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1、企業部門經營發展制度流程管理規范編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 制度/流程管理制度文件編號JSCA-C-038-XX編寫審核批準版 本V0生效日期XX-9-11 總述1.1 制度/流程管理流程樹品質管理中心：制度/流程管理流程樹編制流程發布備案流程宣貫/培訓流程考核流程檢查督導流程修訂流程廢止流程執行流程1.2 目的為使公司頒布的體系文件（質量體系、服務體系、信息安全體系等）、管理制度、業務及管理流程、部門內部管理制度等文件在使用過程中得以正確執行，執行中發現的問題及時反饋和改進，不斷完善公司的制度體系，提升公司的2、管理水平，特制定本制度。1.3 范圍本制度適用于公司所有部門。1.4 職責1.4.1 企管部：統一負責公司各類體系文件、管理制度、流程、規范、標準、臨時規定等的協調管理。1.4.2 各部門：明確本部門制度/流程建設要求和計劃，并負責具體制度/流程的制定，涉及到跨部門的需要組織相關部門進行研討，涉及到部門內部的企管部僅備案及審核是否與公司規定沖突。1.4.3 關聯部門：提出修改和會簽意見，并對執行中發現的問題及時進行反饋。1.4.4 技術中心/企管部：負責基礎標準、技術標準的管理。1.4.5 人力資源部：負責工作標準（部門職責、崗位說明書、課程表等）的管理。1.4.6 總裁辦：負責行政公文的管理3、。1.5 定義、分類及編號規則1.5.1 體系文件：在ISO9000系列、20000系列、27000系列內的一、二、三級受控文件；分為一級文件、二級文件、三級文件； 按相關體系文件編號規則編號。1.5.2 受控管理制度、流程：在公司范圍內執行的具有較大穩定性的管理規章；按職能分類，分為品質管理類、人力資源管理類、行政管理類、財務管理類、營銷管理類、技術管理類、安全管理類、其它類1.5.3 臨時規定：帶有明顯時間性的臨時管理規章；按時間分類。1.5.4 部門內部管理制度：各部門自己制訂或修訂的僅在部門內部執行的管理規章。按部門分類。1.5.5 標準：是重復性事物或概念所做的統一規定，以科學，技術4、和實踐經驗的綜合成果為基礎，經有關方面協商一致，由主管部門批準，以特定形式發布，作為共同遵守的準則和依據。 按屬性分類，分為基礎標準，技術標準，管理標準和工作標準；1.5.6 基礎標準：在一定范圍內作為其他標準的基礎并普遍使用，具有廣泛指導意義的標準。例如術語標準，符號，代號，代碼標準，量與單位標準等。 1.5.7 技術標準：對標準化領域中需要協調統一的技術事項所制訂的標準。 1.5.8 管理標準：對需協調統一的管理事項（如與實施及保障開發、生產、質量、能源、計量、工藝、設備、安全、衛生、環保、物流等技術標準有關的重復性事項）所制訂的標準。 1.5.9 工作標準：對需要協調統一的工作事項（即在5、執行相應技術標準和管理標準時，與工作崗位的工作范圍，責任，權限，方法，質量與考核等以及工作程序有關的事項）所制訂的標準 。操作崗位的工作標準又稱作業標準。1.5.10 職責（部門、崗位）是主要的工作標準：界定各部門、崗位工作內容與范圍；按部門分類1.5.11 行政公文：企業行政命令，例如各種決定、通知、要求等，經常以紅頭文件方式下達。按照時間排序1.6 公司各類體系文件的頒布與修訂，按照相應的文件控制程序要求進行；1.7 部門內部管理制度，由各部門自行增減、修訂、頒布，同時備案企管部，企管部對其是否與公司制度沖突進行審核與裁決；1.8 行政公文的管理：每年12月，總裁辦組織各相關部門按分類梳理6、，需要歸納轉換為制度的公文，由總裁辦組織改編、改寫，交企管部按相關制度文件的新增規范履行手續。1.9 基礎標準、技術標準根據需要隨時新增，由相關部門提出，研發中心/企管部組織編寫；基礎標準、技術標準每年第四季度回顧梳理一次，決定修訂或撤銷，研發中心/企管部負責組織完成；1.10 管理標準、工作標準根據需要隨時新增、修訂，由相關部門提出并編寫，也可以由企管部提出并組織編寫；管理標準、工作標準每年12月回顧梳理一次，決定調整與撤銷。2 新制度/流程編制流程2.1 流程圖關聯部門相關領導擬定部門品管中心（公司）新制度/流程編制流程2.提出新制度/流程意見3.審批結束4.編寫新制度/ 流程6.會簽意見7、7.審批8.備案發布NYNYNY5.組織研討公司制度申請表XX制度/流程草案開始1.組織制度/流程編制及修訂年度管理規劃公司制度編制與修訂年度規劃表2.2 流程說明表序號活動內容要求負責崗位文本輸出時間/備注1制定公司年度制度編制及修訂計劃每年12月各部門根據業務需求或環境變化，擬定下年度需增加或修訂的業務流程或管理制度，作為下年工作計劃的一部分。企管部匯總各部門編制及修訂計劃，結合公司整體情況，確定公司年度制度編制及修訂總規劃，由總經理審定。企管部及擬定部門公司年度制度編制及修訂規劃每年12月2提出新制度/流程意見當因公司內外部環境變化或強化管理的需要，需要新增某項管理制度時，由企管部或業務8、部門提出增加制度申請，提交總經理或相關分管副總；企管部或擬定部門公司制度申請表3審批審批通過則到第4步，審批不通過則結束總經理或相關分管副總OA審批意見4編寫新制度/流程根據制度/流程編制原則和格式要求進行撰寫擬定擬定部門XX制度/流程草案5組織研討組織相關部門討論初稿；擬定部門研討記錄部門內部制度規定無需組織跨部門討論6會簽意見提出具體修改意見，如達成共識則由擬定部門繼續修改；如無修改意見則到第7步關聯部門公司制度審批表7審批審批定稿后的新制度流程，如無意見則到第8步總經理/管理者代表或相關分管副總OA審批意見8備案發布對審批通過的新制度/流程進行備案，并在oa發布企管部OA公告2.3 流程9、/制度編制原則簡明扼要原則：制度內容必須重點突出，結構嚴謹，標點符號正確，用語、引文準確，不能產生歧義。規范科學原則：制度符合管理要求，權利職責明確，工作流程清晰，接口一目了然。可操作性原則：符合國盾實際情況，便于操作、考核，實施后確實能提高工作效率。協調一致原則：制度與制度之間必須協調一致，不能相互沖突。持續穩定原則：制度一經生效，必須在一定時期內保持不變，不得隨意修改。3 制度/流程的發布備案3.1 制度/流程的發布企管部將得到批準的制度/流程（新訂、修改）及時在OA上發布通知，并在文件服務器上發布電子檔制度/流程。經簽發的制度/流程，應注明生效時間，以“現予發布實施”或“自發布之日起執行10、”或明確注明具體的生效時間。企管部每半年發布一次電子檔制度/流程匯編或補充制度/流程匯編，紙檔制度/流程內容與電子檔不相符時，以電子檔為準。3.2 制度/流程的備案存檔實行雙套制，即電子檔案與紙質檔案共存。企管部負責新訂、修改制度/流程的存檔。企管部每年負責對公司紙質檔制度/流程匯編的存檔。使用部門可保管適用于本部門的制度副本復印件及普通制度的電子文檔。具體見公司檔案管理制度。3.3 制度密級制度/流程的密級由擬定部門與企管部共同確定。不能確定密級時，應向總經理請示。對于創建時不標注密級的文件，視為可公開文件。具體見公司保密規定3.4 分類編號存檔備案的制度/流程由企管部統一進行分類編號。4 11、制度/流程的宣貫與培訓企管部負責組織在制度/流程發布后兩周內向制度/流程相關各部門宣講、培訓導入完畢；企管部每月月初發布制度/流程學習計劃，各部門、各分公司按照學習計劃組織員工集體學習；新員工制度/流程培訓在試用期內進行，由人力資源部、相關部門和試用部門負責，主要培訓內容為通用制度/流程和與崗位密切相關的制度/流程。5 制度/流程的考核制度/流程撰寫部門負責在新制度/流程發布后兩周內將新制度要點試題編寫完畢，由企管部負責在新制度/流程下發后一個月內對制度執行部門考核完畢，并根據考核結果和相關制度進行處理；考試形式：多樣化，以閉卷為主。考試內容：公司共性制度、名詞固化、崗位技能等知識。考試結果：12、90分及格。成績列入績效考核中。總裁辦負責監督檢查制度的培訓和考核落實情況。6 制度/流程的執行流程6.1 公司制度應嚴格執行，各部門不得擅自對于公司制度進行修改或變通執行； 6.2 公司各部門在工作中對于制度的執行應參照以下原則：如果有制度，堅決按制度辦；如果制度有不合理處，先按制度辦并及時提出修改建議；如果沒有規制度，在向主管領導請示的同時建議公司制訂相應的制度。7 制度/流程的檢查與督導流程各部門負責人全面負責主責范圍內制度/流程執行情況的檢查，發現違規行為，按公司制度/流程要求及時處理當事人。企管部不定期抽查制度/流程執行情況，見附表江蘇國盾制度檢查糾偏表。企管部與總裁辦監督全公司制度13、/流程執行工作，對制度/流程主責部門檢查不力的，及時提醒糾正。具體見公司制度檢查與考核管理規定。8 制度/流程的修訂流程8.1 流程圖8.2 流程說明表序號活動內容要求負責崗位文本輸出時間/備注1提出制度/流程修訂意見當制度執行過程中存在不合理現象；制度執行可以進一步改進和優化；由于組織機構調整或職責調整導致制度需調整時，擬修訂部門提出修訂制度/流程申請，填寫制度/流程修訂申請表，說明修訂的理由及修訂建議，提交企管部；擬修定部門制度/流程修訂申請表2組織討論組織相關部門討論，根據討論結果決定是否對制度/流程進行修訂；企管部研討記錄3審核審核決定需要修訂則到第4步，不需要修訂則結束；企管部OA審14、核意見4組織修訂組織相關部門對制度/流程進行修訂；企管部5修訂結合相關部門的修訂意見，對制度/流程進行修訂； 擬修定部門XX制度/流程草案6協助修訂相關部門配合擬修訂部門一起對制度/流程進行修訂相關部門修訂意見表7審核審核通過則到第8步，審核不通過則回到第5步相關部門負責人及企管部OA審核意見8審批審批通過則到第9步，審核不通過則回到第5步相關公司領導OA審批意見9備案發布對審批通過的新制度/流程進行備案，并在OA發布企管部OA公告9 制度/流程的廢止流程9.1 企管部定期對管理制度體系進行回顧和清理，當出現以下情況時，需要對不適宜繼續執行的管理制度進行撤銷：9.1.1 因特殊情況制定的制度時15、效期結束；9.1.2 公司內外部環境的變化導致某些制度的執行沒有必要；9.1.3 原管理制度同公司管理變革需要制定新的管理制度相互矛盾；9.1.4 其他情況9.2 各部門在執行制度的過程中，根據實際情況，提出清理撤銷制度的申請，提交企管部；9.3 企管部組織相關部門討論，確定是否批準制度撤銷申請； 9.4 對確需撤銷的管理制度，經總經理批準后頒布制度撤銷通知；9.5 企管部填寫或更新制度管理相關表格9.6 公司各部門收到公司發布的新修正制度文件及制度作廢通知后，應及時將本部門的作廢制度文件（含作廢制度及被替換下的舊制度）回收，并在三日內銷毀，以免因未及時使用新制度而影響工作進行。10 制度/流16、程的格式規定（參見附錄格式模版）10.1 流程圖格式說明流程表頭：字體為10號，宋體，黑色流程表格第一行：填寫“國盾科技實業有限責任公司業務和管理流程”，字體為14號，宋體，黑色流程表格第二行：填寫流程/制度具體名稱，字體為14號，宋體，黑色流程所涉及的主管部門：字體為10號或12號，宋體，黑色流程圖內各符號中的文字、西文和數字：文字字體為8號或10號，宋體，黑色，西文和數字為8號或10號，Arial，黑色流程圖內箭頭、實線：粗細0.3PT，黑色10.2 流程說明表格式說明說明表的構成要素：文字字體為五號，宋體，黑色，加粗說明表的內容：文字字體為五號，宋體，黑色，西文和數字為五號，Arial，17、黑色10.3 文件標準格式說明幅面：A4（210mm寬X297mm高）；頁邊距：上頁邊距25mm，下頁邊距25mm，左頁邊距31mm，右頁邊距31mm；版式：頁眉高度15mm，頁腳高度17.5mm；頁眉標注江蘇國盾科技實業有限公司、文件名、版本號，頁腳標注發布日期、頁碼；章節編號：多級編號形式為1、（1）（2）（3）通常使用三級，最多使用四級；文件格式：文件標題字體為宋體，小三，黑色，加粗；一級章節標題字體為宋體，四號，黑色，加粗；二級章節標題字體為宋體，小四，黑色，加粗；三級章節標題字體為宋體，五號，黑色，加粗；文件內容：正文內容字體為宋體、五號、黑色，西文和數字字體用Arial，頁眉和頁腳18、為小五號；行距：章節標題行距1.5倍，段前和段后為0；其他行距1.5倍，段前和段后為0；注：為滿足準確表述的目的，必要時可參照本款的基本要求調整文件格式。11 附表格制度編制與修訂年度規劃表時間： 年 月 日 制度名稱編制/修訂主要內容主責部門完成時間企管部經辦人簽字：企管部主管審核：總經理意見： 簽名：制度申請表時間： 年 月 日 申請部門名稱：申請（新訂/修正/廢除）制度名稱或內容：目的：理由：建議撰寫部門：建議會簽部門：建議機密等級： 機密 一般曾經發布的相關制度名稱（如有發文文號應列明）：1、2、3、申請部門明確崗審核企管部審核總經理審批制度會簽意見表制度名稱例： 江蘇國盾制度/流程管理制度撰寫部門會簽部門本部門的制度會簽基本意見建議制度條款修改/增加/刪除處建議制度條款修改/增加/刪除內容修改/增加/刪除制度內容的理由（例：）修改：3.名詞解釋：（例：）修改：3.13.2說明修正的依據會簽部門明確審核： 撰寫人：制度檢查糾偏表檢查類型月度巡檢 公司抽檢 申請檢查 被檢查部門制度流程文件評分依據標準檢查時間檢查人員檢 查 清 單序號檢查內容檢查情況記錄是否扣分備 注特記事項扣分總計檢查得分被檢查部門（項目）簽名檢查人員簽名