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1、商場驗票員、管帳員及行政副店長工作流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 驗票員工作流程一、 班前15分鐘，更換工服，佩帶胸卡，做到儀容清爽、整潔；二、 整理補充必備的物品：印章、宣傳材料、記數器，攜物單；三、 了解近期的各種活動；四、 上午9：30（節假日9：00）開啟大門，面帶笑容迎接顧客光臨；五、 站立服務，及時接聽咨詢電話，如遇業務方面的問題，建議撥打經貿部電話；六、 對自攜電器商品的客人，開具攜物單，并簽字蓋章；在客人離開時，收回攜物單，并當場銷毀；七、 當顧客購物后出門時，認真驗查票據與貨物型號是否相符，包2、括驗查票據有無現金收訖章（圓章）；對支票收訖票據（三角章），需查驗有無付貨章（方章）：在核準的票據上蓋出貨章，員工攜商品出門，需查驗調票與商品是否相符；八、大件貨品協助抬到手推車上；九、 顧客前來退換電器時，驗查票據，確定系我公司出售的商品，屬三包范圍內的，指點顧客去相關部門，并及時與相關部門聯系；超出三包期限的商品，建議到我公司技術維修中心修理；十、 查出票貨不符時，將與貨不符的票據退回相關部門，并記錄銷售員姓名，上報前臺經理；十一、當顧客參加抽獎活動時，指導客人填寫卡票、投票等，填寫姓名、電話及身份證號，為客人備好筆，投票箱放于明顯位置；十二、下班后15分鐘，自查一天的工作，整理前臺衛生，3、將印章、宣傳材料、記數器、攜物單收好。驗票員工作內容一、 整理前臺衛生，補充工作必備物品；二、 了解近期的各種活動；三、 及時接聽咨詢電話；四、 對自攜商品進店的客人，開具攜物單，并簽字蓋章；客人離開時，收回攜物單，并當場銷毀：五、 對出門貨物，認真驗票，核對型號、財務公章、人名章無誤后蓋章放行；六、 顧客退換電器，驗查票據，并指點顧客去相關部門辦理；七、 查出票貨不符，將票據退回相關部門，上報前臺經理；八、 如有大件商品，協助搬放；九、 如有抽獎活動，幫助顧客填寫卡票、投票等。 前臺經理工作流程一、 班前15分鐘更換工服；二、 先播放拉茲斯基進行曲，再播放迎賓曲，定時播放商品信息、促銷宣傳、4、尋人尋物啟示；三、 與夜班保安交接工作，了解夜間值班情況，交接各大門鑰匙，進貨門開啟時間本，斷電，夜間情況；四、 巡視各門附近的照明設施，衛生情況，宣傳欄目及相關物業；五、 了解近期的促銷活動；六、 給司機分送貨單，安排搬運工根據送貨單提貨；七、 監督司機按送貨單在送貨登記本上登記簽字；八、 安排當日的送貨，各部門急需商品的調貨；九、 對當日的送貨單按送貨時間進行分類、編號、登記，并根據區域進行分類，為第二天的配送做準備；十、 如驗票員不在，代辦驗票；票貨不符，找相關部門查明情況，及時上報分店經理；十一、協助行政副店長進行店內巡視，檢查電源、插座等公共安全設施，衛生情況及員工（含促銷員）紀律，5、并協助解決賣場內的突發事件；十二、下班前15分鐘，放回家曲，播放公共廣播；十三、統計店內一天的客流量，上報店長；十四、寫工作日記，上交辦公室；十五、下班后15分鐘，巡視店內，檢查電源、插座等公共安全設施，杜絕防火隱患；十六、與夜班保安辦理交接工作；十七、觀察路燈開燈時間，通知店外廣告，店名燈箱的開燈、關燈。前臺經理工作內容一、 班前準備工作，班后自查工作，各大門衛生、公共安全設施；二、 與夜班保安做交接工作；三、 管理店內公共廣播，定時播放拉茲斯基進行曲、迎賓曲、 回家曲及商品信息、促銷宣傳、尋人尋物啟示；四、 了解近期的促銷活動；五、 巡視店內各門附近的照明設施、衛生情況、相關物業以及員工（6、含促銷員）紀律，并協助行政副店長解決賣場的突發性事件；六、安排當日的送貨，各部門急需商品的調貨；七、每位司機運費的結算八、幫助驗票員，代辦驗票；九、統計掌握每日的客流量；十、按時上交工作日記；十一、通知店外廣告、店名燈箱的開、關燈。 驗機員工作流程一、 班前15分鐘，更換工服，佩帶胸卡，儀表大方、整潔；二、 打掃作業區衛生，接好電源；三、 參加班前會；四、 收貨時查看銷售票與機型是否相符，開箱驗機；五、 檢查外觀是否完好無損，附件是否齊全，然后調試圖象是否清晰、穩定，聲音是否有雜音，音量大小，各種功能調試一遍；六、 給顧客講解使用方法，解答顧客提出的各種質疑，直到顧客滿意；七、 將機器裝箱封膠7、帶；八、 幫顧客將機器抬到手推車上；九、 調貨收調票；代辦殘機，換貨簽字；十、 打欠貨單；十一、每周一、三、五、六卸貨；十二、維護驗機顧客排隊秩序；十三、整理貨區，將手推車擺好。部門經理工作流程一、 9：15班前例會，總結前日工作銷售等，督促員工（含促銷員），對顧客反饋，傳達當日銷售任務，分析各品牌走勢，嚴明工作紀律與各部門經理正門迎賓；二、 部門內部各項巡查登記，督促檢查維護區域內設施正常狀態及衛生情況；三、 監督本部門行政助理與店辦聯系，銷售助理與公司經貿部聯系；四、 傳達經貿部、店辦的通知；五、 安排員工（含促銷員）午餐；六、 部門內巡視，檢查部門內衛生，紀律情況；七、 配合員工（含促銷8、員）進行銷售介紹，解決投訴，統計銷量，控制毛利率，銷售走勢分析；八、 安排員工到周邊市場隨機進行市場調研；九、 呈報經貿部市場調研所發現的問題；十、 結帳后部門組織統計銷量，報公司經貿部，銷帳，調貨；十一、 召開班后會，考勤點名，總結當日發生的問題，通報銷量，監督切斷電源；十二、 下班后組員開會。部門經理工作內容一、 組織召開班前、班后會；二、 與各部門經理正門列隊迎賓；三、 協調各部門關系及業務，廠家與客人的關系；四、 管理本部門員工（含促銷員）的勞動紀律；五、 部門內巡查，督促維護區域內設施正常狀態及衛生情況；六、 監督廠家各品牌市場價格，宣傳活動，了解市場動態；七、 根據本部門進、銷、存9、情況，安排調、備貨；八、 制定本部門周、月、年銷售計劃，調整當日流水及利率的比重；九、 安排次日相關工作。輸票員工作流程一、 待庫房人員進入大中程序后，把電腦打開進入輸票程序；二、 先輸轉次日的票，核實收銀員是否蓋現金（或支票）收訖章、人名章、轉次日章；核實客戶名稱、商品名稱、規格、數量、單價、開票人的工號、年月日、大小寫是否屬實（輸機后也要核實以上幾點）；三、 如果低于底價，需及時與各部門管帳核實，及時更正；如有輸票錯誤，請管帳人員及時核實更正；四、 粉票上的金額要與電腦的金額相符，如有當日粉票不能入機，要注明金額和每一筆是多少；有以前的粉票入機時，要注明共計金額和每一筆是多少，要分清年月日10、，以便款臺人員匯總。五、 輸機完畢后，把當日上交銀行的貨款和支票單據及時輸入電腦，并按時上報公司財務部，粉票合計金額必須與電腦相一致，然后讓庫房人員打印日銷售報表；六、下班后退出輸票程序，關閉電腦，清理電腦周圍的環境衛生。店長工作程序一、 班前15分鐘全場巡查，門口迎賓，處理臨時問題；二、 抽查衛生紀律情況；三、 瀏覽當日報紙、要聞，了解市場動態；四、 監控銷售狀況，總結現存問題，給相關人員明確指示，全場巡視（每天至少4次），及時填寫相關表格；五、 每周行政部門會議，議題：店貌、庫區整頓；安全問題；統計投訴問題；本周業余活動安排；基本設施或物業修繕等；六、 每周經營部門會議，議題；傳達銷售精神11、；準備周末促銷；總結上周銷售及相關經驗，提出要求；七、 周末配合公司經貿部，做好促銷工作，全場監控營業狀況；八、 每月2024日監控盤點，協調不良庫存：九、 每月1日做上月銷售統計分析，并要求各經營部門作出月銷售計劃；十、 每月7日前做月費用統計，核算收支狀況；十一、上報店員名錄變更情況及評比情況；十二、協調外聯部門相關事宜（年檢、廣告、街道辦等）；十三、與公司各職能部門反映問題（人事調整、物業維修、保安事宜等）；行政副店長工作內容一、 檢查員工打卡情況，是否準時到崗；二、 巡視店內及周邊衛生情況及相關的公共安全設施；三、 隨時檢查員工（含促銷員）紀律及儀容、儀表；四、 維護店內正常經營、辦公12、秩序與安全保衛工作；五、 協助店長維護處理周邊關系；六、 協調各店及公司各部門的關系；七、 組織員工培訓及文體活動；八、 隨時辦理各部門銷售工作所需物品的領用、銷售票領用，用后退回的登記情況；計劃申領辦公用品的數量；九、 辦理員工（含促銷員）購電話卡及輸卡費；十、 對新員工做詳細登記，發放工服、胸卡；十一、 對日常發生的費用填寫申單；十二、 下班后檢查斷電記錄，手推車簽字記錄，并要求封場人員檢查斷電情況。夜保工作流程一、 提前15分鐘到崗，與前臺及白班保安交接工作，將遺留問題了解清楚，并記錄在交接本上；二、 員工下班后，檢查各部門的斷電情況及消火通道是否堵塞，打開值班燈，日光燈管進行斷電；三、13、 檢查門窗、款臺是否鎖好，督促各部門負責人必須到前臺登記簽名斷電情況；四、 每班1小時必須巡視一次，重點是款臺、門窗，發現問題妥善處理或及時報有關部門領導；五、 檢查滅火器是否在位，有無過期，防火門下面是否有堆放物品；六、 冬季重點檢查水管及暖氣管的情況，夏季雨天是否有漏雨現象，發現問題妥善處理；七、 每周一次例會，講評好人好事，提出工作中存在的問題和不足。收銀主管工作流程一、 上班前15分鐘到崗，更換工服，佩帶胸卡；二、 打開保險柜給每位收銀員拿款包，結前一天的大帳；三、 按每位收銀員的交款單收各自的零款，每位收銀員在現金登記本上寫出應交的現金，清點無誤后簽字；四、 整理錢款，如與大帳的余款14、相符，填進帳單；五、 下午在銀行取款員來之前，每位收銀員填支票，在支票登記本上填上應交支票日、支票號、金額、核對無誤后簽字；六、 每位收銀員在現金登記本上填上應交現金數，清點無誤后簽字；七、 下班后，將每位收銀員的款包放進保險柜，如有結帳后的整錢，封包后一同放入保險柜鎖好；八、 整理收銀臺及周圍的環境，關閉收銀機電源并蓋好防護套，關閉驗鈔機；九、 關燈、鎖門。收銀員工作內容一、 收款前核對銷售票，票款相符，依次蓋人名章、現金收訖章、顧客聯要手簽名；二、 收卡時看卡是否適合在Pos機上刷，如可以，卡單打出后，讓客戶簽字，再依次蓋章，在客戶聯上注明卡消；三、 收支票時看支票是否填寫了單位，公章、法15、人章是否清晰，是否在有效期；四、 登記單位名稱、支票號、金額、所購商品的名稱、顧客的姓名、身份證號、聯系電話，再依次蓋人名章、支票收訖章；五、 退款要核對顧客以前的銷售票、發票、進門條是否齊全，有無庫管及經理的簽字，退款前要顧客簽字，寫上款已收，然后退款，再依次蓋章；六、 同上刷卡的退卡，收支票的退支票；七、 每天下午四點結個人的小帳，每天下午四點半結大帳，做到帳款相符。如帳款不符，報收銀主管，再統一上報財務部。收銀員工作流程一、 提前15分鐘到崗，更換工服，佩帶胸卡，做到儀容、儀表整潔二、 清潔、整理作業區，包括收銀臺、收銀機、收銀柜臺四周的地板、垃圾桶；三、 整理補充必備的物品，包括點鈔油16、膠帶、膠臺必要的各式記錄本及表單、筆、便條紙、剪刀、訂書機、發票、警鈴、驗鈔機、款包、暫停結帳牌；四、 準備放在收銀機內的定額零用金，各種幣值的紙鈔；五、 熟記并確認當日特價品，變更售價商品，促銷活動；六、 收款前要核對銷售票中所填寫的數量、金額、大、小寫是否相符，商品名稱、年月日填寫齊全；七、 收取現金時，先用驗鈔機驗兩遍、然后再手動點鈔兩遍，并做到唱收唱付，確認無誤后加蓋現金收訖章，票款要顧客當面點清，收銀員將財務存查票粉票留下，其余三聯交顧客，如顧客需要開發票，要在顧客銷售票上加蓋發票已開章；八、 退款時，首先看進門條與原銷售票品名、數量、金額是否相符，同時退貨票上，要有管帳及部門經理17、簽字，并注有貨已收或貨未提，由銷售人員帶顧客到款臺辦理退貨手續，當顧客拿到退貨款時，要在財務存查票粉票上簽上錢已收，并留下姓名；九、 收支票時，除核對銷售票外，還要逐一登記支票單位、支票號、金額、身份證號、聯系人電話、登記后加蓋支票收訖章，并通知顧客三日后提貨，如顧客要求當日提貨，需由部門經理及店經理簽字，擔保方可蓋付貨章；十、 刷卡消費時，要做到一看、二驗、三輸、四抄、五簽、六對照的程序，即先看卡是否適合在Pos機上刷，如可以，先看清銷售票上的金額，再輸入金額，確認后，打出卡單，讓客戶簽字，然后再依次蓋章，在客戶聯上注明卡消，以上工作確認無誤后，蓋現金收訖章；十一、 每天四點結自己的小帳，每18、天銷售必須與財務存查票相符，所支票和現金認真填寫交款單，做到帳款相符，如有帳款不符，報收銀主管，再統一報財務部。十二、 下班后整理收銀臺及周圍的環境；關閉收銀機電源并蓋上防護套；關閉驗鈔機。 管帳員工作流程一、 提前15分鐘到崗，更換工服，佩戴胸卡；二、 打掃庫區衛生，將貨品擺放整齊；三、 提貨:按銷售票上的品牌、型號提貨，然后收票；四、 接貨:先要定貨單，然后按型號、數量收貨，檢查贈品，核實無誤后簽字；五、 非集入庫：拿定貨單去機房填寫非集單，數量、底價要填寫清楚；六、 退貨：退貨時要先收貨，然后按機子的型號開退票，在由經理管帳簽字，由促銷員帶領顧客到款臺辦理退貨手續，收回小票；七、 店間調19、貨:各店間調貨人員必須先出示委托書，然后到組里問調貨數量，再由管帳帶領調貨人員到機房開調票，到組內消帳，最后由員工帶領調貨人員按品牌、型號提貨；八、 返廠：將廠家退貨單傳到公司財務，由專人核實無誤后簽字，再到庫房開調票，返貨時一定要看清貨品的型號、點清數量，再到前臺蓋章出門，拿調票銷帳；九、 返殘：按品牌、型號點清數量，到機房開票，將貨品再次檢查一遍，無誤后裝返殘車上，交調票給司機，然后拿復印票據簽字；十、 備貨、取貨：拿欠貨單與備貨物品對照無誤后再把貨品給顧客；十一、 銷帳：拿著綠票與白票，看清品牌、型號再銷帳；十二、 對表：拿著本組的綠票到機房與打印出的表，仔細對照劃，看清型號、數量，如有出入，拿紙改錯交給財務輸票人員；十三、 盤點：按實數盤點，核帳，如有出入，按實數與機房打出的盤點表對帳，有錯誤要仔細查找，做到與機房數量一致；十四、 下班后檢查貨物無誤后，打掃庫區衛生，關燈、鎖門；