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1、企業物流運作及庫存物資收發管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的為規范公司物流運作，理順和完善庫存物資收、發、存管理流程，提高現場管理水平，高效發揮物流在公司生產運營中作用，特制訂本細則。2.適用范圍本管理辦法適用于公司所有原材料、化學品原料（油類）、工具及其備件、低值易耗品的倉儲管理。3.職責3.1財務部負責對物流日常工作進行監督。3.2采購部負責根據采購訂單采購物資并通知廠家退不合格物資。3.3倉庫負責物資收發存管理，監督采購計劃的執行情況，不合格物資的清退和及物資數量判定情況。3.4質檢部負責物資的2、到貨檢驗，及不合格物資的鑒定。3.5生產車間負責根據每日生產進度領取物料，并按定額領料及生產現場不合格品退庫工作。4.原材料管理辦法和運作流程4.1外購、外協原材料入庫管理4.1.1外購、外協原材料必須嚴格按照采購訂單接收，對無采購訂單或送貨數量超出采購訂單（合同）2%以上的部分除由采購部門負責人（或授權人）簽字確認外，同時財務確認，物流可以拒收。4.1.2庫管員在簽收前，必須認真核對送貨單位開具的送貨單上列明的物料編碼、物料名稱、型號規格、單位數量是否與送貨實物、標簽準確并和采購訂單無誤，則可簽收；若發現不符，要求送貨方重新填寫送貨單或標簽，否則拒絕收貨；對于供應商通過快遞公司或第三方物流送3、貨的，原則上必須有送貨單隨貨同行到達我司，若送貨單填寫錯誤或無法提供送貨單的，由我采購員代填送貨單與倉管員完善交接手續。4.1.3庫管員簽收供方送貨單后，立即填寫報檢單報檢或把送貨單復印在報檢單背面，檢驗員必須在一個工作日內完成對報檢物料的檢驗，生產線緊急件要求在一小時內完成，將檢驗結果標貼在所檢物料包裝箱上，并通過報檢單反饋給庫管員。4.1.4對檢驗合格的物料，由庫管員、叉車工、物流工在半個工作日內從待檢區移至合格品區，擺放在相應的貨位，庫管員做好存卡登記，并將報檢單附注在送貨單上，辦理入帳。對于不合格產品，不入庫、不做賬。4.1.5對檢驗不合格的物料，庫管員必須在半個工作日內將其從待檢區移4、到不合格品待處理區，與廠內其他不合格品要分開存放，并要求采購部門通知供應商辦理退貨，庫管員負責不合格品退貨前的保管工作，原則上要求供應商在下一批次到貨時處理退回不合格物料，退貨時由庫管員填寫退貨單，并在退貨原因欄注明“來料不合格退貨”，經雙方簽字確認后辦理退貨。4.1.6對讓步接收的物料，倉庫收到“讓步”或“代用”申請單，并在報檢單備注欄注明“讓步。庫管員根據報檢單辦理入庫、登記存卡，并將報檢單入檔入帳；對于讓步放行后的不合格物料，庫管員開具退貨單辦理退貨，并在退貨原因欄注明“不合格退貨”并將退貨單傳遞給賬務員入帳。4.1.7運作流程：運作流程業務表單部門責任人供應商送貨到我司待檢區賬務員編號5、庫管員檢查簽收庫管員報檢 N 質檢部檢驗 是否讓步放行 是否合格 Y N Y采購部申請讓步放行 Y庫管員入庫、登記存卡賬務員記賬質量部批準讓步放行技術/工藝評審 送貨單退貨單送貨單報檢單報檢單讓步放行單讓步放行單讓步放行單報檢單供應商物流倉管員物流倉管員質量部采購部技術部制造部質量部物流帳務員4.2原材料發料管理生產領料.1各車間指定的物料員根據生產任務，攜車間領導指定人員簽字的物料領料單到物流倉庫領料（如配送，班組長簽收），物流庫管員根據物料需求發貨，發料時，要求車間人員與庫管員共同簽字確認發料數量，不得涂改。庫管員發料后登記“存卡”發料記錄，并將領料單即時傳遞到帳務員處，帳務員進行發料帳務6、處理。.2對于大件物料（發動機、前后橋、空調、玻璃、座椅、散熱器、輪胎等）不許超額領料。.3非正常領料（包含質檢、技術、采購、售后等）來領料、借料時，報財務部審核，必須憑執行副總經理或授權人簽字審批的領料單領料，如果沒有相關手續的領料單，倉庫拒絕發貨。.4運作流程：運作流程業務表單部門責任人車間領料庫管員備料、填卡 如配送，物流工填寫單據，車間班長簽收車間班長填領料單，車間領導審核 Y 庫管員簽單確認 N 賬務員記賬 生產任務單物料需求表物料需求表存卡領料單領料單領料單領料單車間物料員物流庫管員車間物料員車間負責人物流庫管員物流帳務員委外加工發料.1所有委外加工物料（如管材酸洗磷化處理）必須通7、過物流倉庫規口發外加工，其他任何部門不得直接發料給外協廠，庫房做相關記錄。.2對委外加工的物料（如酸洗磷化處理），庫管員根據采購部的委外加工任務單或通知進行發料，發料時，倉管員填寫委外加工發料單，發料單必須詳細填明物料編碼、物料名稱、型號規格、單位數量（如果鋼材、管材類只稱重量，財務監督審核）、發往外協廠名稱，外協廠簽字確認后，經物流主管（或授權人）審核后方可發外，發料后庫管員登記存卡并將委外加工發料單即時傳遞給帳務員，帳務員進行發料帳務處理。.3運作流程：運作流程業務表單部門責任人采購發布委外加工任務或通知外協廠領料庫管員備料、填卡 庫管員填寫委托加工發料單 外協廠領料員確認，財務現場監督 8、物流主管審核 賬務員記賬委外加工任務單物料需求表存卡委托加工發料單委托加工發料單委托加工發料單委托加工發料單采購部采購員外協廠領料員物流庫管員物流庫管員外協廠領料員物流主管物流帳務員其他發料.1對于技術部、質量部、制造部等部門由于試驗、制樣等原因需要領用正常批產外購、外協原材料時，由各部門指定的領料人填寫領料單辦理領料；經申領部門負責人審核簽字、采購會簽后方可到倉庫領料，若無部門負責人審核、采購部會簽單據，庫管員不得發料。.2庫管員發料后填寫存卡,并即時傳遞領料單給帳務員記帳，領料單審核、流轉等可參照生產領料流程。4.3原材料車間退倉管理車間合格物料退倉.1車間任務完工后剩余的合格物料近期不用9、，不需報復檢退倉的，由車間物料員擺放整齊、做好包裝、貼好物料標簽、合格證，標簽上要詳細填寫物料編碼、物料名稱、規格型號、單位數量、供應廠商、日期等內容，并在標簽備注欄填寫“合格退倉”，由車間物料員填寫退倉單退倉到倉庫，庫管員檢查標簽、合格證填寫準確無誤，則簽收退倉、登記存卡、傳遞退倉單到帳務員處，帳務員記帳。對于無標識、無合格證的退倉物料，庫管拒絕接收。.2車間對于無合格證、狀態不明或長期積壓的物料退倉時，車間需重新報檢，經質量部檢驗合格，標簽、合格證齊全方可辦理退倉，對于檢驗不合格的，按來料不合格退倉流程辦理退倉。.3車間運作流程：運作流程業務表單部門責任人車間整理退倉物料是否需要檢驗 Y車10、間報檢 N檢驗員判定 車間填退倉單退倉是否合格 Y N 按不合格品流程處理 庫管員檢查、清點、簽收 賬務員記賬報檢單退倉單退倉單 退倉單車間物料員車間物料員質量檢驗員車間物料員物流庫管員物流帳務員車間不合格物料退倉.1車間在生產過程中，發現物料屬供應商的原因不合格時，經質量部檢驗員判定后，判定不合格后，將其擺放整齊、做好包裝、貼上標簽、不合格標記，標識上要詳細填寫物料編碼、物料名稱、規格型號、單位數量、供應廠商、日期等內容，并在標簽備注欄填寫“來料不合格退倉”，由車間填寫退倉單，并在退倉單上備注“來料不合格退倉”退倉到不格品待處理區，庫管員檢查標簽、退倉單填寫準確無誤，則簽收退倉，傳遞退倉單到11、帳務員處記帳，對于手續不全的，庫管員拒絕接收；對于車間退倉到不合格待處理區的供應商不合格物料，庫管員即時通知采購員要求供應商辦理退貨，退貨給供應商時按來料不合格流程辦理退貨手續，并將退貨單傳遞給帳務員記帳。.2對于車間生產過程中，由于車間生產原因造成物料不合格，且無法返修需報廢的，由車間填寫報廢申請單，經審批同意后，車間攜報廢申請單辦理報廢退倉手續，庫管員清點簽收，將報廢物料擺放到廢品倉，并將單據傳遞給帳務員記帳，對于如發動機、前后橋、離合器總成等貴重物資，要求做收、發、存臺帳管理。運作流程業務表單部門責任人車間整理退倉物料生產報廢物料來料不合格物料員報檢車間申請報廢 檢驗員判定報廢審批結束 12、物料員填寫退倉單退倉物料員退倉 庫管員檢查、簽收入待處理區 庫管員檢查、簽收入廢品倉賬務員記賬報檢單報廢申請單報檢單報廢申請單退倉單退倉單報廢申請單退倉單報廢申請單車間物料員車間物料員質量檢驗員各審批人車間物料員物流庫管員物流帳務員4.4樣品原材料入庫管理樣品原材料是指供應商送樣的物料，一般用于我司生產樣品；對于部分樣品原材料由于價值較大，供應商收費的，按照正常外購、外協原材料接收。樣品原材料入庫管理方式與外購、外協原材料基本相同，不同之處：樣品原材料的實物管理、帳務處理要獨立分開，不得與正常的外購、外協原材料混淆；供應商送貨時，要求在送貨單的備注欄填寫“送樣”或“樣品”“試裝”字樣；樣品物料13、送貨時，供應商可以不提供采購訂單。4.5樣品原材料發料管理樣品原材料發料管理方式與外購、外協原材料基本相同，不同之處：樣品原材料的領料單不需填生產任務號，帳務處理要獨立分開，不得與正常的外購、外協原材料混淆。5.現場管理5.1倉庫必須科學、合理的做好倉儲區域規劃，根據物品屬性安排倉儲庫位，遵循同類、同廠家或同批集中放置的原則，對于易燃、易爆等危險化學品根據危險化學品管理辦法單獨存放、管理；物品標識清楚、擺放整齊，物品的疊放高度不超過2.0m、低于燈管40cm ；物流通道保持順暢，禁止堆堵安全通道；明確現場管理“5S”責任人，嚴格按“5S”管理要求做好現場管理工作。5.2所有物品的出庫必須遵循“14、先進先出”的原則。5.3倉庫內嚴禁煙火，嚴禁明火作業，配置必備的滅火器材，庫管員人員下班后關、鎖門窗與電源開關，做好安全、防火、防盜、防塵、防潮工作，發現異常情況立即向部門主管匯報。5.4每月定期檢查庫存物品的存儲時間，對于超期物品，庫管員根據物料超期管理辦法進行報復檢，并根據質量部門要求進行相應處理。6.物流帳務管理6.1所有倉庫收、發、存帳務，必須做到有憑有據、有單可依、有據可查，并妥善保管各類單據、報表，每月按要求裝訂成冊。6.2帳務員單據輸入必須及時、準確，當日單據必須在17：00前錄入，按時報送各類日報表、月報表或臨時性報表，做到日清月結。7.盤點管理7.1盤點采取定期盤點和不定期盤15、點兩種方式，不定期盤點主要是倉管員日常自盤、帳務員抽盤、物流主管臨時安排盤點等；定期盤點為月末盤點，根據生產情況，靜態盤點或動態盤點，但年中、年終盤點必須靜態盤點。7.2定期月末盤點由物流主管盤點前編制盤點通知書，由經財務負責人審核、簽發后發放，并在必要時召開盤點會議，要求物流、車間、采購、技術等有關部門做好整體配合與安排。7.3月末定期盤點前帳務員編制盤點表，庫管員進行初盤，再由復盤人進行抽盤，對于盤點差異需查明原因向物流經理匯報，經批準后進行處理，對于無法查明原因的需編制盤點差異調整表，經財務負責人審批后，進行盤點調整。7.3復盤人在復盤前1小時到現場，以盤點表數字進行復盤，復盤率不得少于30%。復盤時如發現初盤準確率低于99%，原則上要求初盤人重新盤點，重新填制盤點表。7.4物流盤點表經過初盤人、復盤人簽字確認后交到財務部，車間盤點表交車間統計員處匯總，經車間負責人審核后交至財務部。8外來人員管理8.1所有出入物流倉庫，必須征求倉庫人員同意并登記，遵守倉庫管理規定。8.2外來返工人員不得在倉庫內作業，不得攜帶火種、易燃、易爆物品進入倉庫，禁止吸煙！9.記錄表單（略）