圍本手冊適合于工程技術部各崗3、位員工。第一部分 目標及工作標準第一章 安全生產目標1、部門年度內安全責任、安全事故而引發的輕傷、重傷、死亡事故指標控制為零；2、加強施工單位管理，簽訂安全施工協議書并掌握施工人員變動情況；3、施工單位發生安全生產責任事故的指標控制為零，不得發生施工人員人身傷亡事故；4、隱蔽工程質量及驗收合格達標率為100%；5、定期檢查施工單位機具設備，并且有詳細的檢查記錄，存在隱患督促及時整改，要求施工現場機具安全有效率達到98%以上；6、組織施工單位特種作業人員進行崗前專業考核，考核合格后方可上崗；7、組織有關安全知識、業務知識的培訓教育覆蓋率100%，使員工做到人人懂安全、事事重安全；8、部門車輛交通4、安全有責事故率為零；9、部門火災、被盜事故發生率為零； 10、新建項目手續合法率100%,達到施工建設“三同時”的標準；11、根據QHSE體系要求，對危險固廢集中回收率達到100%，對可回收廢棄物回收率達100%；12、宣傳、落實公司及部門的安全生產管理制度，不斷完善部門崗位操作規程和技術標準，并督促、檢查、落實情況；13、做好工程聯合驗收工作，對施工現場不留死角，消除安全隱患；14、完善部門應急預案，建立本部門安全風險（危險源）控制體系，并組織本部門員工進行學習；15、層層分解和落實安全生產責任，簽訂安全生產目標責任書，達到安全責任全面覆蓋、獎罰明確，責任到人的目的；第二章 部門工作標準1、5、應遵守部門規章制度，服從指揮，認真完成領導交辦的工作任務；2、做到言行謙讓、廉潔、誠實，同事之間應和睦相處以掙得公司榮譽；3、做到不遲到、不早退，不利用上班時間干私事；4、做到每天下班前匯報當天完成的工作任務，根據工作需要，下班時間要聽從部門安排。5、除辦理本公司業務外，不得對外擅用本公司名義；6、不得利用工作之便，泄露公司機密及客戶信息，包括設備技術參數、重要電話號碼、規章制度、業務資料等。7、對所保管的文書財物及一切公物應妥善保管，不得私自攜出或出借；8、不得任意翻閱不屬自己負責的文件、賬簿及函件；9、員工之間應通力合作，提高工作效率；10、做到努力學習，不斷提高自己專業知識及業務水平，在6、工作上達到精益求精。11、做到及時勘察現場，認真測量，按照規范制定工作方案；12、以質量為中心、服務為標準，及時巡檢工地，排除各項安全隱患13、對竣工的工程，按時交接；14、用誠懇的態度，優質的服務為公司創造更多效益。第二部分 部門職責第一章 工程技術部職責1、負責本公司燃氣安裝工程的施工進度、工程質量、技術管理、文明施工、安全施工，確保工程建設任務的順利進行。2、制定、修改和完善本部門各種規章制度及工程項目建設的驗收規范，使各種資料系統化、制度化。3、負責收集工程資料、制訂施工計劃、安排項目工程人員、調配施工隊伍、開展安裝施工、組織竣工驗收、制作竣工資料。4、工程開工前負責組織相關人員進行圖7、紙會審和技術交底，并與施工單位簽訂單項工程施工協議。5、負責組織召開工程進度、質量協調會議，并做好會議紀要。6、負責對參加燃氣工程建設人員進行崗前技能及安全教育培訓，必須持持證上崗。7、負責對參與工程建設的施工監理單位進行考核和管理。8、單項工程竣工后，負責組織并實施聯合驗收和竣工資料的審核及存檔。9、負責檢查各施工單位安全施工方案及安全保證措施的落實。10、負責與相關部門對工程竣工項目工程量的確認，認真落實公司工程項目建設決算制度。11、積極完成公司交給本部門的其他工作任務。第二章部門安全職責1、積極參加公司組織的各種安全生產活動，提高自身安全素質和崗位技術水平；2、做好部門新員工的安全知識8、培訓教育工作，并做好記錄；3、員工上下班注意交通安全，防止發生道路交通傷害事故；4、做好工程施工現場安全檢查工作，發現事故安全隱患，及時提出整改意見，并督促施工單位限期整改，將安全隱患消滅在萌芽狀態；5、熟知防火、防爆、防盜常識，杜絕火災、觸電、工傷等各類事故的發生，積極配合安全部門做好各項安全生產工作。第三章 組織機構總 經 理主管副總經理部門經理 助理主管現場管理員現場安全員現場協調員資料管理員第三部分 崗位職責第一章 工程技術部經理崗位職責工程技術部門經理負責綜合指揮管理工程技術部工作。負責做好本年度燃氣工程建設及管理，確保完成燃氣工程建設任務。及時發現解決工作中存在的問題，并提出合理化9、建議上報公司領導，并對工程技術部全體員工進行公平、公正的考核。1、負責制定本部門的工作方針、工作計劃、日常工作安排及管理；2、負責及時準確的完成公司下達的各項任務指標；負責協調、監督本部門各項工作的有效實施；3、負責與監理、設計以及施工單位的管理與協調；4、負責組織部門人員學習公司各項規章制度及方針政策，督促員工做好本職工作，調動員工工作積極性，提高員工的創造精神；5、負責部門人員的工作安排和調配，負責部門內部各崗位員工的工作考評；安排部門內部各崗位所需人員、做到人盡其才；6、負責解決、審批工程中涉及到的技術、安全、質量問題；7、負責部門內部各項文件、日常報表和檢查記錄的審核；8、主持圖紙會審10、監理例會等工程其他方面的工作，保證其符合公司工作的要求；9、要控制項目費用，保證設計所提出的方案及材料符合施工及生產過程的要求，符合建設項目預算及合同要求；10、負責加強部門管理，提高部門工作效率，完成公司領導交辦的其他工作。第二章 工程技術（質量）員崗位職責負責施工現場質量、安全等工作，及時把握施工現場質量及進度，做到發現問題及時處理，協助部門經理完成公司領導交辦的工作任務。1、在工程技術部部門職責下開展工作； 2、負責對工程的質量、安全、進度進行日常現場檢查；對發現的問題督促施工單位及時處理；3、負責各項工程信息的收集并及時反饋；4、核定以及審核工程設計變更；5、對施工過程各質量關鍵控制11、點進行抽查，對監理工作是否到位進行監查；6、組織、參加工程聯合驗收，對工程質量以及工程量進行確認；7、完成公司以及部門交辦的其他工作。第三章 工程技術（安全）員崗位職責負責施工現場安全工作，定期協同安監部到在建工程進行安全檢查，排除現場安全隱患，確保施工現場安全。協助部門經理完成公司領導交辦的工作任務。1、在工程技術部部門職責下開展工作；2、協助部門領導貫徹執行國家安全生產法律法規和公司安全生產管理制度，做好部門日常安全生產監督檢查工作；3、定期組織施工單位作業人員進行安全教育，并做好培訓記錄；4、定期對施工單位、施工現場進行安全檢查和隱患排查，對發現的安全問題和隱患制定整改措施，并對整改情況12、進行跟蹤復查；5、負責做好施工項目單位動火作業現場監護工作，檢查動火作業現場各項安全措施，并監督操作人員按操作規程進行作業，保證停氣動火作業安全；6、積極參加公司組織的各項安全活動和安全例會，協助公司搞好安全生產工作；7、定期檢查本部門辦公設施的管理和保養工作，確保電腦、打印機及其他辦公設備正常使用；8、定期組織召開本部門及施工單位的安全生產會議，提高公司員工與施工人員的安全素質和崗位技術水平，對本部門與施工單位存在的安全問題提出個人意見和建議；9、做好本部門的防火、防爆、防盜工作，并嚴格執行公司消防管理制度，杜絕各類安全事故的發生；10、完成公司以及部門交辦的其他工作。第四章 現場協調員崗位13、職責負責與政府各相關部門聯系，協調并辦理各種相關手續，做到及時與用戶溝通，協助工程技術（質量）員及工程技術（安全）員做好施工現場管理工作，協助部門經理完成公司領導交辦的工作任務。1、在工程技術部部門職責下開展工作；2、負責協調并辦理規劃、園林、市政以及質檢等相關手續；3、負責與用氣單位溝通，保證工程按時、按質、按量完成；4、協助現場技術員及安全員對施工現場進行檢查并做好記錄；5、協調并配合與公司個部門之間的工作；6、完成公司以及部門交辦的其他工作。第五章 資料管理員崗位職責負責本部門各種資料的整理、簽收、發放等日常工作，審核施工單位上交的各種資料，協助部門經理完成公司領導交辦的工作任務。1、在14、工程技術部部門職責下開展工作；2、認真執行國家檔案法和上級主管部門的規定、指示，努力搞好本部門的檔案管理工作；3、負責做好上級來文簽收、登記、分送、催辦和回收工作；按檔案管理要求，對上級來文和本部門發文定期進行立卷、歸檔；4、對施工單位項目經理上交的竣工資料審查、整理、歸檔、保管，便于有關部門查閱調用；5、負責部門文字及有關表格打印，并負責有關材料的起草工作；6、做好與有關部門及外來人員的聯絡接待工作；7、完成公司以及部門交辦的其他工作。第四部分 工作流程第一章 工程技術部業務流程圖經營計劃部市場營銷部 接現場勘察單 反饋現場情況工程技術部 接派工單 審查施工總圖 組織現場施工交底施工單位 簽15、訂安全協議設計單位業主單位監理公司安全監察部第一章施工單位按圖紙進行施工第二章 對施工現場質量、安全進行檢查工程技術部監理公司監理人員現場管理員 組織竣工驗收 下發整改通知 監理公司運營部設 計安監部業主單位工程部 驗收資料匯簽市場營銷部 工程技術部下達驗收合格通知書質量與安全隱患 下達置換通知單 移交生產運營部第二章 工程建設施工流程圖回 填布 管放 線站 場質量保證體系工程技術部監理單位設計技術交底工組施織設計審核工程進度運行計劃HSE管理體系施工隊伍進場材料進場開工報告入戶安裝地上工程防腐處理地下工程路河穿越核對戶數及門號支托架安裝噴砂除銹土建施工穿越控制入戶管及表閥安裝防腐絕緣管溝開挖16、設備安裝敷設監控電火花測試工藝安裝管道組對焊接（電熔）探傷檢驗吹掃清管管道試壓防腐刷漆補口補傷燃氣置換交付運營竣工驗收竣工資料用戶簽字打火試燃第三章 新裝零散用戶安裝流程圖市場營銷部 經營計劃部 現場勘察 信息反饋工程技術部 設計單位 下達派工單 勘察出圖 圖紙反饋 技術交底施工單位 驗收生產運營部工程技術部 存在問題驗收合格 整改通知書 第四章 工程驗收工作流程圖施工單位自查自檢，報驗監理單位 初驗合格驗收不合格，反饋信息，準備復驗工程技術部工程驗收聯絡單設計單位生 產運營部安 全監察部市 場營銷部監理公司業主單位工 程技術部 驗收合格 下達驗收合格通知單市場營銷部下達置換通知單 生產運營部17、 第五章 停氣動火作業總流程圖安全總監無問題，予以審批簽字無問題，予以審批簽字無問題，予以審批簽字施工單位生產運營部安全監察部編寫完成停氣動火方案審批簽字確定作業時間及現場總指揮下達開閥通氣并檢漏命令匯報現場達到安全要求工程技術部安監部現場人員運營部放散人員 放散已完成匯報動火作業已完成下達動火作業命令現場施工人員第六章 工程建設檢查流程圖施工現場安全隱患質量問題檢查及整改流程圖施工單位監理單位工程技術部 現場存在安全隱患或質量問題 根據現場情況 下整改通知單 下達整改通知單或處罰單 復查合格后上報 整改完成后上報復查施工機具檢查及整改流程圖 問題不嚴重的情況當場讓施工單位整改施工單位監理單位18、工程技術部 機具嚴重不符合要求 根據機具情況 下整改通知單 下達整改通知單或處罰單 復查合格后上報 整改完成后上報復查工程進度檢查及處理流程圖 施工現場存在施工單位監理單位工程技術部進度問題 督促施工隊加快進度 通知監理 復查合格后上報 達到要求進度后上報復查第五部分 工程管理細則第一章 工程建設管理細則1、工程項目開工前，工程技術部應組織監理單位、設計單位、施工單位及相關人員進行圖紙會審與設計交底工作，并對關鍵工程部位下達質量要求標準；2、工程項目開工前，工程技術部要嚴格審查施工單位的施工組織方案；3、工程項目開工前，應根據工程項目需要提前做好工程前期準備工作；4、工程項目開工后，工程技術部19、應會同監理單位對施工進度計劃實施情況通過現場巡查、審查進度報表等手段進行監督管理；5、工程技術部協助并督促施工方完善施工安全保障方案，并在施工過程中監督執行。6、工程技術部在項目建設過程中應督促施工單位完善現場質量管理制度；7、工程技術部對工程項目所需原材料、構配件的質量進行檢查與控制。8、工程技術部按合同規定行使質量監督權與質量否決權；9、工程技術部組織定期或不定期的質量現場會議，及時分析、通報工程質量狀況；10、工程技術部審核施工方提供的質量檢驗報告及有關技術性文件；11、工程技術部審核施工方提供的竣工圖，并組織項目竣工聯合驗收工作；12、工程技術部整理有關工程項目的技術文件，并歸檔；第二20、章 施工單位管理細則1、工程技術部督促施工單位設立工程項目部，并配備合同約定的人員和設備，建立健全管理組織及制度。2、工程技術部督促施工單位在每一個施工現場設置專(兼)職的質量、安全檢查員和相應的技術人員，負責施工現場的安全施工和全面管理。3、工程技術部要求并監督施工單位主要技術人員和特殊工種操作人員，必須持有相應工作的規定等級的證書。4、工程技術部要求施工單位所有從事管工、焊接作業、防腐補口，PE管焊接、資料員等特殊工種人員由工程技術部和監理部統一在上崗前進行考核，考核合格者持上崗操作證后方可上崗。工程技術部人員嚴格監督，凡沒有上崗證者一律不得上崗。5、工程技術部要求施工單位須對上崗、增崗、21、換崗的特殊工種人員進行培訓，并及時上報工程技術部和監理單位進行考核取證。6、工程技術部要求施工單位須定期或不定期的對現場技術人員和特殊工種人員進行業務、安全培訓學習，并向工程技術部提供學習記錄。7、工程技術部現場管理員檢查施工單位是否按照濱州城市管網工程的要求配備必要的機械設施、消防器材，并保證設備完好率為98%。要求施工單位派專人定期對設備進行檢查、維護并完善檢查記錄。8、工程技術部要求施工單位必須根據施工現場和環境的需要配備完整的勞保設施和勞保防護用品。9、工程技術部要求并監督施工單位制定安全操作規程并于開工前報工程技術部備案。10、工程技術部現場人員通過檢查監管使施工單位在施工范圍內必須22、保證實現“零事故、零傷害、零死亡”的施工安全責任目標。控制重大、火災、爆炸、環境、交通、設備等一般C級及以上事故發生率為零。11、工程技術部現場人員要求并監管現場施工人員在進入施工現場時必須身著工作服，佩戴勞動保護用品、佩戴安全帽。在燃氣危險場地、易燃易爆場所不得攜帶手機、打火機等一切火源物品，遵守安全管理規定和安全操作規程，一經查出違規者，給予該施工單位相應的處罰。12、工程技術部人員嚴格控制施工單位在生產和施工作業領域內動火作業、挖掘作業、登高作業及其他高風險的臨時作業前必須按照公司規定辦理各項審批手續，取得認可后才可以進行施工。13、工程技術部人員禁止施工人員酒后上崗、不得帶非施工人員進23、入施工現場。嚴禁在操作現場玩耍、打鬧和從事從高處拋擲工具、材料或垃圾。14、工程技術部現場人員做到在施工人員無防護措施和氣候惡劣時嚴禁管道吊裝作業和高空作業，管道吊裝作業時，要求并監管管溝內操作人員聽從指揮人員指揮。15、工程技術部現場人員嚴禁施工單位在土方作業中偷工取土、掏挖土方或不按規定放坡，不做支撐進行深管溝開挖。嚴禁在不明地下構筑物及管線的情況下盲目開挖，要求施工單位在開挖時必須保證不損壞第三方財產。16、工程技術部現場人員要求施工單位管溝開挖、管道吊運、堆放、管道布管、下溝、對口等必須符合安全規定，各施工環節必須采取可靠的安全防護措施。17、工程技術部安全人員嚴格監管施工單位，電源開24、關不得一閘多用超負荷接線，嚴禁非電氣人員接線、拉線和進行電氣作業。18、工程技術部現場人員嚴禁施工單位在電源高壓危險區作業，要求施工單位現場施工用移動電纜時必須采用安全防護型和加強型橡膠電纜。19、工程技術部要求施工單位吊裝和垂直運輸設備未經檢查和試吊，不得進行作業。嚴禁在提升架、吊爪、吊鉤下作業和站立。20、工程技術部要求施工單位的易燃易爆品及有毒材料必須有專人保管和使用庫房區、作業現場各類防火禁區嚴禁帶入火種、吸煙、生火。21、工程技術部要求施工單位在架設電氣線路時，必須符合國家有關規定，電器設備必須有接地保護裝置；電動設備、機具必須有漏電保護裝置。22、工程技術部監督施工現場的危險地區，25、必須有警示標志，夜間要設紅燈示警。23、工程技術部要求施工單位嚴格遵守天然氣動火規定和天然氣帶氣施工的安全措施。24、工程技術部要求施工單位必須為從事危險作業的職工辦理意外傷害保險，支付保險費。25、工程技術部嚴格監管高空作業，施工單位必須保證防護措施齊全到位并設置專人監護，并由現場安全員進行事前檢查。26、工程技術部要求施工單位保持施工場地整潔，干凈、衛生、低噪音，杜絕施工現場出現“臟、亂、差”現象。工人操作地點和周圍必須清潔整齊，竣工后恢復施工前的面貌。27、工程技術部要求施工單位建立文明施工責任制，劃分區域和工段，明確管理負責人，作到現場清潔整齊。28、工程技術部要求施工單位的施工現場不26、得亂堆垃圾及余物應在適當地點設置臨時堆放點，并定期運至指定地點，按城市管理規定的要求進行處理。29、工程技術部要求施工單位現場使用的機械設備，要按方便施工，不礙他人、安全穩妥、符合規定的要求擺放，移動和操作過程中要堅決服從指揮，遵守操作規程和安全管理規定。30、工程技術部要求施工單位的現場材料應根據其性質采取防曬、防火、防爆、防損壞等措施，貴重物品、易燃、易爆和有毒品應專庫專管，加設明顯標志，建立嚴格的制度和領退手續。31、工程技術部要求施工單位各種施工垃圾和污水的傾倒和排放，要嚴格按照施工現場廢棄物管理制度執行。32、工程技術部嚴禁施工單位以任何借口向用戶進行吃、拿、卡、要，也不得借施工之便27、推銷有關燃氣產品。33、工程技術部要求施工單位必須按照派工單內要求的期限完成各項工程，并按照規范要求和設計保證施工質量，如有特殊原因導致規定工期內無法完工的，要求施工單位辦理工程順延單。34、工程技術部要求施工單位必須在接到派工單后的5日內進場放線施工，對現場存在需要協調的問題和缺料情況在接到派工單后的3個工作日內反饋至工程技術部。對于用戶方出現的影響正常施工的問題須有用戶代表出具簽字蓋章的書面證明。35、工程技術部要求施工單位務必根據現場情況合理申請停氣操作時間，并認真填寫申請表格，在停氣接線前完成所有的預制工作，并嚴格按照生產調度令的時間和方案進行停氣作業。36、工程技術部要求施工單位在工28、程完工后先按照驗收規范及設計要求進行自檢，合格后報現場監理進行初驗，初驗合格后由監理報正式驗收。要求正式驗收合格率須達到100%，一次通氣合格率達到100%。37、工程技術部要求施工單位在施工現場須服從現場監理以及工程技術部現場人員的合理指揮，對其提出的整改項應于限期內及時整改并將整改結果進行反饋以備復查。第三章 監理單位管理細則1、工程技術部要求監理單位必須有滿足工程建設的監督人員和具有燃氣專業的技術人員。2、工程技術部要求監理人員應具備施工所要求的辦公設施以及必要的通訊設備（傳真機、手機等）。3、工程技術部要求監理單位對開工報告進行審核、批準，須做到施工管理程序規范化、標準化。4、工程技術29、部要求監理人員熟悉施工圖紙，深入了解工程特點、現場要求。5、工程技術部要求監理組織設計圖紙核查，確保施工使用的規范標準可行、有效。6、工程技術部要求監理人員參加設計交底，及時提出問題和建議。7、工程技術部要求監理單位審定施工組織設計的主要內容：施工平面圖是否合理、施工部署是否合理、施工方法是否可行，質量保證措施是否可靠，工期安排、進度計劃能否確保質量，質量保證體系是否健全、是否能安全文明施工，并簽署監理意見。8、工程技術部要求監理單位嚴把材料關，對不符合國家標準和不合格的材料不準使用，并對材料進行檢驗、測試，將分析結果及時反饋給工程技術部。9、工程技術部要求監理單位審查施工單位的人員設備、上崗30、落實情況、設備、驗證承包單位能否滿足工程所需要求。10、工程技術部要求監理單位審核施工單位營業執照、企業資質與證書、專業許可證是否達到要求的資質等級。11、工程技術部要求監理單位對承包單位的特殊工種（焊工、防腐工）進行查實，組織特殊工種的復查工作，并頒發監理認可的上崗證書。12、工程技術部要求監理單位對施工現場有目的的進行巡視、檢查和旁證，對施工過程中的關鍵工序、特殊工序、重點部位和關鍵控制點進行旁證監督。13、對違反施工規范以及不符合設計要求的操作，工程技術部要求監理單位通知施工單位進行改正，并簽發監理通知。14、工程技術部要求監理人員必須在施工現場對每道工序進行監督、巡檢并做好記錄，填寫監31、理日報表，及時反饋給業主。15、在施工中，現場出現問題需要監理進行及時處理和解決時，工程技術部要求監理在接到通知后必須在半小時內到達現場，并及時處理出現的問題。16、工程技術部要求監理單位至少每兩周召開一次監理例會。17、工程技術部要求監理單位對施工中的質量問題要做好詳細記錄，并簽發工程暫停指令提出處理方案，要求施工單位停工整改處理，對處理結果進行驗收復查。18、工程技術部要求監理單位根據工程的條件（工程規模、質量標準、工藝復雜情況、施工現場條件、施工單位的條件等全方面進行全面分析）使施工總計劃合理、可靠、可行。19、在施工計劃實施過程中，工程技術部要求監理單位應對施工單位實際進度進行跟蹤監督32、，并對實施情況做出記錄。20、在工程進行過程中發現嚴重偏離計劃時，工程技術部要求監理單位組織人員進行原因分析、研究解決方案同時簽發監理通知。21、當工程達到交驗條件時，監理應組織人員對工程的質量情況、使用功能進行全面檢查，對將影響到竣工驗收的問題應要求施工單位限期整改，同時簽發監理通知。22、自檢、初驗合格后監理填寫單位工程驗收結果報工程技術部。23、工程技術部要求監理嚴格監督施工單位填寫竣工資料，必須做到全面、準確，以便歸檔保存。24、工程技術部要求監理單位在報驗資料不全、與合同文件約定不符，未經質量簽證合格的情況下不予審核和計量。25、工程技術部要求監理單位對施工單位工程量進行核實，做出真33、實、合理的簽署意見。26、工程竣工后監理單位應對驗收合格的承包單位工程，在規定時間內提交竣工結算資料報公司審批。第四章 設計單位管理細則1、工程技術部要求設計單位在業主授權范圍內，對建設施工規范、安全、質量進行嚴格審核并及時處理現場存在的問題，對整個工程項目的工程規范要求進行控制。2、工程技術部要求設計單位編制設計規劃和設計實施細則，建立完善的現場設計組織機構、配備相應的現場設計人員，并上報工程技術部審定后，嚴格遵照執行。3、設計人員應具有豐富的設計工作經驗，滿足燃氣工程對設計人員高水平、高技術、高素質、高度責任心的要求。4、設計單位應配備設計所需的通訊工具、交通工具，在出圖效率方面保證工程建34、設的需要。5、工程技術部要求設計單位參加公司工程技術部組織的圖紙會審和技術交底。第五章 工程竣工資料的管理細則為了加強工程建設項目竣工資料編制、審核驗收及歸檔工作，保證竣工資料的原始性、真實性、準確性和完整性，并及時審核驗收歸檔，特制訂本辦法。竣工資料是工程建設的重要技術檔案，是工程投產后正常生產維護、檢修或改造、擴建的依據，是項目決算、索賠的重要依據，同時也是加強企業自身技術儲備的基礎資料。因此竣工資料必須齊全、準確、系統，必須與工程實際相符。1、燃氣建設項目的竣工資料工作要與項目建設同步進行。項目申請開工時，即應開始進行資料材料的積累、整理、審查工作；項目竣工驗收時，完成文件材料的歸檔和驗35、收工作；2、項目建設過程中，工程技術部、施工單位、設計單位以及監理單位應在各自的職責范圍內做好工程材料的編制、積累、整理、歸檔和保管工作。3、歸檔的文件材料要字跡清楚，圖面整潔，不得用易褪色的書寫材料書寫、繪制；4、竣工圖要真實、準確，與施工現場情況相符；5、施工單位要做好施工記錄、檢驗記錄、交工驗收記錄和簽證等，整理好變更文件，按規定編制好竣工圖。6、工程技術部是公司工程建設項目竣工資料審核的管理部門，負責組織對工程建設項目竣工資料的監督、檢查和驗收，負責工程建設項目竣工資料歸檔審核。7、工程技術部現場管理人員是工程竣工資料收集、整理、編制、組卷的主要負責人，對竣工資料審核、審查全面責任。836、工程技術部必須指定專職資料管理人員，明確職責，無特殊情況嚴禁更換。9、資料管理人員負責將各施工單位相關人員報送的原始資料進行檢查、收集移交，并按公司及相關文件要求組卷，對不符合要求的責令其重新編制。10、施工單位負責編制現場各項目施工記錄、質量、HSE記錄等原始資料，并及時請現場監理、工程管理人員和現場業主代表簽字確認，確保資料的齊全、準確。11、為確保竣工資料的原始性、完整性、真實性、準確性，施工過程中應對現場資料進行及時收集、簽證、整理，做到原始資料和實物相符。12、資料交接過程中，資料管理人員要嚴把審核關，認真審核施工過程中形成的原始記錄是否有責任人和監理工程師簽字；只有符合要求和相關37、技術標準、不缺項漏項的資料才能移交。13、工程技術部在單項工程完工后對項目竣工資料的編制情況進行檢查，并對報送公司的竣工資料進行審核。14、每年工程開工前，工程技術部組織對施工單位負責人依據公司竣工資料編制要求及有關規范進行培訓，使其明確竣工資料的編制要求、竣工資料編制內容、項目劃分及編號、組卷方案等。15、工程技術部應定期組織各施工單位進行交流，對提出的共性問題應及時解決，保證資料格式的統一性。16、施工方案、竣工資料不得抄襲，若有雷同或抄襲現象，則退回并有權對監理及施工方進行處罰。17、核查重點工序（如：焊接、隱蔽、防腐、吹掃、試壓、回填等）內容是否與實際及原始記錄資料相符，不符則退回；重38、點檢查：A：施工方案；B：設備、配件、材料合格證匯總表；C：PE管對接質量、進度檢查驗收記錄表；D：管道焊口組對及焊縫外觀檢查記錄表；E：焊口統計表；F：隱蔽工程檢查記錄表；G：管道防腐補口質量檢查記錄表；H：壓力試驗及吹掃檢查記錄表（吹掃和試壓表格分開）；I：竣工報告及主要工程量；J：管道下溝回填檢查表。此十項必須與現場實際施工工程量相符；18、核查竣工圖紙（材料表、管道走向等）是否有變更，若有變更，則要求施工單位用紅筆修改，并經設計單位認可及蓋章。19、竣工資料中材料合格證復印必須清晰，復印件必須是本工程中所用到的材料的合格證，且材料的名稱、規格、型號、出廠日期及批號、生產廠家等都與本工程39、中所用材料對應；20、所涉及到簽字的地方，必須由相關責任人簽字，涉及到蓋章的地方必須加蓋公章；21、必須在每個單項工程驗收當日起開始督促并完成審核該用氣單位的竣工資料，并督促施工單位在工程完工驗收15日內及時將已審核合格的竣工資料及合格證明單移交資料審核員終審。22、竣工資料必須按現場實際情況整理，工程量必須與現場實際施工量相符；23、施工工序中各項參數應與原始記錄資料相符； 24、重點工序（如：焊接、隱蔽、防腐、吹掃、試壓、回填等）資料必須與原始記錄相符，且由監理單位負責人、施工單位負責人簽字認可；25、施工方案應由施工單位按照具體施工現場、施工程序、焊接工藝評定書、焊接工藝指導書編寫，施工40、方案不得抄襲。26、焊口位置、數量、兩焊口間距等必須在焊口統計及分布統計表中反映；27、表格統一，內容須環環相扣，不得有遺漏、重復或任意拼湊；28、焊口檢驗表必須符合焊接工藝指導書和焊接工藝評定的參數；29、詳細填寫警示帶說明及埋深、位置；30資料內除簽字用手寫外，其余全部內容須打印，簽字不得直接打印。頁碼要用打碼機打印，不得用手寫頁碼，且頁碼不得重復或遺漏；31竣工圖紙必須加蓋竣工章，變更的內容必須在圖紙上用紅筆改正必須加蓋工程技術部公章，竣工圖材料表應與竣工資料工程量相符；32歸檔的工程文件應為原件，并要求按卷內目錄的前后編排順序收集整理。33工程文件應字跡清楚，圖樣清晰，圖表整潔，簽字蓋章手續完備。34資料中頁碼打印在右下角，折疊后的圖紙一律在右下角。