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1、五金公司綜合稽核程序及獎懲管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1. 目的為了加強xx五金事業部（以下簡稱：事業部）的經營管理，規范各分廠的經營行為、查錯防弊、消除隱患、確保事業部持續、穩定、健康的發展，特制定本辦法。2. 適用范圍適用于事業部下屬各工廠及部門。3. 稽核的定義：稽核是一項既有系統性又有獨立性的稽查與復核活動，收集證據并對證據進行客觀地評價，以確定相關的活動及其結果是否與規劃內容一致，規劃內容是否有效實施，且規劃內容是否適合與達到目標，或是否滿足相關之審核原則（如ISO條文、年度月度預算、特殊項目2、需求等），對異常問題進行追溯和跟蹤，并最終形成文件的過程。4. 稽核部門組織架構4.1 事業部綜合稽核部（以下簡稱：稽核部）是事業部獨立的監督部門，對事業部總經理負責，業務上直接受事業部總經理領導，行使綜合性的內部監督審查職能；4.2 稽核部組織架構 5. 稽核專員工作分工與崗位要求5.1 稽核部配置具有較高素質的專職審查專員，稽核崗位分工為ISO流程、生產與研發、管理流程、財務賬目等四個類別。5.2 稽核部制定稽核人員崗位責任制，明確任務，落實責任，稽核檢查工作必須以國家的相關法律、法規和公司的規章制度為依據，對稽核事項做到實施清楚，材料真實，評價公正、結論準確。（詳見附件X與X）5.3 稽3、核專員按領域分工向各工廠及部門提供相應的服務，如各類標準、制度、流程的制定與審核，領域相關工作的支持與協助；（詳見附件X與X） 5.4 稽核專員必須熟悉公司生產運營、相關法律法規，并具備相應的專業技能；5.5 稽核專員必須忠于職守，保守商業秘密，廉潔自律，依法審計，堅持原則，客觀公正，勤勉盡責、謹慎執業。6. 綜合稽核的目的與權限6.1 綜合稽核的目的6.1.1 檢查工廠內控制度的健全、有效性，工廠各職能部門是否遵守體系管理與目標管理（PQCDMS）等內部控制制度和業務流程等，是否有效的防范風險；6.1.2 針對稽核中發現的問題，提出合理性建議，加強和完善內部管理；6.1.3 宣導合規理念，樹4、立全員合規意識、自律意識，通過事前方法、事中監控、時候檢查等方法，實現公司合規、持續、健康發展。6.2 稽核部與被稽核部門職責與權限6.2.1 稽核部門職責與權限6.2.2 負責各類稽核相關制度條例的制定，修改，發行；6.2.3 負責稽核計劃的制定與稽核通知的發布；6.2.4 負責推進各部門/事業部自糾自查稽核實施，收集、分析及核實各部門提報的相關數據，通報改善及考核結果；6.2.5 負責根據公司或上級領導安排，執行專項或例行稽核，不符合事項調查取證、責任判定、督導改善及結果公布；6.2.6 有權檢查被稽核部門的各類報表、表單、報價單、合同、憑證、進銷存數據、人事資料、研發報告及其他相關業務資5、料；6.2.7 有權參加被稽核部門的相關會議，參與研究和處理稽核中發現的問題；6.2.8 有權要求被稽核部門提供相關經營管理的計劃與執行情況；6.2.9 有權根據稽核結果對各分廠及部門負責人績效成績進行評分；6.2.10 有權按照國家和公司相關規定，對被稽核部門及相關人員的違紀違規行為，提出處理意見。6.2.11 事業部各領導要保證稽核部的檢查監督權，任何部門的領導和個人不得刁難、阻撓稽核人員履行職責。6.3 被稽核部門職責與權限6.3.1 廠長負責工廠各項工作指標和目標的有效執行與監督，并對各項未達成指標主導召開會議，檢討，分析，改善。6.3.2 各部門長職責：5.4.2.1對所提交的審核文6、件及數據的準確性、真實性負責；5.4.2.2配合稽核取證，組織部門內部改善及驗證效果，制定標準化；5.4.2.3對公司不合理現象的舉報，稽核判定不屬實事項的申訴及獎懲意見的建議。.4負責部門稽核查檢表編制/更新，例行稽核評分、組織改善及執行考核。6.3.3 被稽核部門有對稽核結果的上訴權；6.3.4 被稽核部門有對稽核專員的服務項目的評分權。7. 稽核原則及時間要求7.1 稽核人員在稽核工作中，應堅持如下原則：7.1.1 公正、公平原則；7.1.2 專業，時效，全面原則；7.1.3 檢查問題、發現問題、糾正問題，防范和化解公司合規風險，不斷提高公司內部管理。7.2 稽核的時間要求7.2.1 稽7、核部門應至少每月對各地工廠現場全面稽核一次；7.2.2 稽核工作集中在每月XX日xx日左右（具體時間已稽核通知為準），對工廠上月經營情況進行核查。附件：稽核計劃表、稽核通知單；7.2.3 遇到有特殊情況需延緩稽核時間的，稽核部門或被稽核部門因提出OA申請，經總經理同意后進執行更改，但應該遵循高效的工作原則，及時、準確地完成稽核工作。8. 稽核內容與評分8.1 稽核內容8.1.1 體系管理與目標管理規則；8.1.2 體現管理包括：程序文件、管理辦法、各類表單；8.1.3 目標管理包括：P（效率）、Q（品質）、C（費用）、D(交期)、M（人員）、S（安全）；8.2 稽核評分8.2.1 評分方式按照8、各部門所涉及的流程與目標細項進行逐一打分，打分標準參照日常工作稽查表、各部門經營管理項目與指標考核得分表、廠長經營管理項目與指標考核得分表進行執行；8.2.2 被稽核部門稽核結果與部門負責人績效考核相關聯，稽核結果為績效得分的最終依據。具體內容詳見附件：附件一：經營管理目標架構圖附件二：公司經營管理項目與指標附件三：P.Q.C.D.M.S目標管理附件五：各部門日常工作稽查匯總表附件六：日常工作稽查表附件七：各部門經營管理項目與指標考核得分表附件八：廠長經營管理項目與指標考核得分表9. 稽核程序與方式9.1.1 稽核程序分四個階段：準備階段、實施階段、報告階段和跟蹤階段9.1.2 準備階段：被稽9、核部門準備各項稽核資料（電子檔與紙質文檔），并進行相關項目的自查自評；9.1.3 實施階段：根據稽核計劃確定稽核順序、范圍及稽核方式實施檢查，在稽核過程中，稽核人員必須做好詳細的稽核記錄，必要時復印有關資料、索取有關證明等，在稽核中應做好與被稽核部門的溝通工作；9.1.4 報告階段：撰寫稽核報告，對被稽核部門取得的成績及存在的問題作出客觀、公正的評價，提出處理意見和建議，稽核報告交公司總經理審批后，交被審核部門執行；9.1.5 落實階段：對稽核報告作出的稽核結論和處理意見的執行、整改情況進行現場或電話跟蹤并留存跟蹤記錄，直至問題落實完成。具體流程見附件：綜合稽核流程圖10.2 稽核方式891010、10.210.2.1 現場稽核：跟進確定的稽核項目和計劃，到被稽核部門開展檢查工作；10.2.2 非現場稽核：通知被稽核部門，將稽核所需有關資料報送到指定郵箱或郵寄地點進行審核；10.2.3 聯合稽核：跟進工作需要，由稽核部與工廠相關部門聯合，就某一專門事項進行稽核；10.2.4 其他方式的稽核：根據稽核要求采用定期或不定期稽核、專項稽核、自查上報等方式進行稽核監督，具體實施以稽核部通知為準。10.2.5 稽核方法包括不限于查閱資料、現場談話、電話交談、電子郵件OA通信以及其他間接方式等。10. 稽核結果的反饋與資料存檔10.1.1 被稽核部門在接到經公司總經理審批的稽核報告后，部門領導應高度11、重視，并及時組織相關部門及人員進行認真學習，深刻認識本部門在管理工作中存在的不足，針對報告中的每項問題提出反饋意見及整改措施。10.1.2 各地廠長負責收集與整理下屬部門的反饋意見及整改措施，并應在接到公司領導審批稽核報告5天內以PPT報告方式提出，并以OA流程形式發審核部及總經理審批，未在規定時間內提出反饋意見及整改措施的，直接責任人樂捐50元/天，廠長樂捐50元/項/天。10.2 稽核資料的存檔10.2.1 稽核部應將審查的相關文件包括審查工作計劃，工作底稿、各種記錄、報告等，稽核工作完成后，按月裝釘成冊，妥善保管，以備領導檢查。10.2.2 稽核檔案的保存期為3年。11. 內部稽核的獎懲12、規定：11.1.1 稽核人員的獎懲規定：稽核人員在稽核工作結束后的5個工作日內向總經理、被稽核部門發出稽核檢查表、績效考核表、稽核報告，延期一天樂捐50元；11.1.2 稽核人員在稽核工作中被投訴弄虛作假、徇私舞弊、偏袒一方等嚴重不良行為，經調查屬實的，每次樂捐50元。11.1.3 稽核人員在稽核過程中開具的稽核異常整改事項，經被稽核部門申訴總經辦調查確認屬稽核錯誤的，樂捐30元/單； 11.1.4 稽核人員對整改通知書上的整改要求進行期限內整改效果跟蹤驗證的，樂捐20元/單； 11.1.5 稽核人員未及時將各類稽核檢查表、整改通知書、稽核通報、稽核獎懲匯總表傳送歸檔的， 樂捐20元/單； 113、1.1.6 稽核專員違反公司保密制度或其他保密協議的，追究相應責任。11.2 被稽核部門的獎懲規定：11.2.1 在稽核巡查中，稽核專員發現相關人員確有突出表現時，可向公司報請給予100-2000元的適當獎勵，但需提供相關證據證明；11.2.2 被稽核部門不配合稽核工作、態度蠻橫、拒絕提交稽核所需資料的，當事人樂捐50元/次，情節特別嚴重的當事人樂捐100元/次并提報總經理予以停職反省或辭退處理； 11.2.3 限期整改的責任部門未按期整改完成的，責任部門責任人樂捐50元/單，并再次下達整改通知書 要求限期整改，限期整改的責任部門仍未在期限內整改完成的，責任人樂捐100元/單，并其直接上司樂捐14、50元/單的連帶責任； 11.2.4 被稽核部門相關責任人違規情況屬實、拒絕在整改通知書上簽字的，對責任人處原樂捐金額雙倍的處理；10.3 稽核過程中的缺失異常狀態分為四類缺失級別缺失類別缺失內容處罰措施A嚴重缺失1.與公司經營方針、戰略、目標背道而馳的管理方法、決定、事件；2.造成長線穩定客戶嚴厲投訴、終止合作、影響公司信譽形象的嚴重質量事故； 3.造成人員意外傷害、生產安全、消防安全事故的事件； 4.由于管理失職、營私舞弊等個人原因造成公司資產（超過5000元）意外流失的事件； 5.B級（含）以下缺失稽核中屢次出現的事例；1.樂捐500-2000元/單； 2.造成一定后果的責任人記嚴重警告15、或停 職或辭退； 3. 造成嚴重后果的起訴、移送司法機關；B一般缺失1.未按公司規章制度、會議決議辦事，造成較嚴重后果的事件； 2.本部門正常運作的必要管理文件、控制記錄完全缺失； 3.由于管理失控或失職造成生產停線、品質批量不良、客戶投訴、 內部投訴的事件； 4. 由于管理失控造成公司資產（200-5000元）意外損失的事件； 5.C級（含）以下缺失稽核中屢次出現的事例；1.樂捐50-500元/單； 2.造成責任事故的責任人記警告或停職反省C輕微缺失1.對公司規章制度、作業程序、崗位職責、會議決議等執行部徹底，造成工作停滯或效果不達標的事件； 2.工作過程控制需要的記錄文件部分缺失，記錄不完16、善、錯誤、不清晰，無法對工作過程進行追溯的事例； 3.由于個人主觀原因與公司其他部門、人員配合不好、本職工作不達標或引發內部投訴的事例； 4.工作信息傳達不暢或傳達有誤造成工作異常的事例； 5.D級缺失稽核中屢次出現的事例；樂捐10-50元/單；D偶然缺失1.個人能力、處事方法等原因工作偶爾失誤； 2.工作控制記錄填寫偶爾失誤； 3.其他偶然出現、對整體工作影響不大可以忽略不計的工作小失誤；提醒、警告11. 各工廠及部門應正確認識稽核工作，并視為日常工作進行數據的記錄與自查自檢。本制度xx年X月起生效，由稽核部負責解釋與修訂。準備審核資料被稽核部門責任部門 綜合稽核流程圖上交電子檔數據至稽核部17、被稽核部門初審資料稽核部預約總經辦審核并提交稽核計劃稽核部稽核實施現場或網絡會議現場審核開不合格報告末次會議宣布不合格項編制稽核報告批準分發問題反饋與整改措施提驗證效果記錄存檔稽核部與被稽核部門稽核部總經辦/稽核部被稽核部門稽核部稽核部NY12.相關表單12.1表單1-生產日報表12.2表單2-人均產值統計表12.3表單3-包材回收統計表12.4表單4-物料庫存天數統計表12.5表單5-庫存盤點表12.6表單6-新產品開發進度一覽表12.7表單7-新產品結案過程追蹤表12.8表單8-產品報價明細表12.9表單9-首件記錄表12.10表單10-生產不良統計表12.11表單11-報廢不良統計表1218、.12表單12-直通率統計表12.13表單13-出貨檢驗合格統計表12.14表單14-入料檢驗合格統計表12.15表單15-客戶抱怨統計表12.16表單16-每月回款統計表12.17表單17-BOM表成本統計表12.18表單18-制造成費用統計表12.19表單19-管理費用用統計表12.20表單20-銷售費用統計表12.21表單21-財務費用統計表12.22表單22-交貨明細表12.25表單25-員工離職統計表12.26表單26-員工出勤統計表12.27表單27-培訓計劃與實際達成統計表12.28表單28-員工滿意度調查表12.29表單29-員工工傷統計表12.30表單30-設備故障統計表1219、.31表單31-7S檢查匯總表13.相關附件13.1附件一：經營管理目標架構圖13.2附件二：公司經營管理項目與指標13.3附件三：P.Q.C.D.M.S目標管理13.4附件四：各部門P.Q.C.D.M.S績效考核13.5附件五：各部門日常工作稽查匯總表13.6附件六：日常工作稽查表13.7附件七：各部門經營管理項目與指標考核得分表13.8附件八：廠長經營管理項目與指標考核得分表附件一：經營目標管理架構圖：附件二：公司經營管理項目與指標附件三：P.Q.C.D.M.S目標管理附件四：各部門P.Q.C.D.M.S績效考核附件五：各部門日常工作稽查匯總表附件六：日常工作稽查表附件七：各部門經營管理項目與指標考核得分表附件八：廠長經營管理項目與指標考核得分表