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1、公司員工內(nèi)部舉報(bào)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 內(nèi)部舉報(bào)管理制度第一章總則第一條目的為有效防范經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，鼓勵(lì)廣大員工主動(dòng)參與公司管理，及時(shí)監(jiān)督和舉報(bào)公司內(nèi)部運(yùn)營缺陷或違規(guī)行為，確保公司依法合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，特制定本辦法。 第二條基本原則（一）員工廣泛參與；（二）實(shí)時(shí)監(jiān)督舉報(bào)；（三）處理及時(shí)有效；（四）嚴(yán)格責(zé)任追究；（五）為舉報(bào)人保密。第三條適用對(duì)象本制度適用于公司全體員工。第二章管理機(jī)構(gòu)第四條設(shè)立內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組公司設(shè)立內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，為內(nèi)部舉報(bào)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。總裁任組長，分管總裁任副組長，各部室負(fù)2、責(zé)人為成員。內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在公司辦公室，公司辦公室負(fù)責(zé)人任內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任。第五條內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)（一）負(fù)責(zé)內(nèi)部舉報(bào)工作制度的制定、修改和實(shí)施；（二）受理員工舉報(bào)的內(nèi)部運(yùn)營缺陷或違規(guī)行為，并組織對(duì)該行為進(jìn)行調(diào)查分析和性質(zhì)認(rèn)定；（三）討論研究運(yùn)營缺陷或違規(guī)行為的補(bǔ)救和整改措施上報(bào)公司；（四）依照公司相關(guān)規(guī)章制度，出具運(yùn)營缺陷或違規(guī)行為相關(guān)責(zé)任人的處理意見上報(bào)公司。第三章舉報(bào)內(nèi)容第六條公司所有部門、所有環(huán)節(jié)的運(yùn)營缺陷、管理漏洞或違規(guī)行為都列為員工舉報(bào)范圍內(nèi)。（一）經(jīng)營管理中違反公司制度、監(jiān)管政策、相關(guān)法律法規(guī)的行為；（二）財(cái)務(wù)制度執(zhí)行中的違法違規(guī)行為；（三）員工3、招聘、干部聘任中違背公開、公平原則的暗箱操作行為；（四）公司物品采購、公務(wù)消費(fèi)、公務(wù)接待等方面存在違反公司規(guī)定的行為；（五）安全保衛(wèi)工作存在的漏洞和隱患；（六）其它會(huì)給公司帶來經(jīng)濟(jì)、聲譽(yù)損失的行為。第四章舉報(bào)程序第七條舉報(bào)員工可以書面或口頭方式向公司內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室舉報(bào)情況。第八條受理內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任受理舉報(bào)，做好記錄。第九條召開內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議舉報(bào)情況經(jīng)內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任初審后，于受理舉報(bào)2日內(nèi)提交內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組召開辦公會(huì)議。會(huì)議由內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持，對(duì)舉報(bào)情況進(jìn)行討論分析、性質(zhì)認(rèn)定，并制定責(zé)任追究方案和補(bǔ)救整改措施上報(bào)公司。需要進(jìn)4、一步調(diào)查的，責(zé)成相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)，限定期限摸清情況，再提交內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組召開辦公會(huì)議。內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任將每次會(huì)議內(nèi)容形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)與會(huì)小組成員簽字后存檔。第十條舉報(bào)情況處理公司根據(jù)內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的意見，對(duì)舉報(bào)情況相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，并落實(shí)整改措施。第十一條為舉報(bào)人保密制度內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)有為舉報(bào)人保密的義務(wù)。第五章引咎辭職第十二條對(duì)于出現(xiàn)下列情形之一的，主要責(zé)任部室負(fù)責(zé)人必須先行引咎辭職，再視案件結(jié)果進(jìn)行處理：（1）案件和違規(guī)問題是由員工舉報(bào)、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)詢查或上級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查、違法違規(guī)行為人逃匿等非自查方式發(fā)現(xiàn)的；（2）發(fā)生重大案件和嚴(yán)重違規(guī)問題隱瞞不報(bào)，或上報(bào)5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)時(shí)弄虛作假的；（3）查處整改工作不力的。第十三條各部室主要負(fù)責(zé)人在其任職期間內(nèi)（未換崗或輪崗），其部室發(fā)生三次重大案件時(shí)，應(yīng)引咎辭職。第十四條分管總裁、總裁在工作中發(fā)現(xiàn)問題，但卻包庇、隱瞞，沒有及時(shí)向董事長報(bào)告的，導(dǎo)致案件沒有得到有效控制而影響惡化或損失擴(kuò)大的，應(yīng)引咎辭職。第六章員工抵制第十五條員工原則上不得對(duì)抗上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)國家法律法規(guī)或公司有關(guān)規(guī)定布置的合理合法操作，如確有特殊情況，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明原因，得到許可，否則公司可追究其責(zé)任。第十六條員工有權(quán)拒絕執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的違法違規(guī)操作，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也不得對(duì)此借機(jī)進(jìn)行徇私報(bào)復(fù)，否則將追究其領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，予以降級(jí)或免職。第十七條員6、工執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的操作前，已明確此行為違法違規(guī)，卻仍照此執(zhí)行的，公司將追究其責(zé)任，予以換崗或辭退；員工執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的操作前，不知道此行為違法違規(guī)，遵照?qǐng)?zhí)行的，公司將視后果輕重給予處罰。第七章檢舉獎(jiǎng)勵(lì)第十八條公司將對(duì)檢舉重大違法違規(guī)行為和成功堵截案件的員工，實(shí)行保密制度，并將在案件處理完畢兩周內(nèi)直接獎(jiǎng)勵(lì)有功人員。第十九條檢舉獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)按挪用資金或挽回?fù)p失的比例給予一次性物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)：挪用資金或挽回?fù)p失在10萬元以內(nèi)（含10萬元）的，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為3%；挪用資金或挽回?fù)p失在10萬元以上100萬元以內(nèi)的，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為2%；挪用資金或挽回?fù)p失在100萬元以上的（含100萬元），獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為1.5%；檢舉獎(jiǎng)勵(lì)的最高獎(jiǎng)金可達(dá)5萬元。第二十條對(duì)于涉案的舉報(bào)人員，則按照挽回?fù)p失和影響的程度，予以減輕處罰。第二十一條對(duì)于弄虛作假、蓄意栽贓、惡意誹謗他人的舉報(bào)，且造成不良影響和嚴(yán)重后果的，將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)追究舉報(bào)人的法律責(zé)任。第八章附則第二十二條本制度由內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。