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1、公司不相容崗位管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程(1)會計職務與出納職務分離，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作；(2)會計職務與審計職務分離；(3)支票保管職務與印章保管職務分離；(4)支票審核職務與支票簽發職務分離，支票簽發職務由出納擔任，其他會計人員不得兼任；(5)銀行印鑒保管職務、企業財務章保管職務、人名章保管職務分離，不得由一人保管支付款項所需的全部印章二、不得由同一部門或個人辦理合同業務的全過程(1)合同簽署（或委托2、簽署）職務與條款訂立職務分離；(2)條款訂立職務與xx職務分離；(3)合同談判職務與合同定價職務分離；(4)合同履行職務與收付款職務分離；(5)合同審計職務與上述職務分離三、不得由同一部門或個人辦理固定資產采購業務的全過程(1)批準采購職務與采購經辦職務分離；(2)詢價定價職務與確定供應商職務分離；(3)采購職務與驗收職務分離；(4)付款審批職務與付款執行職務分離；(5)采購職務、入庫登記職務、會計記錄職務分離四、不得由同一部門或個人辦理投資業務的全過程(1)投資計劃的編制職務與投資的審批職務分離；(2)投資業務的操作職務與會計記錄職務分離；(3)有價證券的保管職務與會計記錄職務分離；(4)投資股利、利息的經辦職務與會計核算職務分離