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1、公司貨物入出庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 貨物入出庫管理制度一、目的為規范貨物的入、出庫操作，確保貨物管理的質量，有效利用倉庫資源特制定本制度。二、適應范圍凡進入我公司且委托進行代儲代運業務的貨物，均按本制度執行。三、入庫管理3.1收貨流程供應商到傳達室登記并領取來賓證，按來賓證標明車位停車等待卸貨。貨物堆碼時，垛形必須適合貨物的性能特點，不同廠家、品種、型號、規格、圖號均分開堆垛，以便合理保管。供應商聯系我方收貨員辦理收貨手續。并提供以下單據：a.供方送貨單。內容包括貨物名稱、圖號、貨物數量、單位包裝2、數量、單位包裝重量等。 b.供方質檢報告。收貨員審查供應商提供單據的完整性，審查合格后給與卸貨并聯系保管員辦理入庫手續，單據不合要求的不予受理。收貨員根據來貨明細填寫報檢單，待檢驗完畢后將檢驗報告和收貨相關單據合訂留存。3.2入庫流程保管員對貨物進行驗收，驗收合格后在收貨單上簽字確認。確定入庫貨物的貨位，本著安全、方便、節約的原則，使貨位合理化。安排入庫貨物的搬運工作，預先安排貨位，嚴格防止產品混放（揀選區除外）和數量溢缺，要盡量做到“一次連續搬運到位”。不合格產品放置于不合格產品區，通知采購部、廠家進行處理。四、出庫管理4.1備貨流程4.1.1保管員審核揀選單的完整性，有無錯誤和涂改，如有涂3、改須有責任人簽證，如有錯誤及時修改并簽證，如錯誤過多請重新排版打印。4.1.2根據揀選單要求揀貨，將分揀好的貨物運送至理貨區。4.1.3理貨員對貨物進行去除包裝和合理分裝作業，合理分裝以整齊、不磕碰、便于清點為標準。4.1.4保管員對已分裝貨物進行確認，并按發貨員的指示將貨物置于發貨區。4.1.5保管員根據揀選單在倉庫管理系統中確認出庫，打印出庫單移交發貨組。4.2配送流程4.2.1發貨員對送貨單和相應貨物進行出庫前最后核查，如有問題及時聯系處理，審查無誤后安排發貨。4.2.2發貨員監督貨物的裝車過程，對裝車時不符合要求的動作，要及時糾正，防止貨物損壞。4.2.3裝車完畢將與車載貨物對應的送貨4、單移交駕駛員。4.2.4駕駛員核查送貨單中工位器具數量和實載數量，審查無誤后發車。4.2.5貨物送達后發貨員與需方辦理收貨手續。4.2.6駕駛員與需方聯系收回屬于我公司的閑置工位器具，填寫工位器具回收單交需方負責人簽證。4.2.7如有返回貨物須由需方開具出門證。4.2.8貨物簽收完畢后駕駛員審核單據簽證情況、出門手續，如有遺漏即時與需方聯系解決。4.2.8返回后駕駛員將單據交接給發貨組處理。五、退入、退出管理5.1退入管理退入主要指因產品本身質量問題造成的貨物無法正常使用，因此原需方將貨物退回倉庫的行為。可接收的退回品種類為：無積壓趨向的合格品、不合格品及其組合件退庫。注：組合件指經使用后由多5、種零部件組成的不可分離的貨物集合體。積壓趨向指自要求退回之日起向后追溯30個自然日無使用記錄。合格品退入a.合格品退入時需有退庫清單和相應貨物。b.由相應保管員核實單據、貨物，查看貨物有無明顯缺損、是否恢復供貨狀態等，無誤后辦理退入手續，由保管員及需方退庫人員簽字確認。c.保管員將退入貨物重新入庫，并優先使用。不合格品退入：a.不合格品退庫時需有退庫貨物及相應不合格品退庫表。c.由不合格品管理員核對退庫單據及貨物，無誤后辦理退入手續，并由退庫人員簽字確認。d.不合格品管理員對退庫的不合格品貼標，標識該零部件對應的退入信息，放置于廢退區單獨存放。相關單據留存。e.同時電話通知、確定供應商退貨事宜6、。組合件退入：a.組合件退庫時需有組合件中不合格品的不合格品退庫表及責任供方對組合件中合格品的購入發票。b.不合格品管理員審核退庫單據及貨物，無誤后辦理組合件中不合格品的退入手續，并由退庫人員簽字確認，最后通知收貨員辦理退貨手續。c.收貨員核對單據及貨物無誤后辦理退出手續，不合格品管理員，收貨員及供應商簽字確認。d.供應商辦理出廠手續出廠。注：該業務需退庫人、責任供方、不合格品管理員、收貨員同時在場即時辦理，禁止在倉庫停留。 只辦理組合件中不合格品的退退入和退出手續，其他部件由責任供方方從原貨物需求方購買不予辦理退入和退出手續。5.2退出管理入庫檢驗不合格產品a.因質量檢驗判定為不合格的產品，7、在接到質檢報告后應確定該批貨物是否可以辦理讓步接收，可以辦理的應在兩個工作日后收到評審報告，如果沒有評審報告視為不合格品。b.待評審品收貨員應通知保管員禁止使用，并標示禁止使用標志。c.不合格品由保管員轉至廢退區存放。e.收貨員核實質檢報告及貨物，無誤后辦理退出手續，由保管員簽字確認，因客觀原因無法直接退貨的將退出手續及質檢報告遞交財務部相關負責人。f.財務部審核相關單據，同時電話通知、確定供應商退貨事宜。g.供應商退貨時，到財務部領取退出手續后，與相應保管員、收貨員核對單物，無誤后供應商、保管員、收貨員簽字確認。h.供應商辦理出廠手續出廠。注：檢驗不合格產品供應商在場的必須直接退貨，收貨員辦8、理退出手續由保管員簽字確認即可。需方退庫不合格品a.供應商退貨時，到不合格品管理員出查驗貨物并審核退入手續。b.審核無誤到收貨員處辦理退出手續，收貨員核對單據及貨物，無誤由供應商、保管員、收貨員簽字確認。c.供應商辦理出廠手續出廠。5.2.3積壓品積壓品指庫齡超過3個月的貨物。a.保管員填寫退貨通知函，并與采購部相關負責人聯系退貨事宜。將退貨通知函遞交倉庫內勤。b.倉庫內勤將退貨通知函遞交采購部相關負責人征求處理意見。c.經確認的退貨通知函遞交財務部相關負責人。e.財務部驗收退貨通知函，電話通知、確定供應商退貨事宜，并傳真。f.供應商退貨時，到財務領取退貨通知函后，與相應保管員、收貨員核對單據、貨物，無誤后收貨員辦理退出手續，并由供應商、保管員、收貨員簽字確認。g.供應商辦理出廠手續出廠。六、退入、退出考核辦法為完善工作流程，監督退庫、退貨流程實施制定以下考核標準：6.1退入退出手續辦理失誤，一次月考核成績減1分。當月累計三次或三次以上操作失誤的考核成績評為60分。6.2退入、退出操作中不按規定操作的，月考核成績減5分。累計三次或三次以上的，給于留崗查看處分。6.3退入、退出過程中因工作、監察失誤造成損失的，相關責任人按照公司規章給與處罰，直接責任人公司保留追償權利。