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1、公司督辦流程制度附督查督辦登記表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一節(jié) 目的第一條 強(qiáng)化工作落實(shí)，提高工作效率，促進(jìn)督察工作制度化、程序化、規(guī)范化，確保集團(tuán)各項(xiàng)部署和決策等有部署、有落實(shí)、有檢查、有反饋。第二節(jié) 適用范圍第二條 集團(tuán)公司重要部署、重大決策的落實(shí)情況；第三條 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議定事項(xiàng)的推進(jìn)情況；第四條 集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的處理情況；第五條 各部門重點(diǎn)工作需要橫向督辦協(xié)調(diào)的。第三節(jié) 責(zé)任分工第六條 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)部是集團(tuán)督查督辦工作的歸口管理部門，應(yīng)按照集團(tuán)的要求深入實(shí)際開展具體工作，隨時(shí)跟進(jìn)督察，及2、時(shí)反饋情況。第七條 集團(tuán)重點(diǎn)工作一經(jīng)確定，其所在各部門及分子公司負(fù)責(zé)人將是第一負(fù)責(zé)人，且均應(yīng)將重點(diǎn)工作當(dāng)作重要工作任務(wù)來(lái)管理，按時(shí)、按質(zhì)完成。第四節(jié) 督辦流程督查督辦具體分為登記、交辦、催辦、調(diào)整、辦結(jié)、反饋和歸檔七個(gè)步驟。第八條 登記：在接到督查督辦事項(xiàng)之后，運(yùn)營(yíng)部進(jìn)行登記，包括承辦部門、承辦時(shí)限和工作要求等。其中重大和復(fù)雜事項(xiàng)，應(yīng)征求有關(guān)部門的意見。登記堅(jiān)持一事一項(xiàng)的原則，并進(jìn)行編號(hào)，按要求認(rèn)真填寫督查督辦登記表，以備存查。督查督辦事項(xiàng)編號(hào)構(gòu)成：YZ（集團(tuán)）+總序號(hào)+部門類別+序號(hào)。部門類別分（共15個(gè)）：人事行政部(HR)、運(yùn)營(yíng)部（YY）、法務(wù)部（FW）、財(cái)務(wù)中心（CW）、城市項(xiàng)目公司（3、YX）、城市項(xiàng)目公司（HX）、成本部（CB）、裝飾部（ZS）、設(shè)計(jì)部（SJ）、工程部（GC）、采購(gòu)部（CG）、拓展部（TZ）、營(yíng)銷部（YX）、城市商管公司（SG）、物業(yè)管理公司（WG）第九條 交辦：運(yùn)營(yíng)部通過(guò)督查督辦通知單的形式，把督查事項(xiàng)發(fā)至有關(guān)部門，交辦時(shí)要做到任務(wù)量化、時(shí)限具體化、責(zé)任明確化。第十條 催辦：為及時(shí)了解督查事項(xiàng)的運(yùn)行情況和辦理情況，運(yùn)營(yíng)部通過(guò)督辦事項(xiàng)催辦單或直接到承辦單位催辦等形式，適時(shí)加以催辦查辦。第十一條 調(diào)整：確因客觀原因（如政府職能部門協(xié)調(diào)、周邊工作環(huán)境變化、政策變化、集團(tuán)策略調(diào)整等）不能按要求辦結(jié)的督辦事項(xiàng)，承辦部門應(yīng)在承辦事項(xiàng)到期前填報(bào)督辦任務(wù)變更申請(qǐng)表，按照督4、辦事項(xiàng)確定的流程辦理調(diào)整手續(xù)，未辦理調(diào)整手續(xù)或?qū)徟赐ㄟ^(guò)的，按原工作任務(wù)未完成進(jìn)行處罰；集團(tuán)內(nèi)部協(xié)調(diào)不到位、領(lǐng)導(dǎo)未按時(shí)審批等不能成為調(diào)整理由。第十二條 辦結(jié)：承辦部門在工作任務(wù)完成后，應(yīng)及時(shí)反饋辦理情況。運(yùn)營(yíng)部將對(duì)承辦部門的反饋情況進(jìn)行檢查，按照交辦時(shí)所提的要求，對(duì)不符合交辦要求的，要退回承辦部門補(bǔ)辦或重辦；對(duì)符合交辦要求的，呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)閱知。第十三條 反饋：督查督辦任務(wù)完成后，要按照事事有結(jié)果，件件有回音的原則，及時(shí)向批示領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告結(jié)果，做到批必辦、辦必果、果必報(bào)。第十四條 歸檔：督查事項(xiàng)辦結(jié)后，運(yùn)營(yíng)部應(yīng)將各種有關(guān)的文字材料，包括領(lǐng)導(dǎo)批示、辦結(jié)報(bào)告、檢查反饋等整理歸檔。第五節(jié) 要求第十五條 督查督5、辦工作應(yīng)本著實(shí)事求是的原則和一絲不茍的精神，深入調(diào)查研究，及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地了解和反饋有關(guān)情況。第十六條 督查督辦過(guò)程中，督辦人員要加強(qiáng)與被督辦部門之間的溝通與聯(lián)系。對(duì)涉及多個(gè)部門的事項(xiàng)，部門之間有意見分歧不能解決時(shí)，應(yīng)做好協(xié)調(diào)工作。第十七條 凡列入督查督辦的事項(xiàng)，都應(yīng)當(dāng)有明確的督辦結(jié)論；凡未按時(shí)并保質(zhì)完成的工作，應(yīng)如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)以便做出決策。第十八條 各分子公司、各部門對(duì)交辦督察事項(xiàng)和領(lǐng)導(dǎo)批示要視同正式文件處理，隨收隨辦，急事急辦，做到不誤事、不誤時(shí)。同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，做到不誤傳、不丟失、不泄密。第六節(jié) 考核與獎(jiǎng)懲第十九條 督查督辦工作主要以承辦部門領(lǐng)導(dǎo)為主，對(duì)于未能按期完成集團(tuán)布置的6、重點(diǎn)工作，每項(xiàng)考核處罰標(biāo)準(zhǔn)如下表所示：責(zé)任人考核處罰標(biāo)準(zhǔn)主責(zé)任人第一次延期罰款200元，以后次數(shù)延期加倍罰款次責(zé)任人第一次延期罰款100元，以后次數(shù)延期加倍罰款第二十條 本罰款專款專用。運(yùn)營(yíng)部根據(jù)各部門承辦事項(xiàng)數(shù)量（工作量大小）及完成情況，按年度進(jìn)行綜合評(píng)比排名，對(duì)排名較好的責(zé)任人給予獎(jiǎng)勵(lì)。評(píng)比排名按評(píng)優(yōu)系數(shù)大小進(jìn)行，評(píng)優(yōu)系數(shù)=本部門承辦項(xiàng)目數(shù)量占集團(tuán)項(xiàng)目數(shù)量比例*本部門承辦事項(xiàng)完成率（本部門承辦事項(xiàng)完成率=周期內(nèi)實(shí)際完成督查督辦事項(xiàng)數(shù)量/周期內(nèi)計(jì)劃完成督查督辦事項(xiàng)數(shù)量*100%）。第七節(jié) 其它第二十一條 本規(guī)定自起施行；限內(nèi)部使用，不得外傳，集團(tuán)下屬分公司及部門內(nèi)部督查督辦可參照?qǐng)?zhí)行。第八節(jié)7、 附件附件一：督查督辦登記表、 附件二：督查督辦通知單附件三：督辦事項(xiàng)催辦單、附件四：督辦任務(wù)變更申請(qǐng)表附件五：督查督辦工作完成情況表督查督辦登記表版號(hào)：A/1 編號(hào)督查督辦工作內(nèi)容達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)下達(dá)時(shí)間要求完成時(shí)間主責(zé)任人次責(zé)任人督辦督查結(jié)論是否處罰處罰金額（元）布置依據(jù)備注附件一：督查督辦登記表附件二：督查督辦通知單督查督辦工作通知單版號(hào)：A/1編號(hào)：責(zé)任單位責(zé)任人工作內(nèi)容及完成時(shí)間1、2、3、4、工作布置依據(jù)及渠道督辦原因督辦要求督辦處罰集團(tuán)總經(jīng)理助理簽字：抄報(bào)：董事長(zhǎng)、集團(tuán)總經(jīng)理附件三：督查督辦工作催辦單督查督辦工作催辦單版號(hào)：A/1 編號(hào)：責(zé)任單位責(zé)任人工作內(nèi)容及完成時(shí)間1、2、3、4、工作布置渠道催辦原因備注集團(tuán)總經(jīng)理助理簽字：抄報(bào)：董事長(zhǎng)、集團(tuán)總經(jīng)理附件四：督辦任務(wù)變更申請(qǐng)表督辦任務(wù)變更申請(qǐng)表版號(hào)：A/1編號(hào)： 變更申請(qǐng)部門配合部門計(jì)劃變更事項(xiàng)內(nèi)容原定完成時(shí)間現(xiàn)定完成時(shí)間對(duì)其他部門計(jì)劃完成的影響無(wú)； 有：（描述影響）變更原因： 申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人：配合部門負(fù)責(zé)人意見：受影響部門負(fù)責(zé)人意見：申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見：運(yùn)營(yíng)部意見：總經(jīng)理助理意見：總經(jīng)理意見：附件五：督查督辦工作完成情況表督查督辦工作完成情況表版號(hào)：A/1 編號(hào)：序號(hào)部門計(jì)劃完成（項(xiàng)）實(shí)際完成（項(xiàng)）完成率（%）評(píng)優(yōu)系數(shù)備注123456789101112131415