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1、前 言SA8000（社會責(zé)任）管理系統(tǒng)手冊是我公司建立和實施管理系統(tǒng)，是發(fā)展，維持及實施相關(guān)政策的管理方案，是為控制我公司社會責(zé)任及安全衛(wèi)生損失而建立的；是改善本廠作業(yè)環(huán)境，勞動條件，加強勞動保護，維護社會責(zé)任的指導(dǎo)性文件，其政策與實務(wù)是絕對符合標準要求和相關(guān)法規(guī)規(guī)定的。SA8000（社會責(zé)任）管理系統(tǒng)手冊是根據(jù)SA8000實施及內(nèi)容審核及參照ISO9001-1994質(zhì)量管理標準系統(tǒng)，ISO14OO-1996標準的環(huán)境管理系統(tǒng)， BS-8800-1996標準樣式的職業(yè)健康與管理要求，當?shù)叵嚓P(guān)法律法規(guī)編寫的。 此手冊不受產(chǎn)業(yè)、公司規(guī)模限制，具有普遍性和適用性，社會發(fā)展和國際社會 的要求日趨完善，2、推行SA8000管理系統(tǒng)能改善與工人及相關(guān)利益團體的關(guān)系，提高企業(yè)形象及聲譽，能增強員工的向心力、凝聚力和公司的競爭力。 第一節(jié) 公司簡介4.1公司名稱：揭陽市XX鞋業(yè)有限公司地址：4.2 公司簡介：本廠創(chuàng)建于1982年，工廠座落，廠房面積超過1萬平方尺，可容納500名員工同時工作。現(xiàn)擁用員工200多人。生活設(shè)施齊全。公司主要產(chǎn)品包括：男女式?jīng)鲂酝怃N歐、美、東南亞市場為主。主要生產(chǎn)設(shè)備有：EVA成型機、PVC注塑機、粉碎機、造粒機、攪拌機、沖裁機；裝配生產(chǎn)線、供電等設(shè)備。公司采用或準備采用的管理系統(tǒng)有：職業(yè)安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)、社會責(zé)任管理系統(tǒng)、產(chǎn)品質(zhì)量管理系統(tǒng)并組建有相應(yīng)的管理網(wǎng)絡(luò)。4.3 3、廠房分布圖：第一棟：倉庫第二棟：注塑、成型第三棟：辦公室、職員宿舍第四棟：職員餐廳、員工宿舍4.4公司組織架構(gòu) （見下頁） SA8000管理委員會質(zhì)量管理委員會副總經(jīng)理總經(jīng)理物控部主管：成型部主管：注塑部主管：品質(zhì)部主管：財務(wù)部主管：人力資源部主管：夾結(jié) 算成品倉原料倉半成品夾報關(guān)部夾辦 房夾夾具房夾QC部夾加工中心PMC夾模 庫夾安衛(wèi)察夾醫(yī)務(wù)室夾測試部夾QA部夾后勤部夾保安部夾出 納夾會 計童 工1. 目的制定政策、補救措施以有效地控制本公司不使用童工。2范圍 公司內(nèi)各部門、生產(chǎn)、工作場所。3程序 3.1、公司嚴格執(zhí)行國務(wù)院禁止使用童工規(guī)定，遵守SA8000標準。人力資源部文員在招工時必須對4、應(yīng)聘人員進行嚴格檢驗“三證”，即：身份證、計生證、健康證，核對相片確認無偽才能登記入廠。暫未領(lǐng)取身份證或身份證 的，應(yīng)持有其戶口所在地公安派出所核準的十六周歲以上的證明。 3.2、應(yīng)聘人員一律應(yīng)填寫本廠制發(fā)的人事資料登記表，人力資源部文員核對填寫內(nèi)容是否與以上證件相符，如符合方可接收試用。 3.3、為防止疏忽和辦理好入廠手續(xù)后換過其它人員上班，被分配有新員工的部門的有關(guān)人員必須重新檢驗“三證”。如發(fā)現(xiàn)有未滿十六歲的未成年人被登記入廠和分配，應(yīng)立即向人力資源部報告，人力資源部要迅速派人將其護送回原居住地及要求其父母或監(jiān)護人簽收，并有當?shù)卮寮壱陨喜块T蓋章確認，交回人力資源部門存檔。還須動員其親屬應(yīng)5、將子女進一步求學(xué)才能參加社會工作。3.3.1、發(fā)現(xiàn)童工，我們會耐心勸說童工上學(xué)，并會安排給他/她一份兼職工作，以幫助他（她）在上學(xué)的同時及上學(xué)與工作的時間總共不超過10小時。 3.4、護送童工回原居地所需費用，全部由廠方負責(zé)。 3.5、招用員工必須建立人事檔案，人事檔案內(nèi)容包括姓名、性別、籍貫、學(xué)歷、工作簡歷、婚姻關(guān)系、出生年月、身份證號碼、家庭地址、聯(lián)系人及入廠的日期、升職、調(diào)薪、培訓(xùn)、離廠日期等。 3.6、如有年滿16周歲、但未滿18周歲的未成年工，不能安排注塑、吹塑、搪膠、制模及搬運等一切有危險性、不安全和不衛(wèi)生的工作，同時每年要進行一次健康檢查，紀錄他們的健康情況。4、參考 4.1、國6、務(wù)院禁止使用童工規(guī)定 4.2、招聘入職管理管理規(guī)定 4.3、員工身份證鑒別程序5、附注 5.1、人事資料登記表 5.2、未成年工特殊保護制度人事資料登記表填寫日期： 年 月 日 姓 名性別民族政治面貌相片出生日期婚否語言國語粵語英語籍 貫身份證號碼介紹人通信地址電 話郵 編教育程序就讀時間學(xué) ?？葡祷?qū)I(yè)學(xué)歷家庭主要成員姓 名關(guān) 系工作經(jīng)歷起止時間工作單位及部門職 位責(zé)任范圍欲從事工作有何特長分 配貼身份證處上班時間部 門底薪審 批主管簽名崗位工號離廠日期原 因離廠時請將履歷表送回人力資源部備案。未成年工特殊保護制度為維護未成年工的合法權(quán)益，保護其在生產(chǎn)勞動中的健康，根據(jù)勞動合同法，未成年工特7、殊保護規(guī)定，制訂本制度。一、 未成年工是指年滿16周歲、未滿18周歲的勞動者。二、 各部門不得安排未成年工從事以下范圍的勞動：a) 生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級國家標準中第一級以上的接塵作業(yè)。b) 有毒作業(yè)分級國家標準中第一級以上的有毒作業(yè)。c) 冷水作業(yè)分級國家標準中第二級以上的冷水作業(yè)。d) 高溫作業(yè)分級國家標準中第三級以上的高溫作業(yè)。e) 體力勞動強度分級國家標準中第四級以上的勞動強度作業(yè)。f) 有易燃易爆、化學(xué)性燒傷和熱燒傷等危險性大的作業(yè)。g) 連續(xù)負重每小時在6 次以上并每次超過20公斤、間斷負重每次不超過25公斤的作業(yè)。h) 工作中需要長時間保持低頭、彎腰、上舉、下蹲等到強迫體位和8、動作頻率每分鐘大于50次的流水線作業(yè)。三、 按下列要求對未成年工定期進行健康檢查：a) 安排工作崗位之前；b) 工作臺滿一年；c) 年滿18周歲，距前一次的體檢時間已超過半年。四、 根據(jù)未成年工的健康檢查結(jié)果安排其從事適合的工作，對不能勝任原勞動崗位的，應(yīng)根據(jù)醫(yī)務(wù)部門的證明，予以減輕勞動量或安排其它勞動。五、 對違反本制度，侵害未成年工合法權(quán)益的，由公司領(lǐng)導(dǎo)責(zé)令改正；對未成年工造成損害的，承擔(dān)賠償責(zé)任。強迫性勞工1、 目的制定政策，禁止強迫性勞工行為，以加強社會責(zé)任。符俁標準要求。2、 范圍涉及公司各部門的各級管理人員，禁止在懲罰的威脅下榨取勞工的利益和強迫員工工作。3、 程序31、公司所有被9、聘用之勞工必須以自愿為原則，絕不允許有任何強迫性行為，不利用欺騙手段，引誘工人來本廠工作。32、凡是辦理員工入廠手續(xù)的人員，嚴格遵守招工規(guī)則，不允許任何人向新進廠之員工索取入廠介紹費；同時公司招請任何工人一律不準收取押金、保證金或扣押其身份證和其它法定證明文件。33、員工可以依合同或勞動合同法相關(guān)條款提前申請離廠。34、員工生病出具醫(yī)生證明公司會予請假休息。35、下班休息時間，員工可以自由進出宿舍。（除宿舍規(guī)定的時間外）36、管理人員不得濫用職權(quán)強迫他人工作。保證員工有充足休息時間。加班加點必須堅持以自愿為原則，如確實因生產(chǎn)需要，經(jīng)當?shù)貏趧硬块T批準可以延長工作時間，但加班加點不得超過法定時間。10、37、凡自愿加班的員工，以組為單位填寫加班申請書，申請人簽名，經(jīng)批準方能加班。加班申請書由人力資源部存檔備查。38、加班時間以年平均時間計算，即全年加班不超過3612=432小時/年。39、在一切生產(chǎn)過程中，管理人員必須持認真正確態(tài)度詳細地為員工介紹清楚上述內(nèi)容而要求員工生產(chǎn)、導(dǎo)致產(chǎn)品不合格而返工時，不得以強迫手段延長工作時間作無償返工或打罵虐待性行為。310、本廠絕對不使用監(jiān)獄勞工，不考慮監(jiān)獄工廠為分包商。4、 參考41、勞動合同法42、SA8000-2.1強迫性勞工43、自愿加班申明確認健康與安全1、 目的 制定職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案，為所有員工提供一個安全與健康的工作環(huán)境和生活環(huán)境。2、 11、范圍 涉及安全風(fēng)險、健康衛(wèi)生及規(guī)章制度指定的所有作業(yè)行為。3、 程序3.1、公司 一貫堅持以“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針。 3.2、安全衛(wèi)生管理代表及安全衛(wèi)生管理委員會建立安全、衛(wèi)生目標及標的，并由總經(jīng)理審批通過。 3.3、由安委會對各部門“健康與安全”工作不定期進行巡檢，日常巡視監(jiān)察由安全檢查監(jiān)察員負責(zé)，并記錄巡檢情況。 3.4、步驟3.4.1、防范因生產(chǎn)與工作有關(guān)的或可以在工作中發(fā)生意外的傷害，做好防護措施，盡量減少工作環(huán)境中固有的危害因素，為員工提供一個健康，安全的工作環(huán)境。3.4.2、每年最少兩次由安委會組織對新老員工進行消防演習(xí)訓(xùn)練。訓(xùn)練內(nèi)容包括：火災(zāi)疏散、危險品泄漏疏散、滅12、火器操作、報警、搶救負傷人員等，由相應(yīng)專業(yè)人員擔(dān)任教員。3.4.3、每年不少于兩次對所有員工進行崗位培訓(xùn)，掌握安全衛(wèi)生操作規(guī)程。并為新進和調(diào)職員工重復(fù)舉辦健康與安全培訓(xùn)。各相關(guān)部門應(yīng)做好組織和紀錄工作。3.4.4、每年最少做一次風(fēng)險評估、避免對有可能危害員工的安全衛(wèi)生的問題作出防范、改善措施。3.4.5、為員工提供一個安全衛(wèi)生的宿舍，并設(shè)有儲物柜、干凈的廁所、沖涼房和全年都有熱水供應(yīng)使用，同時隨時可取得到可飲用之開水。4、 目標與標的4.1、以安全為目標，以預(yù)防為手段。4.2、目標與標的應(yīng)配合：4.2.1、安全衛(wèi)生政策。4.2.2、重大風(fēng)險辯認結(jié)果。4.2.3、法規(guī)及其它要求。4.2.4、技術(shù)13、選擇、資金、作業(yè)和經(jīng)營要求。4.2.5、利害相關(guān)者的觀點。4.3、目標4.3.1、符合國際及國家勞動合同法規(guī)，減少違規(guī)風(fēng)險和職業(yè)安全衛(wèi)生損失。4.3.2、維持SA8000程序正常運作，并使之持續(xù)改善。4.3.3、加強內(nèi)外溝通。4.3.4、嚴守有關(guān)客商對制造商制定的行為準則。4.3.5、加強對供貨商的控制與溝通。4.3.6、SA8000系統(tǒng)推廣，以使系統(tǒng)更有效持續(xù)改善。4.4、標的4.4.1、加強全體員工對安全衛(wèi)生管理方面的認識，每年至少一次由安委會組織統(tǒng)一培訓(xùn)，每月由車間自行進行安全教育。4.4.2、對特種作業(yè)人員進行培訓(xùn)考核、年審、持證上崗率100%。4.4.3、進行崗位培訓(xùn)、傳達操作規(guī)程，14、培訓(xùn)率100%。4.4.4、進行應(yīng)急綜合演練，包括火警、地震、水災(zāi)、化學(xué)品泄漏等。每年至少二次，參加人數(shù)達100%。4.4.5、控制各種作業(yè)對環(huán)境衛(wèi)生的污染，改善于作業(yè)環(huán)境，加強勞動保護。4.4.6、對SA8000推行情況及滿意度進行書面調(diào)查，調(diào)查率80%以上。4.4.7、SA8000系統(tǒng)知識培訓(xùn)，培訓(xùn)達100%。4.5、為達到所設(shè)定的目標與標的，由社會責(zé)任管理代表和社會責(zé)任管理委員會完成建立社會責(zé)任管理方案，并保持持續(xù)改善。5、 參考5.1、職業(yè)健康安全手冊（EHS程序）5.2、生產(chǎn)崗位職工安全教育制度5.3、管理人員安全教育制度6、 附注6.1、SA8000系統(tǒng)社會責(zé)任“SA8000單項巡15、檢報告”SA8000單項巡檢報告巡檢日期： 巡檢范圍： 巡檢負責(zé)人 巡檢目的為符合SA8000管理標準要求存在問題整改方案要求：復(fù)核要求被巡檢部門主 管復(fù)核人組織工會的自由和集體談判的權(quán)利1、 目的加強社會責(zé)任，尊重員工的自由，保障員工的合法權(quán)益。2、 范圍公司的所有員工依法享有自由成立和參加工會、參與集體談判權(quán)利的一切行為。3、 程序3.1、工人可以依法組織或參加工會和進行集體談判。3.2、如集體談判受到法律限制時，員工可以通過員工代表或以書面形式的目的與管理代表或代理人進行溝通。3.3、員工代表或員工所投送的報告、建議及意見書等由管理代表或代理人按總經(jīng)理意見在15天內(nèi)（最多不超過30天）對16、所有的報告、建議及意見書等以書面的形式或當面作出回答并公布于眾。3.4、尊重員工代表和提出報告、建議及意見書的員工，絕不會行打擊報復(fù)及岐視。3.5、保證員工代表在任何工作環(huán)境中都能夠接觸到工人并讓他們對談判的內(nèi)容能相互溝通。4、 附注 4.1、集體談判內(nèi)容與答復(fù)記錄表。 4.2、通告集體談判內(nèi)容與答復(fù)記錄表。部門主題員工代表意見管理代表意見總經(jīng)理意見歧 視1目的制定制度，控制我公司所有員工在聘用階段中不受各級組織歧視，加強社會責(zé)任。2范圍對公司所有員工一視同仁，不受其民族、性別、年齡、職務(wù)、宗教、生理、國籍等的限制。3程序3.1不論在招聘工作中或生產(chǎn)勞動過程中，任何部門的行政管理人員對所有員工17、必須一視同仁，不得有任何針對性歧視行為。3.2男女同工同酬，凡由于生產(chǎn)或工作需要符合招工條件的婦女，享有男女平等的就業(yè)權(quán)利，在錄用職工時，除國家規(guī)定的不適合婦女的工種或者崗位外，不以性別為由拒絕錄用婦女或者提高對婦女的錄用標準。 3.2.1嚴格貫徹執(zhí)行女職工勞動保護規(guī)定。3.2.2按生產(chǎn)訂單情況，需經(jīng)濟性裁員時，按勞動合同法第二十七條和勞動部企業(yè)經(jīng)濟性裁員規(guī)定的程序進行。向員工提供經(jīng)營善數(shù)據(jù)，提出裁減方案，征求員工意見，聽取勞動部門意見，對被裁減人員支付經(jīng)濟補償金。3.3員工在聘用、補償、受訓(xùn)機會、晉升等不因其民族、種族、性別、年齡、宗教、信仰、殘疾、等而受到歧視。3.4本廠對勞動行政部門行使18、監(jiān)督檢查時，積極支持，不歧視，配合完成監(jiān)督檢查工作。3.5本廠不允許管理人員在任何情況下對員工有強迫性、威脅性、凌辱性或剝削性的性行為，包括姿勢、語言、和實際接觸。3.6員工可以書面或口頭形式向公司管理代表或代理人投訴其所受的歧視，投訴情況將由公司有關(guān)負責(zé)人委派人員調(diào)查并在調(diào)查后2天內(nèi)對投訴者作出書面或口頭的答復(fù)。3.7公司絕不干涉所有員工遵奉涉及種族、社會階級、國籍、宗教、殘廢、性別、性別取向、工會會員資格和工會的信條規(guī)范或要求等的權(quán)利，同時絕不會因此受到歧視。4參考4.1.企業(yè)經(jīng)濟性裁員規(guī)定4.2.女職工勞動保護規(guī)定4.3.勞動合同法4.4.女職工勞動保護制度4.5.反歧視政策懲戒性措施119、. 目的建立和維護適應(yīng)社會責(zé)任和符合法律的勞動制度,保護工人的合法權(quán)益.2. 范圍涉及本公司各部門對雇用工人在勞動時間內(nèi)或非作業(yè)時間非法懲罰行為.3. 程序3.1. 嚴禁以暴力威脅或者其它手段限制工人人身自由來強制勞動.3.2. 嚴禁侮辱體罰毆打非法搜索和拘禁勞動者的行為.3.3. 按符合法律規(guī)定的廠規(guī)來管理員工,員工違紀以批評教育為主,經(jīng)濟處罰為輔.如若出現(xiàn)故意違規(guī)行為給廠方造成經(jīng)濟損失的,送交有關(guān)部門處理.3.4. 各級管理人員對所有員工不準因其工作中的小誤差對其進行肉體上的懲罰或當眾凌辱破口大罵,給其造成心理壓力,應(yīng)以培訓(xùn)教育為主.3.5. 員工可以用書面或口頭形式對懲罰性措施(紀律處分20、)或上述行為向公司總經(jīng)理投訴,總經(jīng)理經(jīng)調(diào)查后會在二天內(nèi)向有關(guān)員工作出答復(fù).對總經(jīng)理處理不服的,可以向勞動部門投訴.4. 參考4.1.勞動合同法4.2. “廠規(guī)“4.3.通告工作時間與休息時間1. 目的遵守法律規(guī)定,維護社會責(zé)任,控制因工作時間長而影響員工安全與健康.2. 范圍所有雇用在崗員工3. 程序3.1. 按勞動合同法實行新工時制度,員工每日正常工作時間不超過八小時,每周正常工作時間不超過四十小時,員工每周至少休息一天.3.2. 在正常的工作時間內(nèi)提供員工合理適當?shù)男菹r間.3.3. 員工打卡形式記錄其本人的工作時間,可以清楚其個人所得報酬是否與工卡上的一致.3.4. 如生產(chǎn)特點不能執(zhí)行以21、上規(guī)定的,征得勞動者本人同意,并經(jīng)當?shù)貏趧硬块T批準.延長工作時間每日不得超過3小時,每月不超過36小時.3.5. 員工有權(quán)拒絕加班,加班是員工的自由選擇.3.6. 法定假日,員工可以全部或部分不參加生產(chǎn)和工作.法定假日全年有十一天,具體時間為元旦、春節(jié)、清明節(jié)、端午節(jié)、勞動節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié).3.7. 享受法定的特殊假期.如年休假婚喪假產(chǎn)假等.上述假期均為有薪假期.4. 參考 4.1. 勞動合同法5. 附注5.1.員工考勤表員工考勤表姓名部門工號月份正常出勤天數(shù): 平日加班小時累計 休息日加班小時累計: 法定假日加班小時累計 日期上午下午加班共計123456789101112薪 酬1. 目的遵22、守法律加強社會責(zé)任建立法制化的工資分配制度.2. 范圍.涉及本公司各部門員工的工資.3. 程序3.1. 勞動工資按勞動合同法規(guī)定,工資遵循按勞動分配原則,實行同工同酬多勞多得不勞不得.實行按勞分配原則把勞動者的數(shù)量和質(zhì)量與所獲得的報酬緊密聯(lián)系起來,使勞動者的勞動報酬與勞動貢獻相符合.3.2. 勞動工資的計算方法:3.2.1. 2010年5月起最低工資標準不少于每小時4.08元,正常加班時間支付不低于百分之一百五十的工資報酬.3.2.2. 休息時間安排勞動者工作, 又不能補休息的支付不低于工資的百分之二百的工資報酬.3.2.3. 法定假日安排勞動者工作支付不低于工資的百分之三百的工資報酬.3.323、. 公司以貨幣現(xiàn)金形式按月支付給勞動者本人.3.4. 公司規(guī)定每月30號前足額支付員工上月工資.3.5. 公司決不會增立名目,例:員工因紀律或試用期間等扣壓工人工資.同時本公司堅持合理支付,決不會逃避法律規(guī)定給員工的福利.3.6. 調(diào)薪幅度依揭陽市政府最低工資標準上調(diào)比例為準.4. 參考4.1勞動合同法5. 附注5.1.工資表5.2.關(guān)于公布揭陽市_2010_年最低工資標準的通知政 策1. 目的針對社會責(zé)任議題制定相應(yīng)政策,并強施實行,強化企業(yè)競爭力.2. 范圍涉及公司各部門按政策行使的各項工作.3. 社會責(zé)任政策社會責(zé)任系統(tǒng)是企業(yè)符合國際及國家勞動合同法規(guī),減少違規(guī)風(fēng)險和職業(yè)安全衛(wèi)生損失而建24、立的,并承諾:3.1. 按社會責(zé)任系統(tǒng)中的標準規(guī)范所有行為(包括薪酬工作時間安全與健康等)3.2. 遵守企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的一切法律各式各樣公司簽署的規(guī)章,并與安衛(wèi)管理系統(tǒng)質(zhì)量管理系統(tǒng)環(huán)境管理系統(tǒng)配合管理公司.3.3. 尊重所有人的權(quán)利,禁止有歧視行為和強迫勞動及違法的懲罰性措施.3.4. 嚴守各客戶對制造商制定的行為準則.同時根據(jù)供貨商和分包商達到社會責(zé)任標準的能力,來選擇供貨商分包商.3.5. 按社會責(zé)任標準程序持續(xù)改善管理,規(guī)范行為;接受外部審查和員工監(jiān)督.3.6. 員工代表有權(quán)就社會責(zé)任議題同管理代表進行溝通或談判.3.7. 所有員工隨時可以取閱社會責(zé)任系統(tǒng)方面的數(shù)據(jù)并提出建議,且不受到任25、何負面的影響.3.8. 社會責(zé)任政策對大眾公開.建立和維持所有利益團體經(jīng)常溝通和程序.3.9. 不使用監(jiān)獄勞工,不考慮監(jiān)獄工廠為本公司的分包商或供貨商.4. 參考4.1. “PRIMARK供應(yīng)商行為守則”管理審查1. 目的定期對本公司社會責(zé)任管理系統(tǒng)進行審查,確?；m應(yīng)性,持續(xù)性和有效性2. 范圍社會責(zé)任管理系統(tǒng)所有要素.3. 程序3.1. 每年最少進行一次管理層審查.3.2. 管理層會由總經(jīng)理主持,同時參加的還有管理代表和員工代表.安委會委員.各部門經(jīng)理,主管.3.3. 管理層審查會包括以下幾點(但沒有限制)3.3.1. 審查SA8000政策,目標與標的及本手冊各項內(nèi)容.3.3.2. 內(nèi)部及26、外來的社會責(zé)任系統(tǒng)審查結(jié)果.3.3.3. 適當?shù)南到y(tǒng)改變及改進.3.3.4. 供貨商/分包商社會責(zé)任的表現(xiàn).3.4. 管理層審查會議由專人做成記錄,有專人被指派執(zhí)行會議中的決定的任何行動.3.5. 會議記錄并入檔案管理.4. 參考職業(yè)安全衛(wèi)生系統(tǒng)管理程序5. 附注5.1. 內(nèi)部審查內(nèi)部審查1. 目的檢驗社會責(zé)任管理系統(tǒng)在本公司的有效性.2. 范圍全部社會責(zé)任管理系統(tǒng)要素.3. 程序3.1. 社會責(zé)任管理委員會成員是內(nèi)部審查的主要成員.3.2. 首要審查員負責(zé)編制,社會責(zé)任管理系統(tǒng)內(nèi)部審查計劃及實行.3.3. 內(nèi)部審查最少每年一次.3.4. 首要審查員及內(nèi)部審查員一定要接受內(nèi)部社會責(zé)任管理系統(tǒng)審27、查培訓(xùn)3.5. 內(nèi)部審查是根據(jù)SA8000標準的內(nèi)容進行的3.6. 內(nèi)部審查內(nèi)容包括復(fù)查現(xiàn)行法規(guī)及其它要求之符合性.4. 參考 4.1.處理疑慮和采取矯正行動.5. 附注5.1. 社會責(zé)任審查計劃5.2. 社會責(zé)任內(nèi)部審查核對清單5.3. 社會責(zé)任審查報告5.4. 內(nèi)部審查員的資格和培訓(xùn)要求社會責(zé)任審查計劃月份被稽查人(職務(wù))部 門 稽查員審查情況資 料批準人: 批準日期:社會責(zé)任內(nèi)部審查清單檢查方法:1. 工人面談:1.2 1.3 1.5 2.2 3.7 3.8 3.9 4.2 5.3 6.3 7.2 8.2 10.1 12.22. 檢查工場:1.5 3.4 3.5 5.3 3.6 3.8 28、3.9 3. 隨便抽10%員工面談 審查編號/日期 要 求發(fā)現(xiàn)(是否)評 語1童工1.1有制定的政策1.2所有的人都明白政策1.3政策與所有人有關(guān)1.4有管理的系統(tǒng)去避免聘用童工1.5沒有發(fā)現(xiàn)員工是低于16歲1.6有糾正童工程序1.7每個程序都有糾正的行動2強迫性勞動2.1有制定的政策2.2沒有發(fā)現(xiàn)強迫勞工的證據(jù)3健康與安全3.1有制定的政策3.2有高級職員負責(zé)健康與安全3.3有緊急計劃3.4防火門沒有上鎖3.5有急救箱3.6安全及清潔的環(huán)境3.7安全訓(xùn)練3.8洗手間（沖涼房）是清潔及符合衛(wèi)生3.9有方便使用的水4工會的自由4.1有制定的政策4.2歧視5有制定的政策5.1有上訴的程序5.2員工29、沒有受歧視6懲罰的習(xí)慣6.1沒有使公司的處罰方法、被濫用6.2有上訴的機構(gòu)6.3員工沒有受虐待7工作時間7.1根據(jù)本地法規(guī)7.2員工對工作時間很滿意8薪金8.1薪金符合超過法定要求8.2沒有不合理的扣薪9管理的檢閱9.1有舉行管理檢閱9.2有做到跟進行動10計劃與履行10.1員工有就社會責(zé)任受培訓(xùn)10.2有內(nèi)部審查10.3在內(nèi)部審查完成與有跟進11供貨商的控制11.1在選擇新的供貨商時有考慮到SA800011.2有證據(jù)去證明供應(yīng)高有改善SA8000的表現(xiàn)12提出問題及進行適當?shù)母恼袆?2.1有制定的程序12.2對于有關(guān)的問題進行適當?shù)母恼袆?3記錄13.1審查有關(guān)法律的執(zhí)行13.2外部審查30、報告13.3內(nèi)部審查報告13.4員工培訓(xùn)記錄13.5供貨商簽回的同意書13.6供貨商的審查報告13.7管理審查會議13.8風(fēng)險評估記錄13.9員工上訴記錄13.10外部的聯(lián)系14現(xiàn)行法規(guī)及其它要求之符合審查人姓名: 被審查者:審查責(zé)任審查報告稽查日期:稽查負責(zé)人:稽查目的為符合SA8000管理標準要求存在的問題 改正問題要求復(fù)核記錄被稽查部 門主管復(fù)核公司代表1. 目的負責(zé)SA8000社會責(zé)任,對本系統(tǒng)的所有要求履行職責(zé),完善體系.2. 范圍管理代表一名,非管理層代表部門一名.3. 程序3.1. 本體系之管理代表是由總經(jīng)理擔(dān)任,廠長擔(dān)任管理代理人,他負責(zé)整個SA8000系統(tǒng)的建立管理供貨商.分31、包商對社會責(zé)任方面的表現(xiàn)及本標準的執(zhí)行情況進行溝通.3.2. 非管理代表是從普通員工中推行出來,他負責(zé)本廠就本標準社會責(zé)任方面的提議并作出書面或口頭答復(fù).3.2.1. 非管理代表是負責(zé)與員工對社會責(zé)任行為進行溝通,將提議整理向管理代表或代理人報告.3.2.2. 協(xié)助施行本標準的各項政策,規(guī)章,并糾正不符合的行為以書面形式向公司管理代表或代理人匯報.3.3. 公司協(xié)助各部門以總管提名進行民主推選的形式選出非管理代表.4. 參考4.1. 社會責(zé)任之非管理代表(員工代表)推選數(shù)據(jù).4.2. 社會責(zé)任管理代表關(guān)于對其代理人的任命書.內(nèi)部審查員資格1. 目的明確內(nèi)部審查員資格和培訓(xùn)要求，確保內(nèi)部審查的質(zhì)32、量。2. 范圍內(nèi)部審查組成員3. 內(nèi)部審查員資格(須具備其中之一)3.1. 參加SA8000訓(xùn)練課程并考試通過。3.2. 具備與SA8000審查相關(guān)的資格，（勞動管理資格，注冊安全主任資格，消防員上崗資格等） 4.內(nèi)部審查員培訓(xùn)項目 4.1.SA8000標準。 4.2.勞動合同法規(guī)及員工權(quán)益。 4.3.社會責(zé)任政策，目標及程序。 4.4.安全衛(wèi)生知識，技能。 4.5.急救及緊急應(yīng)變訓(xùn)練與指揮。4.6.內(nèi)部審查之方法與技巧。 5參考 職業(yè)安全衛(wèi)生管理程序。SA8000管理架構(gòu)圖總經(jīng)理：社會責(zé)任管理代表副總經(jīng)理：社會責(zé)任管理代表代理人社會責(zé)任管理委員會委員規(guī)劃與實施1. 目的保證公司的各個部門了解33、和實施本系統(tǒng)規(guī)定。2. 范圍對SA8000標準所有計劃的落實。3. 程序3.1.各部門明確本標準定義、責(zé)任和職權(quán)。 3.2.由公司管理代表手員工代表將制定的規(guī)劃 條落實到各部門，并定期檢查實施情況。 3.3.按要求與規(guī)定對新進員工和新調(diào)動員工進行培訓(xùn)，加強安全教育，防范在工作中的不當行為。 3.4.監(jiān)督相關(guān)活動和成效，證明實施系統(tǒng)是否有效的達到公司的政策和本標準規(guī)劃的目標。 3.5.對新、老員工每年一次上崗教育培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能與操作技能，防止不當行為。 3.6.目標：加強社會責(zé)任，完善管理體系，提高企業(yè)競爭力。 3.7.標的：按法規(guī)標準，滿足工人基本需求，包括薪水、工作、與休息、安全與健康、34、勞保與福利。4. 參考4.1.職業(yè)安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)程序。4.2.職業(yè)安全衛(wèi)生崗位操作規(guī)程。4.3.職業(yè)安全衛(wèi)生各部門管理制度5. 附注對供貨商/分包商的控制1目的 評估供貨商社會責(zé)任的表現(xiàn)和承諾，評估供貨商是否符合SA8000的要求。2范圍 所有為我們提供生產(chǎn)協(xié)助的供貨商。3.程序 3.1.新供貨商 3.1.1.新的供貨商要評估他們是否符合SA8000標準的要求。 3.1.2.評估由問卷或?qū)嵉貙彶檫M行。 3.2.現(xiàn)有的供貨商： 3.2.1.主要的供貨商每年最少進行一次社會責(zé)任的審查。 3.2.2.審查報告行為守則記錄在審查報告上。 3.2.3.主要的供貨商會鼓勵他們得到SA8000證書。 3.35、2.4.特別供貨商須提供經(jīng)營資格證明。 3.2.5.化學(xué)危險品供貨商須提供經(jīng)營資格證明 3.2.6.凡涉及到安全與健康的產(chǎn)品由需要產(chǎn)品合格證，才能采購和使用。 3.3.供貨商要簽一分同意書，是表示愿意遵行我們的行為守則 4.參考 SA8000國際標準。5.附件5.1、新供貨商社會責(zé)任審查核對清單5.2、行為守則審查報告新供貨商社會責(zé)任核對清單廠方： 審查/填寫由：檢查方法： 填寫日期：可以要求供貨商填寫下表或派人去審查，要求找到評語1童工1.1有一份的制定的文件1.2避免聘請童工的系統(tǒng)1.322.12.233.13.23.33.43.544.14.255.166.177.188.18.299.36、19.29.3行為守則審查報告報告編號： 電話：廠名： 傳真：地址： 審查日期：處理疑慮和采取糾正行動1. 目的確認系統(tǒng)以解決不符合性，規(guī)范改善要求的執(zhí)行和保證改善措施的有效性2. 范圍對有可能導(dǎo)致大小事故和其它不當程序及疑慮采取改善措施的行為。3. 程序3.1、理和采取糾正行動通常從以下方面著手規(guī)劃：a) 員工投訴、建議。b) SA8000方面客戶投訴。c) 通過監(jiān)督檢測發(fā)現(xiàn)。d) 在稽查過程中發(fā)現(xiàn)e) 在SA8000標準的執(zhí)行情況和工人要求中發(fā)現(xiàn)。3.2、公司任何員工都可提出建議，并投入投訴箱，一個月內(nèi)公司代表會以口頭或書面形式給予答復(fù)。任何員工不會因提出建議而受到公司處罰或歧視。3.3、37、公司管理代表將會委派員工代表調(diào)查核實原因并確認合適的改善和預(yù)防行為，對采取糾正行動，并記錄在建議或投訴處理記錄中。3.4、如果改善計劃經(jīng)公司和總經(jīng)理通過，公司管理代表將委派員工代表監(jiān)督和認證此項措施是否執(zhí)行和有效，員工代表將完成認證報告并全交給公司代表和總經(jīng)理審核。4. 參考4.1、SA8000標準9.11處理疑慮和采取矯正行動。5. 附注5.1、建議或投訴處理記錄表建議或投訴處理記錄表提出人：批準人：認可人：由公司代寫建議投訴內(nèi)容改正措施限期日期行動負責(zé)人完成日期復(fù)核情況復(fù)核人有關(guān)部門負責(zé)人認可人日期對外溝通1. 目的對本公司相關(guān)SA8000社會責(zé)任標準進行內(nèi)、外部信息溝通。2. 范圍所有社38、會責(zé)任及管理系統(tǒng)3. 程序3.1、由公司代表或代理人或人力資源部負責(zé)處理內(nèi)部和外部溝通，對外部相關(guān)信息作出反應(yīng)。3.2、對通過溝通來的各方面信息，應(yīng)通過張貼告示或其它方式對所有員工進行溝通。3.3、外部溝通文件均應(yīng)妥善保存。4. 定期與外部溝通的渠道及方法4.1企業(yè)與政府安全、勞動管理部及企業(yè)主管部門每半年溝通一次，邀請審查監(jiān)測或座談會的方法進行溝通；4.2、告之政府安全、勞動管理部門、企業(yè)主管部門以及供貨商、分包商，本公司已實施了SA8000，以信函方式溝通（頒證以后），要求上述部門為本企業(yè)提供相關(guān)的最新的法律、法規(guī)及其它要求之文件或信息。4.3、接受客商及政府機關(guān)部門的審查，記錄針對SA839、000方面的建議和意見。4.4、對分包商/供貨商要求簽定承諾書并傳回保存；定期（一年一次）評估其績效并記錄。4.5、參加SA8000相關(guān)培訓(xùn)，包括勞動部門、消防部門的培訓(xùn)等。4.6、由公司管理代表或人力資源部負責(zé)處理外部溝通，對外部相關(guān)者的住處作出反應(yīng)。4.7、對通過溝通來的各方面信息，通過張貼或以其它方式向所有員工進行溝通或執(zhí)行。4.8、所有溝通均記錄存盤。5. 參考5.1、SA8000標準9.12對外溝通。查證管道1. 目的為利益相關(guān)者提供信息。2. 范圍所有外部與內(nèi)部對SA8000提供和取得信息的管道。3. 程序3.1、如果合約有要求給外部相關(guān)者提供信息，將由總經(jīng)理或其授權(quán)代表在不泄露本40、公司商業(yè)機密的情況下或其它管道給外部相關(guān)者提供合理的信息。3.2、如果有進一步要求，本公司將要求供貨商和分包商給予本公司有關(guān)的外部相關(guān)者提供合理的信息。3.3、本公司有權(quán)保留商業(yè)機密及拒絕答復(fù)與合約無關(guān)的信息要求。3.4、SA8000系體文件對內(nèi)部員工是公開的，隨時可以查閱或咨詢。4. 參考4.1、SA8000標準：9.13核實渠道。記 錄1. 目的通過保存社會責(zé)任管理系統(tǒng)各方面活動的記錄及數(shù)據(jù)的，來證明本公司符合本手冊的各項規(guī)定。2. 范圍所有關(guān)于社會責(zé)任管理系統(tǒng)的文件。3. 程序 3.1 收集本手冊的各類記錄。包括各類培訓(xùn)記錄、巡查記錄等，由文控中心保留或銷毀。 3.2、記錄要清晰可辯，以41、目錄或分類的方式儲存，便于取閱。各記錄保存期參照總登記目錄。 3.3、在總登記目錄上已過了保存期的記錄可以由負責(zé)人銷毀。4. 參考 4.1、SA8000標準9.14記錄。5. 附注5.1、SA8000資料保存期限表。5.2、社會責(zé)任法規(guī)目錄及評估記錄表。社會責(zé)任法規(guī)目錄及評估記錄表編號類 別名 稱實施日期評估結(jié)果評估日期01國家發(fā)布中華人民共和國勞動合同法1995年1月1日02國家發(fā)布中華人民共和國婦女權(quán)益保障法1992年10月1日03國務(wù)院發(fā)布中華人民共和國道路交通管理條例1988年8月1日04國管院發(fā)布女職工勞動保護規(guī)定1995年1月1日05勞動部發(fā)布未成年工特殊保護規(guī)定1995年1月1日42、06勞動部發(fā)布企業(yè)職工工傷保險試行辦法1996年10月1日07勞動部發(fā)布工資支付暫行規(guī)定1995年1月1日08勞動部發(fā)布企業(yè)經(jīng)濟性裁減人員規(guī)定1991年9月21日09勞動部發(fā)布企業(yè)職工勞動衛(wèi)生教育管理規(guī)定1995年11月8日10勞動部發(fā)布起重機械安全監(jiān)察規(guī)定1991年10月1日11勞動部發(fā)布特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理規(guī)定1991年9月21日12勞動部發(fā)布粉塵危害分級監(jiān)察規(guī)定1992年2月1日13勞動部發(fā)布有毒作業(yè)危害分級監(jiān)察規(guī)定1994年1月20日14廣東省發(fā)布廣東省勞動安全衛(wèi)生條例1988年5月1日SA8000-資料保存期限表編號記錄文件存檔/銷毀部門保存期備注1職工履歷表人力資源部員工離43、職2SA8000單項巡檢報告安委會3年3集體談判內(nèi)容與答復(fù)記錄表文管中心3年4員工考勤表人力資源部3年5工資表會計部依法定6社會責(zé)任審查計劃文管中心3年7社會責(zé)任審查報告文管中心3年8新供貨商社會責(zé)任審查清單文管中心3年9行為守則審查報告文管中心3年10建議或投訴處理記錄表文管中心3年11社會責(zé)任法規(guī)目錄及評估記錄表文管中心3年12各種內(nèi)外部溝通記錄 文管中心3年13未成年工體檢記錄文管中心員工離職14火警等意外狀況演習(xí)記錄文管中心3年15法規(guī)登錄及符合性評估記錄文管中心隨文件16培訓(xùn)記錄文管中心員工離職17勞動合同文管中心員工離職18意外事故報告及統(tǒng)計文管中心3年19消防設(shè)施維修 , 保養(yǎng)記錄文管中心3年