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1、店務管理之貨物、庫存貨品規章制度附盤點表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 店務管理之物品管理制度貨物管理訂貨作業依據：1、新店開業建立庫存記錄；2、建立最低、最高月庫存標準；3、訂貨應以銷售計劃、項目促銷計劃為準；4、嚴格訂貨標準，無過度進貨；1、 嚴格的定貨日期和定貨周期；2、 訂貨必須參與近月來的消費趨勢。進貨驗收作業一、進貨驗收與進貨時間的安排：1、各美容院與各代理商商定發貨時間表；2、由前臺與美容院長負責收貨和驗貨，所有美容師未經授權不得參與收貨。二、接收貨注意事項：1、核對訂貨單與提貨單的貨物名、規格、單位2、及數量、金額是否相符；2、對散箱進行拆包、開箱、查驗、核追實數；1、 對不符合發貨單要求的商品拒收、并附單據與送貨人證明回執。三、進貨作業注意：1、不可直接進入倉庫，必須經前臺和店長清點完畢即可；2、驗收單、發票、收貨簽章、時間、簽名齊備；3、商品須分名別類；4、先進貨后退貨，以防錯漏；2、 進貨后產品方可進入美容間。四、進貨后工作：1、進貨產品務必及時登入記錄；2、進貨后貨物及時整理、擺放；3、進貨后及時與所有美容師溝通。退換貨作業退貨、換貨工作必須與進貨相配合，利用進貨回程順便帶回：1、退換貨原因必須符合退換貨標準要求；2、退換貨作業必須提高與發貨單位溝通；3、退換貨產品必須妥善保管，特別3、注明；1、 退換貨必須證明扣款方式、時間、金額。庫存管理1、分區：同種產品必須擺在一塊-產品出貨區；退貨產品區，務必與出貨產品分開。2、庫存要求：A、所有產品不可直接接觸地面，必須放于貨架上面；B、貨品必須擺放整齊，不可雜亂堆放；C、貨品之間必須保證1cm空間；D、遵從安全、穩重美觀原則，大在下、小在上原則；E、貨品擺放分門別類，并且按先進先出的原則使用；F、貨品擺放不可倒置，膚道人家字樣、商標不可顛倒擺放；G、貨架至少一個星期徹底清潔一次，并且每天堅持清潔、輪替、整理；H、貨品建議保存空間15度-25度之間。貨品管理制度貨品一般流程：訂貨進貨出貨耗料庫存一、訂貨：按銷售、消耗情況和安全庫存指4、標及考慮訂貨周期制定補貨計劃。訂貨時應寫清產品的名稱、代號、數量、價格。二、收貨：收到貨品后，需依照發貨單及裝箱清單核對，如有多、缺現象應立即與代理商或廠方聯系，并辦理相應手續，前臺收貨應在收貨登記表上注明貨源，點清數目后由交、收貨雙方簽字，收貨聯一式三份（收貨人、美容院、存根）。一、 出貨：勞賣時應在勞賣表上寫清售出貨品名稱、代號、數量、價格及勞賣人姓名、日期（誰勞賣誰簽字），院用裝：應在領用產品表上注明，并由領用人和店長簽字，每天結帳時，結帳人應與收銀員，產品管理員核對出貨總數是否正確，每周由店長與收銀進行核對勞賣數量、金額，每月由經理、店長和收銀共同存庫進行盤點。二、 耗料：1、所有項目5、的耗料，由領用人從收銀處領取，并在院裝產品領用表上進行登記。領取的院裝產品必須符合項目流程需要，如特殊情況必須上報店長。2、收銀員必須根據統計每月護理項目的次數來統計每個月的耗料的使用數量，并制成表格上交店長。3、店長、收銀每個月必須將當月耗料與上月耗料相核對。如發現耗料增多須上報經理，盡快找出原因作出相應的措施。三、 庫存：每個月應盤點一次，庫存=當月進貨總數+上月結存數出貨總數，在核對正確后由店長、收銀員、經理簽字后存檔。購物管理制度一、外出購物，時間必須合理，且必須由經理同意，憑發票由店長、經理簽字后到前臺登記并報帳。二、如遇購買物品時出現問題，必須由購買者去進行處理。三、購買人員必須在沒有顧客預約的情況下方可購物。采購貨物申請表 物品名稱規格數量單價用途經辦人： 日期：銷售中產品補、退、換貨檢查表編號產品名稱規格數量單價金額補、退、換貨類別原因采取措施結果經辦人 日期：美容院產品管理記錄表編號產品名稱規格上批結存數量本次入庫數量結存單價金額日期商品盤點表單位： 元 年 月商品編號產品名稱單位上月結存數本月購入數量本月銷售本月結存內部消耗對外銷售數量單價金額數量單價金額數量單價金額制表： 審核：美容師發還貨物管理表出貨美容師簽名管貨人簽名還貨美容師簽名管貨人簽名備注貨名時間數量時間數量