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1、企業員工差旅報銷管理制度（標準等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為規范公司在職員工報銷其出差期間所產生的各類差旅費用，合理有效控制費用支出，結合本公司的實際情況，特制定本制度。第二條 公司在職員工到其聘用工作地點以外（距聘用工作地點50公里以上）的地域進行工作，并且不能當天往返的情況，按照本制度執行。第三條 出差人員需按照出差審批流程及權限通過填寫出差申請審批表向相關審核人員提交申請，經同意后方可出差，報銷時需將申請審批表（見附表二）、差旅費報銷單（見附表四）附于報銷單據后。第二章 適用范圍2、 第四條 本制度適用于烏魯木齊光通嘉業網絡有限公司所有員工。 第五條 本制度中所指的差旅費用包括因出差產生的機票、火車票、汽車票、來回機場、火車站、汽車站的費用、住宿費、餐補費用以及實報實銷的人員報銷的出差地當地交通費用。第三章 出差交通工具的規定 第六條 飛機：所有出差機票統一通過行政人事進行購買，不得自行購買。如確屬無法由行政人事代行采購的機票，購買人需先行與相關審批人員和行政人事進行溝通，得到許可后進行購買，相關出差申請審批表（見附表二）在報銷時仍需補填，出差人員報銷機票時需經行政人事中心審批后至財務部報銷。第七條 火車：連續乘車時間超過5小時的可購硬臥票，其余情況應當購買硬坐票。火車票3、可自行購買，也可以委托行政人事購買。第八條 汽車：各類長途客運車輛。主管級以下在職員工單獨出差，原則上不得選擇以包車、自駕車形式作為交通工具。主管級及以上級別員工確需自駕車或包車出差，應在出差申請表上注明，并且需注明同行人員，經分管領導同意后交至行政人事備案并自行留底，作為未來費用報銷依據。第九條 船舶：員工出差時，不得采用船舶作為出差交通工具（江河渡輪除外）。 第十條 機票、火車票、汽車票必須憑票報銷，不得用其他票據代替，無票據不予報銷。第四章 出差交通工具報銷標準 第十一條 飛機：行政人事根據出差申請表上核定的差旅交通工具進行購買， 5折以下的，可直接購買；5折以上的，需經總經理審批后方能4、購買。 第十二條 火車票：符合乘坐火車臥鋪條件的而未坐臥鋪的可按臥鋪中鋪票價與硬座票價間差價的50%補發給個人，員工需提供相關發票。 第十三條 汽車：乘坐長途客運車輛按照發票金額實報實銷，公司不鼓勵自駕車出差，如確需自駕車出差并分管領導同意，發生的燃油費、過路費、停車費以同地點往返火車或客運車輛票價加人均當地出差交通補貼金額合計作為報銷上限，罰單不予報銷。自駕車出差，不再報銷交通補助。第五章 出差當地交通費報銷的規定第十四條 市內交通費采用實報實銷，交通費報銷時須附完整、真實發票單據，同時附出差申請審批表（見附表二），發票內容與時間、地點應與出差申請審批表（見附表二）出差地及時間保持一致。報銷5、人應于發票反面注明交通費起始和終止地，填寫費用報銷單時，分筆填寫。上述附件不全不予報銷。第六章 出差住宿費的報銷規定 第十五條 出差住宿標準見附件1差旅費用報銷標準一覽表。第十六條 除總經理及副總經理外，公司所有員工出差同行，雙數同性員工執行“兩人一室”報銷標準。如屬于同一級別的，按照該級別住宿標準的1.2倍作為報銷標準；不同級別標準的，按照級別高的住宿標準的1.2倍作為報銷標準。 第十七條 確屬無住宿費票者，經由分管領導審批確認，可按規定標準的50%發給個人。第十八條 實際住宿費用在規定的限額標準內據實報銷，如實際住宿費超過規定的限額，超出部分非經主管領導審批，將不予報銷。 第十九條 出差住6、宿費用報銷須提供出差申請審批表（見附表二）、住宿發票，并附住宿地住宿清單，填制報銷單后于財務部報銷。第七章 出差報銷的其他規定第二十九條 出差起點到目的地距離少于50公里的原則上不準許住宿，需當天返回，且只報銷交通車票，如確需住宿的，需事先經部門主管審批同意后按照出差標準報銷。 第二十一條 出差人員出差過程中如由客戶提供住宿、伙食，則不報銷誤餐補助，只報銷當日交通補助。附則 本制度解釋權屬財務部，并將不斷修訂、完善以適應公司發展。附件1: 差旅費用報銷標準一覽表附件2: 出差申請審批表附件3：出差審批權限表附件4：差旅費報銷單附件1: 差旅費用報銷標準一覽表級別飛機火車新疆各地州縣其他省市伙食7、住宿市交伙食住宿市交總經理、副總經理經濟艙軟臥據實報銷300元以下據實報銷據實報銷300元以下據實報銷部門經理硬座80160元以下據實報銷60200元以下據實報銷業務人員硬座,夜間可硬臥50160元以下2050 15030一般人員硬座,夜間可硬臥50160元以下205015030附件2:出差申請審批表出差申請審批表出差人員姓名1、2、3、4、5、申請時間 年 月 日所屬部門出差類別短期 長期出差地點項目名稱交通工具飛機 火車 長途汽車 公司車輛 自有車輛出差路線出差任務 出差人（簽字）：工作移交安排1、工作內容： 交接人（簽字）： 年 月 日2、工作內容： 交接人（簽字）： 年 月 日3、工作8、內容： 交接人（簽字）： 年 月 日預計出差日期從 年 月 日到 年 月 日預計交通費預計住宿費預計業務招待費預計工作餐費用本次出差預算總計公司總經理分管總經理部門主管審批簽字人力資源中心 考勤備案備注 附件3：出差審批權限表出差類別一般員工部門主管分管總經理總經理備注非項目出差申請審批審批審批申請審批審批項目出差申請審批審批審批申請審批審批附件4：差旅費報銷單差 旅 費 報 銷 單 年 月 日 姓名職務出差事由起止日期起止地點在途天數住勤天數備注預借差費金額 報 銷 金 額機、車、船票 張住宿票 張市內交通費單據 張伙食補助 天每天 元 元合計金額（大寫）領導核批會計主管部門主管報銷人簽章結欠或補發 元