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1、商務(wù)服務(wù)公司供應(yīng)鏈系統(tǒng)運行管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 采購中心是供應(yīng)鏈系統(tǒng)的歸口管理部門。 基本檔案 公共資料 公共基礎(chǔ)資料與平臺是NC系統(tǒng)的基礎(chǔ)和根本，系統(tǒng)對于各類檔案實行“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一分配、專人維護(hù)”的辦法。公共基礎(chǔ)資料分為集團(tuán)統(tǒng)一控制的公共基礎(chǔ)資料和各子公司自行控制的公共基礎(chǔ)資料。除有明確規(guī)定維護(hù)責(zé)任的，集團(tuán)統(tǒng)一控制的公共基礎(chǔ)資料檔案信息由業(yè)務(wù)部門確定并由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排專人負(fù)責(zé)維護(hù)與分配；由各子公司自行控制的公共基礎(chǔ)資料由基礎(chǔ)資料所屬業(yè)務(wù)部門維護(hù)、所在子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)。各項公共基礎(chǔ)資料的維2、護(hù)要求及規(guī)范應(yīng)嚴(yán)格按照NC系統(tǒng)檔案維護(hù)規(guī)范操作執(zhí)行。 負(fù)責(zé)公共資料檔案維護(hù)的人員，在接到相關(guān)檔案信息維護(hù)申請單后，必須首先對申請的檔案信息進(jìn)行是否存在或需要修改的檢查，并依據(jù)檢查結(jié)果做出建立、修改、分配或者退回等處理決定，對于不需維護(hù)的，應(yīng)當(dāng)即時與申請人聯(lián)系，說明原因。維護(hù)申請單的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整準(zhǔn)確，否則維護(hù)人有權(quán)拒絕維護(hù)。 公共資料檔案信息維護(hù)人員對于控制規(guī)則（參數(shù)）、供應(yīng)鏈與財務(wù)基礎(chǔ)檔案、單據(jù)號及格式、業(yè)務(wù)流程（配置）、單據(jù)生成憑證規(guī)則（平臺）、崗位及權(quán)限設(shè)置等須確保集團(tuán)范圍內(nèi)的一致性。 對于各類公共資料維護(hù)的申請單，維護(hù)人應(yīng)當(dāng)對單證進(jìn)行編號，并存檔備查。 各項系統(tǒng)日常維護(hù)的工作，應(yīng)當(dāng)在收到3、批準(zhǔn)的申請后一個工作日內(nèi)完成。 控制規(guī)則（參數(shù)） 為保證系統(tǒng)安全有序運行，系統(tǒng)的控制規(guī)則（參數(shù)）需要改變時，由采購中心依據(jù)日常運行需要提出，經(jīng)由采購中心總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)和負(fù)責(zé)信息技術(shù)的副總裁審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。 系統(tǒng)的控制規(guī)則發(fā)生變化，由集團(tuán)信息技術(shù)部辦理，并以知會文件形式發(fā)出知會。 集團(tuán)、公司公共基礎(chǔ)資料 以下公共基礎(chǔ)資料信息由集團(tuán)統(tǒng)一控制，主要包括：系統(tǒng)參數(shù)：各業(yè)務(wù)模塊參數(shù)設(shè)置；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：幣種、會計期間、公司目錄；組織機(jī)構(gòu)：采購組織、銷售組織、會計主體；人員信息：人員類別、集團(tuán)人員檔案、人員檔案約束條件；客商信息：地區(qū)分類（客戶分類）、地址檔案、客商基本檔案；存貨信息：產(chǎn)品線檔案、存貨分類、計量4、檔案、存貨基本檔案；項目檔案：項目檔案類型、項目基本檔案；結(jié)算信息：賬戶檔案、結(jié)算方式；財務(wù)會計信息：科目方案、會計科目、憑證類別、常用摘要、收支項目、現(xiàn)金流量項目、科目類型、科目預(yù)留、基礎(chǔ)檔案對照等；業(yè)務(wù)信息：收發(fā)類別、稅目稅率等；資產(chǎn)信息：固定資產(chǎn)卡片樣式、資產(chǎn)類別、卡片項目、增減方式、使用狀況、折舊方式、賬簿信息、變動原因、資產(chǎn)組合；單據(jù)模板：單據(jù)模板設(shè)置、查詢模板設(shè)置、賬表模板設(shè)置、打印模板設(shè)置、模板分配等；流程配置：業(yè)務(wù)類型管理、業(yè)務(wù)流程配置、審批流用戶管理、工作項目配置；單據(jù)號管理：對象標(biāo)識管理、單據(jù)號管理；應(yīng)收應(yīng)付基礎(chǔ)設(shè)置：單據(jù)類型設(shè)置、單據(jù)協(xié)同設(shè)置 以下公共基礎(chǔ)資料信息由所在公5、司控制，主要包括：組織機(jī)構(gòu)、部門檔案、人員信息、人員管理檔案、客商信息、地點檔案、客商管理檔案、庫位信息、貨位檔案、存貨信息、存貨管理檔案、物料生產(chǎn)檔案、項目檔案、項目管理檔案。 機(jī)構(gòu)組織設(shè)置 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置包括庫存組織、部門檔案、采購組織和銷售組織、會計主體設(shè)置，是進(jìn)行庫存業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)、財務(wù)會計以及企業(yè)各類業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。 新成立的公司，在取得營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證并設(shè)立財務(wù)機(jī)構(gòu)后，由財務(wù)負(fù)責(zé)人憑營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等資料填寫建賬維護(hù)申請登記表，由核算報告分部審核，并經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后，報送給信息技術(shù)部于系統(tǒng)中作建賬處理，信息技術(shù)部同時開通該單位應(yīng)當(dāng)使用的所有系統(tǒng)模塊功能。 注銷后的公司，6、在完成各項注銷并處理完賬務(wù)后，由公司財務(wù)負(fù)責(zé)人填寫建賬維護(hù)申請登記表，由核算報告分部審核，并經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后由信息技術(shù)部封存。 采購組織是負(fù)責(zé)為一個或多個公司采購物料、提供服務(wù)和與供應(yīng)商協(xié)商價格及供貨條款的組織單位，屬于集團(tuán)檔案，以集團(tuán)登陸才可編輯，公司登陸只能瀏覽。新增、變更或封存采購組織，由業(yè)務(wù)需要求單位填寫采購組織維護(hù)申請表，由所屬總經(jīng)理審核，對應(yīng)報集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)審批后，信息技術(shù)部執(zhí)行。 銷售組織是企業(yè)按照一定的業(yè)務(wù)模式區(qū)分出的一種組織模式，銷售組織既可以是實際存在的組織機(jī)構(gòu)，也可以是虛擬的組織，銷售組織在銷售業(yè)務(wù)中有著重要的統(tǒng)計作用。銷售組織屬集團(tuán)檔案，新增、變更或封存銷售組織，應(yīng)填寫銷7、售組織維護(hù)申請表，生產(chǎn)公司銷售組織由供應(yīng)鏈信息主管部門審核，對應(yīng)報集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)審批后，信息技術(shù)部執(zhí)行。 部門檔案屬于公司控制檔案，各公司的部門檔案應(yīng)當(dāng)依據(jù)組織架構(gòu)的編制，13級部門檔案由集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃，4級后部門檔案由所在單位財務(wù)部門根據(jù)公司組織架構(gòu)結(jié)合實際核算需要在系統(tǒng)中維護(hù)。 庫存組織由集團(tuán)統(tǒng)一管控設(shè)置；公司建賬后統(tǒng)一建立一個公司標(biāo)準(zhǔn)庫存組織；各業(yè)務(wù)單位如需要新增多個庫存組織核算庫存的，必須填寫庫存組織維護(hù)申請表由集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)審批后，轉(zhuǎn)信息技術(shù)部執(zhí)行。 倉庫檔案屬公司檔案，以公司登陸才可編輯。倉庫檔案是在公司范圍內(nèi)完成倉庫的定義及相關(guān)屬性的設(shè)置。倉庫應(yīng)按照公司、庫存組織進(jìn)行設(shè)置，即每個倉庫都8、隸屬于某個公司的某個庫存組織。 各公司倉庫檔案根據(jù)存貨屬性分辦公用品倉、物資倉、能源總庫等； 各公司倉庫檔案可根據(jù)存貨存放地劃分； 各公司根據(jù)倉儲的實際需要新增倉庫時，必須由會計嚴(yán)格按規(guī)定填寫相對應(yīng)的倉庫檔案維護(hù)申請表報集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)審批同意后交各公司會計進(jìn)行維護(hù)。 存貨檔案 存貨檔案信息，為確保唯一性及對應(yīng)性，集團(tuán)供應(yīng)鏈部作為存貨檔案的管理部門，對存貨編碼的唯一性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，應(yīng)當(dāng)就存貨信息的規(guī)范化管理形成科學(xué)的管理辦法。后勤物資類的存貨采購由集團(tuán)采購中心指定專人統(tǒng)一增加，苗木物資類存貨由園林公司營銷部指定專人統(tǒng)一增加；存貨檔案系統(tǒng)在保證編碼唯一性的前提下，校驗存貨名稱+規(guī)格+型號唯一，如果不9、唯一系統(tǒng)不允許保存； 存貨檔案信息的新增、更改、刪除必須由申請人詳盡填寫物料維護(hù)申請表，按公司物料管理辦法進(jìn)行審批后，交由物料維護(hù)專門人員執(zhí)行，并簽字確認(rèn)維護(hù)結(jié)果、存檔備查。 存貨檔案在集團(tuán)增加后，必須按各公司使用需求，分配到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單位（即分配到業(yè)務(wù)單元及成本域），并修改確認(rèn)各個子公司的計價方式。 存貨分類是指集團(tuán)內(nèi)存貨檔案的分類，其作用是便于按分類查找及統(tǒng)計數(shù)據(jù)。存貨分類由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)定。存貨分類增加、封存由需求部門填寫存貨分類維護(hù)申請表報信息技術(shù)部、財務(wù)中心會簽后由信息技術(shù)部維護(hù)執(zhí)行；附存貨分類明細(xì)表。 固定資產(chǎn)檔案 固定資產(chǎn)檔案信息新增及變更，依據(jù)固定資管理制度的規(guī)定，由所在單位財務(wù)人10、員錄入后經(jīng)集團(tuán)固定資產(chǎn)專員確認(rèn)后生效。 系統(tǒng)對于固定資產(chǎn)專員的權(quán)限，按管理制度的規(guī)定設(shè)置，經(jīng)所屬總經(jīng)理批準(zhǔn)后由信息技術(shù)部維護(hù)。 客商檔案客商基本信息是對客商基本資料的詳細(xì)描述，必須詳細(xì)、完整與客觀。 客戶供應(yīng)商新增：由業(yè)務(wù)人員按照客商管理辦法填寫客商檔案維護(hù)申請表，采購總監(jiān)對(客商檔案維護(hù)申請表的信息進(jìn)行審核；信息不實或不全者給予退回，由業(yè)務(wù)員重新填寫；符合要求時，采購總監(jiān)簽字確認(rèn)，由集團(tuán)采購中心指定專人維護(hù)供應(yīng)商檔案。 修改與補(bǔ)充：當(dāng)客戶信息發(fā)生變化后，采購中心專管客商的人員必須及時填寫客商檔案維護(hù)申請表，將客戶變更信息如實反應(yīng)，并轉(zhuǎn)對應(yīng)維護(hù)人員及時更新做好備案。 結(jié)算信息 賬戶檔案是各公司11、在銀行開立的基本賬戶和一般賬戶，集團(tuán)統(tǒng)一建立賬戶和管理賬戶檔案。集團(tuán)對賬戶檔案進(jìn)行完全控制。集團(tuán)分配的賬戶檔案不允許編輯賬戶編碼、賬戶名稱、幣種信息，集團(tuán)修改賬戶檔案的這三個屬性時，同步修改所有已分配至公司的檔案屬性。 賬戶檔案新增、封存由各使用單位填寫賬戶檔案維護(hù)申請表報集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)審批，辦理審批手續(xù)后由財務(wù)中心維護(hù)； 業(yè)務(wù)信息 業(yè)務(wù)信息主要是設(shè)置庫存和采購業(yè)務(wù)的一些基本信息，包括出入庫類型、稅目稅率。 出入庫類型：制定倉庫出入庫類型的（出入庫類型與科目對照表），便于按出入庫分類統(tǒng)計數(shù)據(jù)，生成相應(yīng)憑證。出入庫類型屬于集團(tuán)、公司共享檔案。集團(tuán)可以編輯集團(tuán)數(shù)據(jù)，下屬公司可見可用集團(tuán)數(shù)據(jù)，但是不能12、編輯集團(tuán)數(shù)據(jù)。出入庫類型新增、封存由財務(wù)中心總監(jiān)審批確定后轉(zhuǎn)財務(wù)會計維護(hù)（出入庫類型維護(hù)申請表）。 模板信息模板設(shè)置包括：打印模板、查詢模板和單據(jù)模板；信息技術(shù)部應(yīng)該根據(jù)各業(yè)務(wù)部門需求設(shè)置集團(tuán)統(tǒng)一通用的模板。各公司根據(jù)必須使用集團(tuán)設(shè)置的統(tǒng)一通用的格式模板；如有特殊需要，填寫模板樣式制作申請單，附模板樣式報財務(wù)中心總監(jiān)審批確定后轉(zhuǎn)信息技術(shù)部制作分配。 崗位職責(zé) 銷售員崗位 崗位要求銷售員是系統(tǒng)中銷售管理模塊的主要操作人員,主要負(fù)責(zé)銷售訂單及內(nèi)部零星需求的匯總和及時錄入，錄入時必須做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。崗位職責(zé) 及時辦理物料的銷售訂單業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)制作銷售訂單。 調(diào)整產(chǎn)品的銷售價格，當(dāng)出庫需要開票時打印銷售出13、庫紙單給對應(yīng)的財務(wù)會計，財務(wù)會計看到紙單銷售出庫單時做開票。 崗位權(quán)限 銷售員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的銷售管理模塊及庫存管理模塊；銷售員必須對自己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； 銷售員在系統(tǒng)有制作銷售訂單、內(nèi)部零星需求及對應(yīng)的單據(jù)制作權(quán)限，及相應(yīng)單據(jù)的查詢權(quán)； 銷售員在系統(tǒng)庫存管理模塊中具有查詢所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品的庫存查詢權(quán)限。 銷售員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以導(dǎo)出為電子文檔； 遵循系統(tǒng)其他管理文檔針對權(quán)限分配的管理制度。 庫房管理員崗位 崗位要求庫房管理員是系統(tǒng)中庫存管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料收發(fā)業(yè)務(wù)，庫房管理在企業(yè)實際管14、理中業(yè)務(wù)復(fù)雜，因此系統(tǒng)中庫房管理人員需要了解企業(yè)實際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中的體現(xiàn)，及時進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。此崗要求具備計算機(jī)操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)庫存管理的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。 崗位職責(zé) 及時辦理物料的入庫業(yè)務(wù)，庫房管理員在收到物料時，必須及時審查，及時在系統(tǒng)中辦理物料的入庫業(yè)務(wù)。為保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，各個部門庫房管理員必須掌握不同的入庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)。不得隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)。發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯誤，需及時更改； 庫房管理人員針對自己負(fù)責(zé)的庫房，需要對物料入庫單進(jìn)行系統(tǒng)庫存管理模塊的入庫單簽字，原則上每天的單據(jù)在下班前必須簽字15、； 及時辦理物料的出庫業(yè)務(wù)，庫房管理員在進(jìn)行發(fā)料業(yè)務(wù)后，應(yīng)在系統(tǒng)中辦理物料的出庫業(yè)務(wù)。為保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，各個部門庫房管理員必須掌握不同的出庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)類型，業(yè)務(wù)類別。不得隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)。發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯誤，需及時更改； 庫房管理人員針對自己負(fù)責(zé)的庫房，需要對物料出庫單進(jìn)行系統(tǒng)庫存管理模塊的出庫單簽字，原則上每天的單據(jù)在下班前必須簽字； 庫房管理人員必須逐日對系統(tǒng)中自己制作的單據(jù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)錯誤后，按照流程進(jìn)行修改； 庫房管理人員按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢數(shù)據(jù)時，可打印或以電子文檔進(jìn)行呈報； 遵循集團(tuán)其他針對系統(tǒng)管理的制度。16、 崗位權(quán)限 庫房管理員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的庫存管理和采購管理、存貨核算三個模塊；庫房管理人員必須對自己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； 庫房管理人員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只會看到自己擁有操作的模塊和功能； 庫房管理員在系統(tǒng)擁有制作入庫單的權(quán)限，具體包括采購入庫單，生產(chǎn)入庫單、其他入庫單，轉(zhuǎn)庫單，盤盈入庫單等； 庫房管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫單的權(quán)限，具體包括銷售出庫單，材料出庫單、其他出庫單，移庫單，盤虧出庫單等； 庫房管理員在系統(tǒng)中擁有查詢庫存管理中賬表的權(quán)限，具體包括庫存余額的月報、日報、出入庫流水賬、收發(fā)存匯總表查詢、存貨明細(xì)賬查詢等； 17、庫房管理員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以導(dǎo)出為電子文檔； 有部分倉管員同時肩負(fù)采購物資計劃員的角色，系統(tǒng)為其開放請購單權(quán)限，以及相應(yīng)的請購單節(jié)點及請購單執(zhí)行情況報表節(jié)點； 遵循系統(tǒng)其他管理文檔針對權(quán)限分配的制度。 采購員崗位 崗位要求采購員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購業(yè)務(wù)，采購業(yè)務(wù)在集團(tuán)實際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購員需要了解掌握實際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。此崗要求具備計算機(jī)操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)采購管理模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。 崗位職責(zé) 及時處理請購計劃、在系18、統(tǒng)中制作送審的請購單，并把請購單轉(zhuǎn)化為采購訂單送交采購總監(jiān)審核，滿足企業(yè)生產(chǎn)需要； 采購員須依據(jù)系統(tǒng)中已批準(zhǔn)的采購訂單聯(lián)系供應(yīng)商、辦妥相關(guān)采購手續(xù)，并跟蹤好采購過程，如發(fā)生訂單變更時要及時修訂訂單； 采購員須跟蹤采購訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，隨時查詢采購訂單的執(zhí)行狀態(tài)； 采購員按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)時，可打印或以電子文檔進(jìn)行呈報； 遵循集團(tuán)其他針對系統(tǒng)管理的制度。 崗位權(quán)限針對采購部門，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： 采購員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理、應(yīng)付管理三個模塊；采購員必須對自19、己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； 采購員在系統(tǒng)只能看到采購訂單和采購入庫單，采購發(fā)票及對應(yīng)的應(yīng)付單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能； 采購員在系統(tǒng)擁有制作采購訂單和修改采購訂單、申請開具發(fā)票的權(quán)限； 采購員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中的賬表和單據(jù)的權(quán)限，具體包請購單，采購訂單，采購入庫單，采購發(fā)票、供應(yīng)商余額表、采購付款單等； 采購員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以導(dǎo)出為電子文檔； 遵循系統(tǒng)其他管理文檔針對權(quán)限分配的制度。 系統(tǒng)管理 嚴(yán)格授權(quán)制度要嚴(yán)格系統(tǒng)管理員的授權(quán)權(quán)限，必要時所有軟件操作員的操作權(quán)限清單要經(jīng)過采購總監(jiān)或財務(wù)總監(jiān)審核，尤其是對于報表封20、存、賬務(wù)月結(jié)、記賬與取消記賬等重要的功能權(quán)限必須詳細(xì)設(shè)置，并由采購總監(jiān)指定的專門人員或由財務(wù)總監(jiān)指定的專門人員親自負(fù)責(zé)。 嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)編碼制度所有單位必須嚴(yán)格遵守單位集團(tuán)已經(jīng)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)編碼，并且按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)單位編碼、標(biāo)準(zhǔn)報表編碼、標(biāo)準(zhǔn)科目編碼上報數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁私自改變標(biāo)準(zhǔn)編碼。系統(tǒng)管理員必須根據(jù)集團(tuán)的整體要求和各公司的實際特點進(jìn)行初始化設(shè)置。 數(shù)據(jù)錄入人員進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作時應(yīng)嚴(yán)格按照憑證內(nèi)容輸入數(shù)據(jù)，不得擅自修改憑證數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)憑證數(shù)據(jù)錯誤應(yīng)立即通知憑證編制人員或系統(tǒng)管理人員，并根據(jù)修正后的憑證修改錄入的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)錄入人員除可以進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作外，還可以進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢工作，但不得進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)核操作，復(fù)核人21、員亦不能進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作。復(fù)核時發(fā)現(xiàn)憑證錄入錯誤，必須通知數(shù)據(jù)錄入人員進(jìn)行修改，不得擅自進(jìn)行修改操作，待數(shù)據(jù)錄入人員修正錄入數(shù)據(jù)后再進(jìn)行復(fù)核簽字操作。 系統(tǒng)維護(hù)人員除實施數(shù)據(jù)維護(hù)時，一般情況下不允許隨意打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行操作。實施維護(hù)時不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)。其他操作人員一律不允許實施數(shù)據(jù)庫操作。 用于信息化的硬件和會計軟件只有操作人員才能上機(jī)操作使用，其他人員一律不允許上機(jī)。操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并經(jīng)系統(tǒng)管理員認(rèn)可合格后方可上機(jī)。 操作使用人員上機(jī)操作前后必須填寫“上機(jī)操作登記簿”，如實填寫操作人員姓名、上機(jī)時間、操作內(nèi)容、下機(jī)時間、操作期間系統(tǒng)運行情況等。操作人員的保密字必須牢記，并注意要安全保密，否則，出現(xiàn)的問題，由操作人員和系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)。 備份數(shù)據(jù)軟盤和存檔數(shù)據(jù)軟盤、賬頁、憑證、報表及其他資料，由系統(tǒng)主管部門指定的數(shù)據(jù)管理員按規(guī)定統(tǒng)一復(fù)制、核對、存放、保管。 附則本辦法由集團(tuán)制定并負(fù)責(zé)解釋，年03月01起執(zhí)行。