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1、公司計算機管理制度及流程圖編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的： 規(guī)范計算機與用戶管理，確保計算機系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)使用的安全穩(wěn)定性，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。2 適用范圍：本公司所有計算機（臺式機和筆記本）及其信息交換系統(tǒng)的使用部門及相應(yīng)崗位。 3 職責(zé)：3.1 行政管理部：負責(zé)對計算機等固定資產(chǎn)的采購、入庫，并對計算機的報廢審批。3.2 信息部：負責(zé)對計算機信息資源統(tǒng)一組織管理、計算機及配套設(shè)備驗收。3.3 各職能部門：計算機的需求申請及日常使用管理。4 術(shù)語：4.1 計算機信息資源：基于計算機硬件、軟件及其網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)2、和外部存儲器承載的圖文、音影、數(shù)碼程序等資料。4.2 周邊或外部設(shè)備：泛指計算機及其網(wǎng)絡(luò)基本配置外之附屬設(shè)備如光驅(qū)、軟驅(qū)、打印機、條碼打印機、掃描儀、掃描器、ZIP機、MODEM、UPS電源等。4.3 向外發(fā)送的數(shù)據(jù)：包括對外刻錄的光盤，因工作需要向外發(fā)送的電子文件及通過其它途徑傳遞的資料。4.4 有效數(shù)據(jù)：指工作所需的各種文檔，不包括音樂、影視、生活圖片或其它與工作無關(guān)的文件。5 計算機管理：5.1計算機采購：各部門需要購買辦公用計算機資源時，需填寫采購申請單信息部驗收并統(tǒng)一編號經(jīng)總務(wù)副總批準行政部購入 5.2計算機使用：計算機設(shè)備開機順序：先開UPS電源、打印機、掃描儀等、顯示器等外設(shè)，再3、開主機；關(guān)機順序相反，不得強行開/關(guān)機。計算機連接有打印機、刻錄機、掃描儀、光驅(qū)等外部設(shè)備時，應(yīng)首先在關(guān)機狀態(tài)（關(guān)掉所有設(shè)備電源）下將計算機及外設(shè)連接好，禁止帶電連接或去掉計算機外部設(shè)備。計算機外部設(shè)備不使用時，應(yīng)關(guān)掉外部設(shè)備的電源。禁止長期打開不使用的外部設(shè)備電源，顯示器應(yīng)設(shè)置節(jié)能模式，要求做到人走機關(guān)，下班時關(guān)機。計算機系統(tǒng)的電源應(yīng)與功率大的用電設(shè)備（電梯、空調(diào)等）分開。打雷閃電時應(yīng)暫時關(guān)閉電腦系統(tǒng)及周邊設(shè)備，防止出現(xiàn)雷擊現(xiàn)象。公司辦公人員嚴禁使用U盤、光盤和移動磁盤等傳輸載體（申請使用人員除外）。因工作需要公司為員工配備的筆記本電腦只限在公司和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)使用，不得帶回家或交他人使用。及時4、按正確方法清潔和保養(yǎng)設(shè)備上的污垢、灰塵，保證設(shè)備正常使用；不得私自拆卸或增加機件、軟件。公司各職能部門人員、開發(fā)部人員配備臺式機；營銷中心經(jīng)理、各大區(qū)經(jīng)理（含駐外經(jīng)理）、培訓(xùn)部人員等需經(jīng)常出差人員配備筆記本電腦（其它部門人員出差需要應(yīng)用筆記本電腦需向行政部借用公用筆記本電腦）。公司計算機只能用于處理公司事務(wù)，任何個人不得用其處理私人事務(wù)或玩游戲。在使用網(wǎng)絡(luò)時，必須使用網(wǎng)管指定的網(wǎng)絡(luò)IP地址，未經(jīng)網(wǎng)管同意，任何人不得擅自更改，不得在自己工作位以外的位置亂接網(wǎng)線。計算機中的信息必須安全存放、保管、防止丟失或失效，并經(jīng)常進行磁盤碎片整理等系統(tǒng)維護工作，同時各部門應(yīng)該注意對部門重要信息進行備份（服務(wù)器5、或其他方式），防止計算機硬盤出現(xiàn)故障后重要信息的丟失。5.3計算機的保管：計算機統(tǒng)一由行政管理部采購與調(diào)配，使用責(zé)任到人：分配到個人或部門使用的計算機，使用者須確保其安全和完整。未經(jīng)行政部同意，并對計算機信息進行處理，公司計算機不得外借。任何部門不得私自挪動非便攜式計算機或因各種原因把計算機相關(guān)部件借走，如需挪動計算機或借用其相關(guān)物品，必須到行政部辦理相關(guān)借用手續(xù)。對經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)管理員確認需要外修的電腦設(shè)備，須填寫電腦設(shè)備維修確認單，到資產(chǎn)管理部取出廠物資申請表后辦理手續(xù)外修。計算機用戶在離職或調(diào)離時，需要轉(zhuǎn)移電腦的，申辦人需要填寫固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單，由其所在部門負責(zé)人簽字后交網(wǎng)絡(luò)管理員進行核對，6、然后進行拆裝轉(zhuǎn)移。5.4計算機維修及升級：計算機出現(xiàn)故障時及時通知信息部，信息部在電話溝通無法解決問題時應(yīng)盡快安排到現(xiàn)場處理，不準私拆機箱。若在四小時內(nèi)無法解決問題，則報修人可以到行政部填寫資產(chǎn)維修申請單,并辦理機器借用手續(xù)另行借用計算機以保證正常工作。如維修中需要更換零部件，由網(wǎng)管到行政部辦理領(lǐng)用手續(xù)或申購手續(xù)，維修后在計算機使用登記表中填寫注明。如工作實際需要增加設(shè)備或更新設(shè)備的，必須預(yù)先填寫配置升級申請表，經(jīng)網(wǎng)管進行技術(shù)測定確認必須升級后，進行配置升級。相關(guān)配件在行政部進行領(lǐng)用，同時，在計算機使用登記表中由網(wǎng)管、計算機使用人簽字確認已經(jīng)進行升級。計算機配置標準由公司根據(jù)實際需求和市場狀況7、做出相應(yīng)調(diào)整，特殊情況特殊處理。6 計算機信息與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理：6.1新增用戶：公司內(nèi)部各部門新增計算機用戶（含更換電腦用戶）時，申辦人需填寫電腦設(shè)備增置申請表，申請表由部門負責(zé)人簽字后，由網(wǎng)絡(luò)管理員對申請表進行核對，并由總經(jīng)辦主任簽字后方才有效。網(wǎng)絡(luò)管理員根據(jù)申請用戶對應(yīng)的工作職責(zé)，規(guī)定該用戶的計算機系統(tǒng)中需要安裝的軟件，并填寫計算機用戶使用權(quán)限表，執(zhí)行安裝，并保存該表。如果申請不被批準，網(wǎng)絡(luò)管理員負責(zé)將申請表轉(zhuǎn)回申請部門，并解釋原因。6.2 軟件管理：各部門需要使用或安裝新軟件時，請?zhí)顚懹嬎銠C機軟件申請單，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，向總經(jīng)辦提出申請，由信息部派專人負責(zé)安裝調(diào)試工作。需要對現(xiàn)有軟件系統(tǒng)8、進行功能增加或更改的，請?zhí)顚戃浖伍_發(fā)需求說明書，信息調(diào)研后提交總經(jīng)辦批準執(zhí)行。重要的公用程序（應(yīng)用軟件）不允許任意復(fù)制，防止出現(xiàn)版權(quán)問題。使用者不得在電腦上安裝各類游戲軟件，不得隨意增加、刪改計算機主要設(shè)備的驅(qū)動程序，未經(jīng)信息部批準，不得修改系統(tǒng)和各類軟件的配置參數(shù)。公司的ERP系統(tǒng)、財務(wù)進銷存、人力資源及其它正版軟件一律不外借。網(wǎng)絡(luò)管理員須按照文件/記錄控制程序要求，對計算機軟件及各類驅(qū)動程序、配置軟件，統(tǒng)一貼好標簽，并存放在防磁、防潮的安全地方。6.3機房與網(wǎng)絡(luò)管理：未經(jīng)允許，任何人不得對服務(wù)器、UPS、網(wǎng)關(guān)服務(wù)器、交換機、網(wǎng)橋等設(shè)備進行移動、關(guān)機、重新啟動或進行其它操作。公司內(nèi)部員工9、嚴禁攻擊數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，或利用黑客軟件對其它電腦進行攻擊。各終端分為連網(wǎng)PC機和不連網(wǎng)PC機，連網(wǎng)PC機不能配置軟驅(qū)、光驅(qū)和外置設(shè)備接口。嚴禁在網(wǎng)上傳播謠言及任何不利于公司、影響團隊和諧的信息。公司電腦通過一臺專用的服務(wù)器(網(wǎng)關(guān))接入寬帶網(wǎng)（Internet），公司員工不得在辦公電腦上利用電話拔號等其它方式上網(wǎng)。各辦公終端使用應(yīng)用系統(tǒng)時，當(dāng)有事要離開，應(yīng)先退出應(yīng)用軟件或?qū)⒆烂骀i定；當(dāng)電腦出現(xiàn)故障時，應(yīng)立即關(guān)掉電源，及時向信息部網(wǎng)管反饋，禁止帶電拔插。工作網(wǎng)內(nèi)禁止玩游戲、下載電影等與工作無關(guān)的事情。公司內(nèi)所有打印機不允許設(shè)置密碼，應(yīng)讓其它同事可以直接打印。網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)嚴格控制機房內(nèi)的溫度，做好消防10、工作，保持布線規(guī)范、硬件設(shè)施擺放整齊，防止線路交叉短路等不良情況發(fā)生；對交換機的每一接口，應(yīng)貼上標簽，以標明去向，不用時，應(yīng)關(guān)掉這些設(shè)備的電源。6.4 Internet管理：需用到外部郵箱的員工，填寫上網(wǎng)申請單，注明使用外部郵件系統(tǒng)，經(jīng)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)辦主任批準，由網(wǎng)絡(luò)管理員開放相應(yīng)使用權(quán)限：對外統(tǒng)一使用的域名郵箱。所有的電腦應(yīng)安裝殺毒軟件，在使用時應(yīng)打開病毒防火墻。一旦其報警，應(yīng)立即保存相關(guān)文件，并與信息部聯(lián)系。使用電子郵件時，未知的附件請不要打開。對于陌生的電子郵件，請直接刪除。為了安全和特別的原因，信息部有權(quán)隨時關(guān)閉Internet網(wǎng)，或者直接關(guān)閉某人的上網(wǎng)權(quán)限。辦公電腦的IP地址由信11、息部統(tǒng)一規(guī)劃，員工不得擅自更改其IP地址，更不得惡意占用他人的IP地址。員工在上網(wǎng)時，除非工作需要，不得使用QQ、MSN、skype等軟件上網(wǎng)聊天。員工不得利用辦公電腦在網(wǎng)上填寫、發(fā)布任何應(yīng)聘信息。員工不得利用他人電腦上網(wǎng)，需上網(wǎng)查詢資料的應(yīng)使用公共電腦。在上班期間不得瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站。6.5數(shù)據(jù)安全管理：網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)在防病毒服務(wù)器升級后，保證所有辦公電腦同步升級，并隨時監(jiān)控殺毒軟件的升級、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的流量及病毒情況。在重大病毒爆發(fā)前，信息部應(yīng)提前通過郵件、OA系統(tǒng)或及時飛秋發(fā)出病毒預(yù)警信息，并采取有效措施防止病毒入侵本公司數(shù)據(jù)系統(tǒng)。網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)做好服務(wù)器的安全性預(yù)防工作，每周進行一次完整殺12、毒，按應(yīng)用系統(tǒng)的要求進行數(shù)據(jù)備份，以防數(shù)據(jù)的丟失；各辦公終端每周至少要進行一次完整的查殺操作。各辦公終端應(yīng)將其形成的公司數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、人事檔案、圖紙、統(tǒng)計資料、營銷及生產(chǎn)計劃、財務(wù)報表等重要資料，儲存在中心服務(wù)器上，不得存放在終端電腦中。各辦公終端啟動盤（一般為C盤）不得存放除“程序”以外的其他任何形式的數(shù)據(jù)。含有重要資訊的資料（卡片、稿紙等）廢棄時，應(yīng)確定銷毀，以免被誤用。各終端對錯誤資料的更正，須按文件/記錄控制程序要求進行更改申請和審批；信息部應(yīng)對對錯誤資料的產(chǎn)生原因進行統(tǒng)計分析，并按不合格項及其改善控制程序定期通報，以期減少錯誤的發(fā)生。從計算機輸出的資料，其保管、使用、更改、報廢，應(yīng)符合13、文件/記錄控制程序要求。所有申請使用電腦辦公的員工，須經(jīng)過信息部的相關(guān)培訓(xùn)，考核合格后，信息部分配相應(yīng)的電腦使用權(quán)限，才能準許使用電腦辦公。網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)能對進入應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的指令予以識別，并每周至少查看一次應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫日志文件，以盡早發(fā)現(xiàn)異常情況，確保數(shù)據(jù)庫的存取安全；嚴格限制對應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的更改；嚴格限制重組數(shù)據(jù)庫或壓縮數(shù)據(jù)庫大小的權(quán)力。信息部應(yīng)根據(jù)辦公系統(tǒng)的使用情況，針對異常組織專項改善和培訓(xùn)。公司對外的電子文檔輸出由信息部負責(zé)；各職能部門如有需要，應(yīng)填寫統(tǒng)一的申請單，經(jīng)部門經(jīng)理或直接上級審核，總經(jīng)辦主任批準，如果是網(wǎng)站信息，則須總經(jīng)理批準。信息部有權(quán)依據(jù)保密制度對各終端往來電子郵件14、系統(tǒng)進行適時監(jiān)控。未經(jīng)允許，員工不應(yīng)將不屬于公司的電腦整機或配件帶入公司使用，也不允許接入公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。個人所有的筆記本電腦或存儲設(shè)備在責(zé)任人離職時，需經(jīng)過信息部的檢查，將公司資料備份或刪除。每臺計算機必須設(shè)置登錄密碼（不能設(shè)置為記住密碼），若因計算機問題不能設(shè)置密碼的，可以安裝其他安全保護的工具。網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)定期對計算機病毒及系統(tǒng)漏洞給出告警及相關(guān)解決方法，員工必須按照網(wǎng)管要求經(jīng)常更新殺毒軟件和安裝系統(tǒng)相關(guān)補丁程序，不得自行卸載防病毒軟件。擁有獨立外置接口和使用移動外置設(shè)備權(quán)限的人員應(yīng)按照保密制度和保密協(xié)議要求，確保其經(jīng)手數(shù)據(jù)的安全。6.6軟件或數(shù)據(jù)系統(tǒng)開發(fā)：信息部可根據(jù)公司或職能部門業(yè)務(wù)需15、要組織開發(fā)各種單項軟件或綜合性信息系統(tǒng)。其程序如下：信息部負責(zé)收集需求，并提出軟件或數(shù)據(jù)系統(tǒng)開發(fā)可行性分析報告。信息部召集關(guān)聯(lián)部門和高層管理人員對可行性分析報告進行評審，形成評審報告評審不合格，則終止。評審合格，則編制項目任務(wù)書總經(jīng)理批準項目任務(wù)書信息部組織內(nèi)部和外部資源進行項目策劃，包括：運行模式、可達成目的、費用預(yù)算、效益分析、實施步驟和期限、項目責(zé)任人，形成項目計劃書。總經(jīng)理辦公會議決策：接受，則按計劃書組織實施；不接受，則修改計劃書或重新組織策劃，直至滿足任務(wù)書要求為止。信息部組織模擬運行修改完善不足，再模擬運行，直至滿意為止。實操試運行，并收集運行狀況信息。信息部組織評審合格：結(jié)算費16、用，進入正式運行階段不合格：繼續(xù)修改完善或重新設(shè)計，直至滿足任務(wù)書要求。跟進維護7 頒布實施及考核：7.1 本制度經(jīng)審查會議討論通過，總經(jīng)理批準生效，從2011年12月1日起試行，信息部須做好前期準備工作。7.2 本制度的實施情況由網(wǎng)絡(luò)管理員和稽核專員共同監(jiān)督，并依據(jù)以下規(guī)定處理：7.2.1 晚上下班未關(guān)機者罰款10元/次。7.2.2 對計算機在使用或攜帶中的任何損壞和丟失盜搶，使用人負有直接責(zé)任，按照資產(chǎn)折舊價格賠償。7.2.3 自行裝、卸機件，罰款200元，并按資產(chǎn)原值賠償。7.2.4 因非工作需要，利用辦公電腦，在上班時間下載軟件、音樂、電影或電影者，罰款10元，影響網(wǎng)絡(luò)傳送速度者，罰款17、100元，因此導(dǎo)致計算機損壞者，賠償全額修理費。7.2.5 以任何形式攻擊公司的電腦或服務(wù)器者，按月均工資總額的20%處罰，并對所造成的損失全額賠償，如因此造成巨額損失而無力賠償者，追究其法律責(zé)任。7.2.6 非業(yè)務(wù)需要，將私人電腦帶入辦公場地使用，經(jīng)勸告無效者，處罰50元，并通知網(wǎng)絡(luò)管理員對其設(shè)備進行檢查，清除與本公司有關(guān)的信息，情節(jié)嚴重者有權(quán)沒收其電腦。7.2.7 若因未按規(guī)定設(shè)置密碼而造成計算機使用問題者，承擔(dān)因此造成的全部責(zé)任。7.2.8 隨意刪改計算機系統(tǒng)文件者，罰款200元，因此影響正常運作者，根據(jù)情節(jié)輕重追究賠償責(zé)任。7.2.9 網(wǎng)絡(luò)管理員未及時備份重要文件，或終端為按要求將重要文件存入服務(wù)器者，罰款50元，因此造成工作癱瘓者，根據(jù)情節(jié)輕重追究賠償責(zé)任。7.2.10 網(wǎng)絡(luò)管理員未按要求管理正版軟件造成無法使用者，按照軟件原值賠償（自行開發(fā)的軟件，則按開發(fā)項目結(jié)算費用計算）。7.3本制度解釋、修改權(quán)歸屬于總經(jīng)辦，如有修改，須重新審批、頒發(fā)。8.附件： 8.1資產(chǎn)維修單 8.2計算機配置升級申請單 8.3計算機使用登記表 8.4計算機用戶使用權(quán)限表擬制審核批準