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1、五金制品公司物資管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 物資管理制度 為完善公司各項(xiàng)物資管理，同時(shí)能及時(shí)將成本核算清晰，現(xiàn)將各部門日常使用的所有物資進(jìn)行清點(diǎn)核算，經(jīng)清點(diǎn)核算后，以后所有部門如需物資使用，必須經(jīng)管理負(fù)責(zé)人審批同意后，方可領(lǐng)取使用。1 目的規(guī)范物資領(lǐng)用程序。2 適用范圍本規(guī)定適用公司各類物資領(lǐng)用的管理。3 領(lǐng)料單、物資使用表填寫3.1所有倉庫物、料出庫，一律填寫領(lǐng)料單。3.2領(lǐng)料單、物資使用表應(yīng)填寫認(rèn)真，字跡清晰、書寫規(guī)范，不得有涂改痕跡。3.3 領(lǐng)料單必須填寫好：序號(hào)、領(lǐng)料單位、日期、材料名稱、規(guī)格型2、號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、領(lǐng)料人如實(shí)填寫，“用途”欄中應(yīng)具體寫明實(shí)際用途。3.4物資使用表必須填寫好：使用單位、序號(hào)、物料名稱、領(lǐng)出數(shù)量/日期、收入數(shù)量/日期、簽名確認(rèn)所有相關(guān)的填寫資料。4 領(lǐng)料單、物資使用表審批4.1 領(lǐng)料單填寫完畢，由領(lǐng)料部主管審批同意后，在“領(lǐng)料簽字”處簽字。4.2 簽字后，再經(jīng)總經(jīng)理審批同意，在“負(fù)責(zé)人簽字”處簽字。4.3 簽字時(shí)，領(lǐng)用人及所屬部門主管應(yīng)初步核定用量，審定領(lǐng)料的必要性，防止多領(lǐng)造成浪費(fèi)。5 交舊領(lǐng)新5.1所有備品備件、整件、工具，以及發(fā)熱帶、墨輪、膠帶、開關(guān)等配件、材料領(lǐng)用，實(shí)行交舊領(lǐng)新，倉庫統(tǒng)一建賬登記，保存舊物。5.2需提前領(lǐng)新，更換后才能交舊備件的，領(lǐng)3、料人須向倉庫保管出具欠條，且領(lǐng)料人在更換后第一時(shí)間內(nèi)交回舊物，抽取欠條。5.3新增或特殊情況沒有或不能交舊的，倉管員應(yīng)在領(lǐng)料單右上角空白處注明原因、簽字，經(jīng)主管批準(zhǔn)同意后生效。6 倉庫發(fā)料6.1倉管員憑領(lǐng)料單發(fā)放物資，而物料使用表做好出入記錄。6.2發(fā)料時(shí)，倉管員對(duì)領(lǐng)料單中所填內(nèi)容逐一檢查，若發(fā)現(xiàn)缺項(xiàng)必須補(bǔ)填，若有錯(cuò)項(xiàng)須更換領(lǐng)料單，涂改無效。6.3倉管員發(fā)放的物資，須回收包裝物的，倉管員督促領(lǐng)料單位完成回收工作并做好帳。6.4 倉管員在清點(diǎn)產(chǎn)品貨物時(shí)，定必同時(shí)要及時(shí)將所需物件清點(diǎn)數(shù)量，填寫好物資使用表，定必要求所需單位進(jìn)行簽名確認(rèn)。6.5領(lǐng)料單一式三聯(lián)，倉庫聯(lián)留作存根備查；財(cái)務(wù)聯(lián)留作財(cái)務(wù)管理；4、自存聯(lián)留作內(nèi)部記賬或領(lǐng)用憑據(jù)；保存時(shí)間由各單位內(nèi)定。6.6財(cái)務(wù)聯(lián)由倉管員負(fù)責(zé)傳遞至財(cái)務(wù)。領(lǐng)料單、物資使用表每個(gè)月匯總各單位領(lǐng)出及歸還詳細(xì)數(shù)據(jù)，作追蹤統(tǒng)計(jì)各單位費(fèi)用。7 其它7.1各單位已領(lǐng)取但未使用物資，不得擅自轉(zhuǎn)讓給其他部門，必須先辦理退庫手續(xù)核銷后，使用部門按正常程序領(lǐng)用。7.2多領(lǐng)未用完的備件、物料，按退庫處理。常用小型備件需留存的，建立出、入登記臺(tái)賬，落實(shí)保管責(zé)任，嚴(yán)防丟失。7.3所有單位隨時(shí)將剩余的現(xiàn)場材料退到倉庫，不能損壞，否則定必追究使用單位責(zé)任。8 考核8.1未按規(guī)定填寫領(lǐng)料單、物資使用表，每次給予責(zé)任人10元經(jīng)濟(jì)處罰。8.2違犯發(fā)料程序和其它要求的，給予責(zé)任人20100元經(jīng)濟(jì)5、處罰。8.3模仿領(lǐng)導(dǎo)審批簽字或私自涂改單位、數(shù)量，視情節(jié)給予責(zé)任人200500元經(jīng)濟(jì)處罰，并給予行政責(zé)任追究。8.4領(lǐng)用物資保管不當(dāng)，造成丟失或無故損壞的，照價(jià)賠償。9 附件：1.領(lǐng)料單樣式；2.物資領(lǐng)用流程圖；3.物資使用表。10 本制度由負(fù)責(zé)人解釋、考核，自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件：一、領(lǐng)料單樣式 公司領(lǐng)料單 序號(hào)品名及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金 額一聯(lián) 倉庫存用 途十萬萬千百十元角分領(lǐng)料單位: 年 月 日 字第 號(hào) 負(fù)責(zé)人簽字： 審批簽字： 領(lǐng)料人： 附件二：物資領(lǐng)用流程圖填寫領(lǐng)料單審批人簽字領(lǐng)料人簽字倉管員審核符合審批程序后，照單發(fā)放物料領(lǐng)料人驗(yàn)貨，確認(rèn)無誤、無損后提貨領(lǐng) 料 人五金制品有限公司物6、資使用表序號(hào)物料名稱領(lǐng)出數(shù)量歸還數(shù)量單位日 期簽名確認(rèn)備注核實(shí)人： 日期：第一章 總則第一條 為做好物資管理工作，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際，制定本制度。第二條 物資管理必須遵循統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理的原則。第三條 物資管理由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，采購物資的資金由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。第二章 計(jì)劃管理第一條 物資供應(yīng)計(jì)劃編制的原則是：以充分考慮到資金、生產(chǎn)能力、配套條件等因素，綜合平衡，以保證生產(chǎn)需要，不造成積壓為原則。第二條 編制計(jì)劃的方法：（一）各部門根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)、維修等計(jì)劃，如期上報(bào)，構(gòu)成固定資產(chǎn)的，辦理固定資產(chǎn)申報(bào)手續(xù)。（二）全公司物資采購計(jì)劃，由門部根據(jù)庫存和結(jié)轉(zhuǎn)訂貨情況匯總平衡，報(bào)公司7、主管領(lǐng)導(dǎo)。計(jì)劃申請(qǐng)時(shí)必須編制說明。（三）個(gè)別臨時(shí)急需物資，可根據(jù)需要編報(bào)臨時(shí)申請(qǐng)計(jì)劃。第三條 采購物資，由采購部進(jìn)行市場采購。第四條 采購單需一式三份，一份交采購部，一份交財(cái)務(wù)部，原件存檔。第五條 經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的特殊、急需物資，可先由采購部聯(lián)系辦理，其他手續(xù)由用料單位補(bǔ)辦。 第四章 采購管理第六條 采購物資嚴(yán)格遵照計(jì)劃執(zhí)行。了解、掌握所購物資的用途、性能及特點(diǎn)。在保證質(zhì)量、交貨時(shí)間和價(jià)格合理的情況下，應(yīng)就近就地組織進(jìn)貨。第七條 采購人員必須對(duì)所購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。第八條 掌握市場行情，大宗物資采購要執(zhí)行審價(jià)制度，確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。第五章 物資管理第九條 物資合算的基本任務(wù)（一）反映和監(jiān)督物資訂8、貨、采購計(jì)劃及采購資金計(jì)劃的執(zhí)行情況，正確計(jì)算物資的采購成本，既保證生產(chǎn)需要，又降低物資采購成本。（二）反映和監(jiān)督物資資金動(dòng)態(tài)和物資保管使用情況，按時(shí)清倉查庫，做到賬、物、卡相符。（三）參加物資儲(chǔ)備定額的制定，并反映和監(jiān)督其執(zhí)行情況，防止物資超儲(chǔ)、積壓或儲(chǔ)備不足，加速獎(jiǎng)金周轉(zhuǎn)。（四）正確反映物資的實(shí)際成本與計(jì)劃價(jià)格的差異，提高產(chǎn)品成本計(jì)算的正確性。（五）外購物資驗(yàn)收入庫時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)短缺或損毀要認(rèn)真查明原因和責(zé)任，分別不同情況予以處理。第十條 庫存物資資金的管理，材料帳的設(shè)置和要求：1、倉庫設(shè)材料明細(xì)賬，反映和監(jiān)督每種物資的收發(fā)和結(jié)存動(dòng)態(tài)。由庫管員負(fù)責(zé)登記收發(fā)結(jié)存的數(shù)量和金額，并定期匯總登記。2、財(cái)務(wù)部按照物資類別設(shè)置材料明細(xì)分類賬，反映和監(jiān)督各類物資資金的增減和結(jié)存。3、材料明細(xì)賬要經(jīng)常檢查核對(duì)，凡屬劃價(jià)或計(jì)算而造成的差錯(cuò)，財(cái)務(wù)部核實(shí)后負(fù)責(zé)糾正。凡屬數(shù)量的盈虧，不可在差價(jià)內(nèi)調(diào)整。庫管員不可自己調(diào)整價(jià)差。庫管員在算賬、結(jié)賬、報(bào)賬工作中所遇到的問題，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)助解決。