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1、農(nóng)機制造公司計劃管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 計劃管理制度第一章 總則第一條 本制度明確了計劃管理工作的基本任務(wù)，計劃管理體制及網(wǎng)絡(luò)，計劃管理工作職責(zé)，各部門編制計劃的內(nèi)容，計劃的編制依據(jù)及編制方法，計劃的上報與下達及計劃的調(diào)整，計劃的檢查與考核。第二章 職責(zé)第二條 根據(jù)公司有關(guān)管理制度規(guī)定,按照業(yè)務(wù)分工負責(zé)本部門所主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的中長期發(fā)展規(guī)劃、計劃、投資項目管理工作。第三條 負責(zé)公司發(fā)展戰(zhàn)略、投資規(guī)劃的制訂及管理，并組織實施。根據(jù)上級有關(guān)文件要求結(jié)合公司發(fā)展需要組織編制并上報公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)2、展計劃。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制訂公司品牌戰(zhàn)略及實施計劃及階段性實施方案，并組織具體實施。第四條 負責(zé)公司固定資產(chǎn)投資項目的立項、管理并組織實施。第五條 根據(jù)公司總體的生產(chǎn)經(jīng)營計劃大綱和經(jīng)營方針及經(jīng)營目標(biāo)，負責(zé)組織編制、上報及下達各項專業(yè)計劃和調(diào)整計劃。第六條 負責(zé)做好各項專業(yè)計劃下達之前的綜合平衡工作。第七條 負責(zé)本部門所編制下達計劃的統(tǒng)計檢查、考核及分析等工作。 第三章 工作程序第六條 規(guī)劃與計劃管理工作的基本任務(wù)是：宣傳貫徹國家和上級機關(guān)及公司制定的有關(guān)規(guī)劃與計劃管理工作的方針、政策、制度和規(guī)定等，組織編制上報及下達公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展計劃，各項年度專業(yè)計劃和調(diào)整計劃，檢查和考核公司各部門3、及分廠的計劃執(zhí)行情況，組織和指導(dǎo)各部門及基層單位開展與本部門業(yè)務(wù)相對應(yīng)的計劃管理工作；開展經(jīng)濟運行分析工作，為各級領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。第七條 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展計劃的編制內(nèi)容一 、發(fā)展計劃部編制的內(nèi)容1、上期中長期計劃的執(zhí)行情況及現(xiàn)狀分析；2、公司的優(yōu)勢與劣勢及發(fā)展環(huán)境分析；3、中長期計劃的指導(dǎo)思想和原則；4、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展重點及實施計劃；5、重點投資項目計劃；6、措施及建議。二、財務(wù)部編制內(nèi)容1、財務(wù)指標(biāo)計劃；2、財務(wù)資源計劃。三、人力資源編制內(nèi)容1、人力資源配置計劃；2、人才培養(yǎng)計劃。第八條 年度計劃編制內(nèi)容一、發(fā)展計劃部負責(zé)編制內(nèi)容1、編制公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃大綱，組織編制年度、季度生4、產(chǎn)經(jīng)營計劃及調(diào)整計劃，確定企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方針與經(jīng)營目標(biāo)；2、根據(jù)合同及訂貨情況和市場需求情況，編制年度軍、民品生產(chǎn)經(jīng)營計劃。3、編制重大固定資產(chǎn)投資項目計劃。二、生產(chǎn)部編制內(nèi)容1、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃組織編制企業(yè)內(nèi)部工程液壓年度、季度、月度的生產(chǎn)作業(yè)計劃；2、編制工程液壓新產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計劃；3、負責(zé)組織工程液壓各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)能力平衡工作；4、負責(zé)工程液壓外協(xié)件加工計劃。三、航品生產(chǎn)部編制內(nèi)容1、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃組織編制企業(yè)內(nèi)部軍品年度、季度、月度的生產(chǎn)作業(yè)計劃；2、編制軍品新產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計劃；3、負責(zé)組織航品事業(yè)部內(nèi)各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)能力平衡工作；4、負責(zé)編制軍品外協(xié)、外購件計劃。四5、農(nóng)機液壓事業(yè)部編制內(nèi)容1、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃組織編制企業(yè)內(nèi)部農(nóng)機液壓年度、季度、月度的生產(chǎn)作業(yè)計劃；2、編制農(nóng)機液壓新產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計劃；3、編制農(nóng)機液壓年度分季銷售計劃；4、負責(zé)組織農(nóng)機液壓事業(yè)部的生產(chǎn)能力平衡工作；5、負責(zé)編制農(nóng)機液壓外協(xié)、外購件計劃。五、航品轉(zhuǎn)包中心編制內(nèi)容1、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃組織編制企業(yè)內(nèi)部航品轉(zhuǎn)包年度、季度、月度的生產(chǎn)作業(yè)計劃；2、編制航品轉(zhuǎn)包年度分季銷售計劃；3、負責(zé)組織航品轉(zhuǎn)包現(xiàn)的生產(chǎn)能力平衡工作；六、液壓系統(tǒng)事業(yè)部編制內(nèi)容1、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃組織編制企業(yè)內(nèi)部液壓系統(tǒng)年度、季度、月度的生產(chǎn)作業(yè)計劃；2、編制液壓系統(tǒng)年度分季銷售計劃；3、負責(zé)組織液壓系6、統(tǒng)事業(yè)部的生產(chǎn)能力平衡工作；4、負責(zé)編制液壓系統(tǒng)外協(xié)、外購件計劃。六、機動技安部負責(zé)提供的計劃依據(jù)1、機動設(shè)備大中修計劃；2、勞動保護、生產(chǎn)安全計劃和環(huán)境保護計劃；3、能源消耗及節(jié)能計劃；4、非標(biāo)制造計劃和非標(biāo)設(shè)備改造計劃。七、航品采購部、采購部編制內(nèi)容軍品、民品物資供應(yīng)采購計劃及采購資金需求計劃。八、財務(wù)部負責(zé)提供的計劃依據(jù)1、負責(zé)組織編制公司主要財務(wù)指標(biāo)的中長期計劃和年度、季度計劃；2、負責(zé)編制財務(wù)收支計劃（現(xiàn)金流量計劃）；3、負責(zé)組織編制財務(wù)、成本、費用預(yù)算計劃。九、人力資源開發(fā)部負責(zé)提供的計劃依據(jù)1、引進人才計劃及人才培養(yǎng)計劃（職工培訓(xùn)）；2、年度工資總額計劃。十、質(zhì)量管理部負責(zé)提供的7、計劃依據(jù)公司主要質(zhì)量指標(biāo)計劃。十一、航品技術(shù)中心、技術(shù)中心負責(zé)提供的計劃依據(jù)1、軍品、民品新產(chǎn)品研制計劃；2、軍品、民品新產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)計劃。十二、計量檢測中心提供的計劃依據(jù)1、年度計量檢測指標(biāo)計劃。2、年度儀器儀表技術(shù)組織措施計劃和修理計劃。3、參與軍、民品技術(shù)改造項目的立項編制。十三、技術(shù)質(zhì)量部提供的計劃依據(jù)1、編制民品技術(shù)組織措施計劃。2、編制民品重大技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)計劃。3、參與民品技術(shù)改造投資項目的立項編制。十四、航品工藝所提供的計劃依據(jù)1、軍品技術(shù)組織措施計劃。2、參與軍品技術(shù)改造投資項目及研制保障條件建設(shè)項目的立項編制。十五、航品質(zhì)檢部提供的計劃依據(jù)1、軍品批長試計劃； 2、軍品重8、大技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)計劃。十七、航品營銷部提供的計劃依據(jù)1、軍品銷售計劃；2、軍品預(yù)投入計劃。十六、總務(wù)部提供的計劃依據(jù)1、廠房維修計劃。2、廠區(qū)綠化維修計劃。十七、科技信息部提供的計劃依據(jù)1、技術(shù)創(chuàng)新計劃2、編制年度計算機技術(shù)組織措施計劃和修理計劃。3、信息化推進計劃。十八、技術(shù)改造辦公室提供的計劃依據(jù)1、技術(shù)改造項目、研制保障條件建設(shè)項目等實施計劃；2、參與技術(shù)改造項目。研制保障條件建設(shè)項目的立項編制。第八條 計劃的編制依據(jù)及編制方法一、中長期計劃的編制依據(jù)：主要是根據(jù)上級文件總體要求，依據(jù)配套主機的發(fā)展?fàn)顩r，市場需求預(yù)測情況，結(jié)合企業(yè)的發(fā)展情況進行編制。 二、中長期計劃的編制方法：按照各業(yè)務(wù)部9、門分工負責(zé)，統(tǒng)一歸口的原則進行編制。由發(fā)展計劃部負責(zé)組織編制，各有關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)對口編制各專業(yè)發(fā)展計劃，按規(guī)定的時間節(jié)點完成。三、對上級主管部門上報的年度計劃建議書編制依據(jù)及編制方法：根據(jù)上級部門的有關(guān)文件要求和公司的中長期發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)企業(yè)的訂貨情況及市場需求情況進行編制，具體編制方法同第八條之二，主要包括：1、主要經(jīng)濟指標(biāo)計劃；2、產(chǎn)品產(chǎn)量計劃；3、新產(chǎn)品研制計劃；4、重點任務(wù)工作計劃（含投資計劃）。四、公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制依據(jù)及編制方法：根據(jù)上級下達的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，結(jié)合本企業(yè)實際發(fā)展需要，企業(yè)的訂貨情況及市場需求情況進行編制。主要包括：1、公司的經(jīng)營方針、策略及經(jīng)營目標(biāo)；2、主10、要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)計劃；3、產(chǎn)品生產(chǎn)計劃；4、產(chǎn)品銷售計劃；5、新產(chǎn)品研制計劃；6、重大技術(shù)改造項目投資計劃（固定資產(chǎn)投資計劃）；7、基本建設(shè)投資計劃（固定資產(chǎn)投資計劃）；8、技術(shù)組織措施計劃（固定資產(chǎn)投資計劃）；9、機動設(shè)備、儀器儀表設(shè)備、計算機修理計劃；10、廠房維修計劃；11、新品長試計劃；12、工資總額計劃；13、職工培訓(xùn)計劃；14、財務(wù)成本費用預(yù)算計劃；15、技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)計劃；16、科研課題計劃；17、安全生產(chǎn)、勞動保護、環(huán)境保護計劃；18、信息化推進計劃；19、精益生產(chǎn)推進計劃。第九條 計劃的上報與下達及計劃的調(diào)整一、計劃的上報1、中長期計劃的上報按照上級下達文件要求的時間上報。2、年11、度計劃于十二月底前上報。二、計劃的下達1、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃大綱（計劃草案）于次年元月15日前下達；2、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃于次年2月底前下達。三、年度計劃的調(diào)整1、年度計劃下達以后，原則上不予以調(diào)整（產(chǎn)品生產(chǎn)計劃除外），確因生產(chǎn)發(fā)展需要，需進行調(diào)整的，由主管部門提出，寫出書面報告，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交發(fā)展計劃部，作為考核的依據(jù)。年度計劃的調(diào)整時間提前一個季度提出。2、調(diào)整計劃凡涉及到要增加公司預(yù)算的項目，由主管部門提出，寫出書面報告，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審查后，報公司經(jīng)理部審批后方可執(zhí)行。3、民品產(chǎn)品生產(chǎn)計劃的調(diào)整（追加），根據(jù)市場需求和用戶要求情況，結(jié)合公司的可能，由發(fā)展計劃部提出，經(jīng)與生產(chǎn)部12、門協(xié)商后，報經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可下達調(diào)整計劃。軍品生產(chǎn)計劃的調(diào)整，由航品營銷部提出初步意見，報發(fā)展計劃部，發(fā)展計劃部組織有關(guān)部門討論研究，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可下達調(diào)整計劃。4、對于上級下達計劃的調(diào)整，按照分工負責(zé)，統(tǒng)一歸口的原則，由各業(yè)務(wù)部門寫出書面報告，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，交發(fā)展計劃部，由發(fā)展計劃部正式行文后上報。5、對于軍品新產(chǎn)品研制計劃的調(diào)整，由航品技術(shù)中心提出初步意見，報發(fā)展計劃部，發(fā)展計劃部組織有關(guān)部門討論研究，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可下達調(diào)整計劃。第十條 計劃的檢查與考核計劃下達以后，由各業(yè)務(wù)部門分別對本部門分管的計劃執(zhí)行情況進行定期檢查，并于月后3個工作日之前，將計劃的完成情況按照規(guī)定的報表填報，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審查同意后，報發(fā)展計劃部作為考核的依據(jù)。發(fā)展計劃部對于計劃的執(zhí)行情況于季后5工作日以書面形式或者在OA網(wǎng)上予以公布。同時，寫出書面分析報告，上報公司主要領(lǐng)導(dǎo)。年度計劃的執(zhí)行情況各有關(guān)單位于年后10個工作日之前報發(fā)展計劃部，發(fā)展計劃部于年后15個工作日予以公布。附加說明及更改欄：提 出 單 位發(fā)展計劃部編 制 單 位發(fā)展計劃部編 制 人李 桂 英更改單號更改時間更 改 者更改單號更改時間更 改 者更改單號更改時間更 改 者