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1、房地產(chǎn)公司工程分包審查管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 工程分包審查管理制度因?yàn)槭袌鲈蚧蚬て谔o，或施工單位的資質(zhì)限制，有些工程往往涉及將承包工程（非主體工 程）的一部分或幾部分分包給其他單位施工的分項或分部工程。分包工程是總包工程的一個重要組 成部分，分包工程的好壞，會直接影響到總包工程質(zhì)量。因此，應(yīng)對分包工程的各個環(huán)節(jié)實(shí)施有效 管理，以確保分包工程質(zhì)量和進(jìn)度符合要求。工程項目部對承建項目的分包單位安全施工負(fù)有監(jiān)督 和指導(dǎo)的責(zé)任，必須將分包單位的安全管理工作列入本單位的重要議事日程，嚴(yán)禁以“包”代管、 以2、“罰”代管。為規(guī)范對分包工程的管理，項日監(jiān)理部特制定本管理制度。一、合同管理1. 分包合同簽定生效后，雙方對合同包括的施工內(nèi)容予以明確，如合同遺漏的項目或未包括在招標(biāo) 書范圍內(nèi)的，分包方要提出書而報告，由總包方會同監(jiān)理、業(yè)主協(xié)調(diào)解決；總包方與分包方還應(yīng)簽 訂安全生產(chǎn)協(xié)議，分包合同及安全生產(chǎn)協(xié)議答訂后報送一份至監(jiān)理部備案。2. 督促分包方嚴(yán)格按合同要求的質(zhì)量、工期、安全和文明施工進(jìn)行施工。二、分包單位進(jìn)場審查工作1. 分包單位進(jìn)場施工前，分包方必須向總包方報送施工組織設(shè)計、進(jìn)度計劃，計劃要詳細(xì)列出 各主要工序及持續(xù)時間，不得漏項；標(biāo)準(zhǔn)表格使用項目管理實(shí)施規(guī)劃報審表、一般施工（調(diào)試） 方案報審表、3、施工進(jìn)度計劃報審表；同時報送工程開工報告（分包商報審表式統(tǒng)一采用國網(wǎng) 監(jiān)理工作表式2007版）；2. 進(jìn)場的分包方所有人員，統(tǒng)一到項目質(zhì)安部門簽定集體、個人安全生產(chǎn)責(zé)任書，接受安全生 產(chǎn)書面交底；3. 分包單位必須持有資質(zhì)證明，管理人員應(yīng)具有相應(yīng)資格，并報送復(fù)印件。表格使用分包單位資 格報審表、施工管理人員資質(zhì)報審表；特種操作人員必須持有效的上崗證，并將復(fù)印件交總包方 質(zhì)安、勞資部門備案，并報監(jiān)理部審批，表格使用特殊工種特殊工作人員報審表；分包方所使用 的施工設(shè)備、施工機(jī)具、勞保用品必須報檢，標(biāo)準(zhǔn)表格使用主要施工機(jī)械工器具安全用具報審表、主要測量計量器具試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)報審表；監(jiān)理部對分包單位資格4、審查基本程序見附表。4. 及時提岀圖紙會審要求，由總包方協(xié)調(diào)提請項目監(jiān)理部安排。三、開工管理1. 施工組織設(shè)計、進(jìn)度計劃經(jīng)總包方、監(jiān)理、業(yè)主審批通過后，由監(jiān)理下達(dá)開工指令，正式開 工；2. 分包方的開工日期以開工指令日期為準(zhǔn)，實(shí)際施工中，如與分包方相關(guān)聯(lián)的上道工序比計劃 提前完成，那么分包方的進(jìn)度亦相應(yīng)提前，其他情況按合同屮有關(guān)工期的約定執(zhí)行；3. 施工中，總包方將根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況和計劃安排，向分包方書面下達(dá)各工序的最遲開工時間 和最遲完工時間，以便統(tǒng)一協(xié)調(diào)施工進(jìn)度。四、施工過程管理1. 對分包單位的技術(shù)管理1方案實(shí)施管理項目實(shí)施前，由施工總包單位技術(shù)部和工程部對各專業(yè)分包的方案、工藝、程序、5、進(jìn)度計劃進(jìn) 行技術(shù)綜合，優(yōu)化出各分包工程的最佳組合與最佳方案，合理安排各分包單位的流水作業(yè)，原則上 分層施工，如無法分層，則每層分段施工，避免因搶工作面造成的施工混亂、打亂仗而延誤工期。1.2涉及施工的矛盾協(xié)調(diào)所有的施工圖紙均由總承包統(tǒng)一審核，各分包商積極參加，市工程、技術(shù)部門列出各分包商施工過 程中應(yīng)注意的重點(diǎn)，編制各分包商既相互交叉乂互不干擾的預(yù)埋、預(yù)留管道孔洞的管線走向規(guī)劃。 各分包商在施工時，對于非圖紙原因產(chǎn)生的同其他單位的矛盾，統(tǒng)一上報總包單位協(xié)調(diào)解決;由于圖 紙原因產(chǎn)生的矛盾，書面上報總包單位，由總包單位會同監(jiān)理、業(yè)主、設(shè)計院協(xié)調(diào)解決；每個分包 簡在各工序施工前，需要土建或其他分包6、商配合施工或應(yīng)注意的事項，提前兩天向總包方提出，以 便協(xié)調(diào)處理，避免不必要的返工。1.3工期管理各分包商施工總工期、節(jié)點(diǎn)工期，應(yīng)在進(jìn)度計劃中予以明確且嚴(yán)格按既定計劃執(zhí)行，同時和總 包方安排的施工節(jié)拍與區(qū)域保持一致，以確保各單位同時施工時的有序、穩(wěn)步施工，工期的延誤執(zhí) 行合同規(guī)定。1.4配合問題現(xiàn)場施工總布置由總承包統(tǒng)一管理，在合同中明確各分包商在不同施工階段中的使用場地，各分包 商不得擅口隨意亂用材料堆場或堵塞道路。所有垂直運(yùn)輸機(jī)械均rh總承包單位布置與管理，同時組 織協(xié)調(diào)好各分包商的施工時間;錯開使用垂直運(yùn)輸設(shè)施的時間，以確保垂直運(yùn)輸設(shè)施的有效、合理使 用，發(fā)揮其最大使用效率。施工現(xiàn)場建立用7、水、用電審批制度，分包商須提前兩天填報用水用電審 批表，列明使用部位、使用吋間及使用量送交總承包商審批，以便做好統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，避免磕碰事 件。2. 對分包單位的質(zhì)量管理本工程承包質(zhì)量管理任務(wù)將主要是針對各分包商分別負(fù)責(zé)的系統(tǒng)功能質(zhì)量的監(jiān)控，以及由此而 形成的最終產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤而展開的。在施工中，重點(diǎn)圍繞以下兒個方面進(jìn)行管理。2.1技術(shù)質(zhì)量的管理分包商的對本專業(yè)施工圖進(jìn)行仔細(xì)審核，對發(fā)現(xiàn)的設(shè)計缺陷、質(zhì)量問題及矛盾部位應(yīng)及時報總 包單位，由總包單位會同監(jiān)理、業(yè)主、設(shè)計單位重新修改，避免因設(shè)計引起的質(zhì)量問題。2.2材料設(shè)備質(zhì)量管理分包商采購的材料、設(shè)備等的品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)必須與設(shè)計 及合同中8、規(guī)定的要求一致，不符合要求的材料、設(shè)備必須退場。2.3進(jìn)場材料的報檢程序分包商進(jìn)場的材料、設(shè)備，必須在第一時間（24小時內(nèi)）填報主要材料、構(gòu)配件及設(shè)備供貨 商資質(zhì)報審表及主要設(shè)備開箱申請表，報總包單位進(jìn)行核實(shí)，無誤后，由總包單位報監(jiān)理、業(yè) 主進(jìn)行核查，通過后方可入庫或使用；2.4施工過程的質(zhì)量管理首先，各分包商應(yīng)配備足夠的現(xiàn)場質(zhì)量管理人員，并將人員名單書面上報總包方?？偘酵瑯?有專職質(zhì)安員對分包商的過程質(zhì)量開展面對面的監(jiān)督與認(rèn)可，同時分包商對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行“三檢制” （自檢、互檢、交接檢）檢查，并做好檢查記錄，凡達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，總包方不了以簽證付款并 促其整改，對一些成品與半成品的加工制作，9、總承包亦將抽派人員趕赴加工現(xiàn)場進(jìn)行檢查驗(yàn)證。 2.5成品、半成品保護(hù)分包商在施工過稈中及工程完工后，對產(chǎn)品的保護(hù)進(jìn)行系統(tǒng)管理，已完成并形成系統(tǒng)功能的產(chǎn) 品，經(jīng)驗(yàn)收后，分包商即組織人力、物力和相應(yīng)的技術(shù)手段進(jìn)行產(chǎn)品保護(hù)，直至形成最終產(chǎn)品，并 指派專人看護(hù)直至交付業(yè)主使用為止。3. 對分包單位的工期管理總承包對該承包工程工期目標(biāo)的最終依據(jù)是合同工期，即在約定的時間內(nèi)必須向業(yè)主交付最終 產(chǎn)品，為此總承包技術(shù)、工程部門必須對總進(jìn)度計劃進(jìn)行周密策劃和嚴(yán)格管理，各分包簡的計劃工 期必須實(shí)現(xiàn)投標(biāo)書承諾的合同工期要求。:3.1在排總進(jìn)度計劃時，各分包商的主要負(fù)責(zé)人員均共同參與，對總承包所排的計劃進(jìn)行論證、 提10、出意見。同時充分預(yù)計為實(shí)現(xiàn)預(yù)定計劃可能產(chǎn)生的技術(shù)、質(zhì)量，安全及施工進(jìn)度等問題，事先制 定方案，確保總進(jìn)度計劃的順利實(shí)施。3.2在總進(jìn)度計劃中標(biāo)明各分包商最遲應(yīng)開始的吋間及最遲應(yīng)完成的吋間，同時注明關(guān)鍵工序的 節(jié)點(diǎn)工期。3.3當(dāng)情況有變化，需要調(diào)整進(jìn)度計劃時，必須經(jīng)過雙方協(xié)調(diào)，并得到總承包的同意。并報監(jiān)理 和業(yè)主簽認(rèn)。4. 對分包單位的安全及文明施工的管理如果工程建筑面積較大，專業(yè)分包單位較多，為確保施工正常有序的進(jìn)行，各分包商應(yīng)做到以 下兒點(diǎn)：4從思想上和組織上把安全生產(chǎn)管理納入總包單位的安全管理體系Z屮，進(jìn)場的管理人員與員 工都要接受總包方的安全教育，并由總包方質(zhì)安部門制定統(tǒng)一完整的安全、保11、衛(wèi)管理制度，女口：人 員登記制、人員進(jìn)出場制度、區(qū)域通行證制度、生活區(qū)管理制度、門衛(wèi)制度等，分包商必須遵守， 以確保施工現(xiàn)場安全、文明施工。4.2分包商配備足夠數(shù)量的安全、保衛(wèi)人員，對本方的材料庫房、成品、半成品進(jìn)行看護(hù)；分包商的 現(xiàn)場安全員名單須書面報總包方，其主要職責(zé)為監(jiān)督本單位施工人員的安全生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違章 操作的（如機(jī)械操作、用電操作、高空作業(yè)等），必須予以制止并處理，總包方亦有專職安全員進(jìn)行 現(xiàn)場監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)隱患或違章將按電力施工有關(guān)安全規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。4.3分包商必須遵守合同中有關(guān)文明施工的規(guī)定，做到工完場清。教育并監(jiān)督現(xiàn)場施工人員，不得在 現(xiàn)場打架斗毆、賭I専、喧嘩嬉鬧，12、嚴(yán)禁在現(xiàn)場隨地大小便或在建筑物上亂寫亂畫，違者將了以重罰 并清退出場；嚴(yán)禁任用不明身份的人員施工或留宿非本工程施工人員；居住在大樓內(nèi)的施工人員不 得生火做飯，宿舍保持清潔衛(wèi)生，不得污染墻地面，垃圾集中入桶，禁止隨地亂扔。五. 對分包單位的技術(shù)資料管理5各分包單位必須配齊本專業(yè)的施工規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)圖集，以便在施工過程屮有據(jù)可查; 負(fù)責(zé)具體施工的管理人員每日填寫施工日記，記錄當(dāng)天施工的詳細(xì)情況及存在問題；5.2分包商根據(jù)本行業(yè)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收規(guī)范獨(dú)立做好資料，在工程竣工時將竣工資料（包括質(zhì) 量保證資料、質(zhì)量檢驗(yàn)資料、質(zhì)量評定資料，用本行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)表格填寫）移交總包方。所有資料必 須與施工日記及13、現(xiàn)場施工情況交圈對口，即及時準(zhǔn)確不得作假；并保證竣工驗(yàn)收時資料無問題。5.3對于需要辦理隱蔽驗(yàn)收或其他專業(yè)部門驗(yàn)收的工序，分包商應(yīng)在工序完成并自檢合格后，書 面報總包方，標(biāo)準(zhǔn)表格使用 報審表，需要質(zhì)監(jiān)站或其他職能部門參加的，在報驗(yàn)單上V以 說明，由總包方復(fù)核后報送監(jiān)理及業(yè)主審批及組織相關(guān)部門檢查驗(yàn)收。5.4有關(guān)工作聯(lián)系函，各分包商的聯(lián)系函原件報總包方；總包方審核后以工作聯(lián)系單形式（將1 份分包商聯(lián)系函附后）向監(jiān)理方報送，監(jiān)理會同業(yè)主協(xié)商后，在48小時內(nèi)將審批結(jié)果以書面形式發(fā) 給總包方。六. 工地例會管理為了協(xié)調(diào)好工作，總包單位應(yīng)組織分包單位一同參加監(jiān)理部組織召開的工程協(xié)調(diào)會，解決施工 中存在的14、問題：1每周的協(xié)調(diào)會，各分包商本項目負(fù)責(zé)人及具體施工負(fù)責(zé)人必須按時到會。如因不參加會議而 影響現(xiàn)場施工的，責(zé)任自負(fù)。2. 所有分包商必須根據(jù)己審批的進(jìn)度計劃，排出每周工作安排（由總包方提供樣表），報送總包 方，在協(xié)調(diào)會將對上階段工作、本階段安排進(jìn)行總結(jié)和協(xié)調(diào)。3. 如果每次的協(xié)調(diào)會無法滿足施工需要，總包方根據(jù)實(shí)際情況安排增加項目部協(xié)調(diào)會，通知各 分包單位。以上工作程序及管理措施敬請各分包謝認(rèn)真遵守執(zhí)行，未完善或與合同有出入的，按合同約定執(zhí)行, 各分包商有異議或合理化建議的請與總包方聯(lián)系，共同商議確定。有關(guān)其他申報的表格請統(tǒng)一使用 統(tǒng)一采用國網(wǎng)監(jiān)理工作表式2007版（總包方提供一份完整樣表）。七15、. 分包工程竣工驗(yàn)收分包工程完工后，總包單位應(yīng)對分包工程實(shí)物質(zhì)量和技術(shù)資料進(jìn)行檢查驗(yàn)收。（1）實(shí)物質(zhì)量驗(yàn)收：當(dāng)分包單位完成分包合同規(guī)定的全部內(nèi)容后，總包單位應(yīng)要求其進(jìn)行自檢，自 檢合格后，填寫工程竣工報告，上報總包單位。由他們組織對分包工程實(shí)物質(zhì)量檢查驗(yàn)收，同時 應(yīng)檢查是否按圖施工、是否滿足經(jīng)審批的分包工程施工組織設(shè)計或施工方案要求等。對驗(yàn) 收中發(fā)現(xiàn)的問題，及時整改，直到復(fù)檢合格。（2）竣工資料檢查驗(yàn)收：分包單位應(yīng)按有關(guān)規(guī)范要求和分包工程所在地檔案館要求的內(nèi)容整理分包 工程技術(shù)資料、竣工資料和檔案，并移交給總包單位。總包單位技術(shù)人員應(yīng)對其進(jìn)行審查、核對， 若發(fā)現(xiàn)技術(shù)資料不全或不真實(shí)的，應(yīng)要求分16、包單位補(bǔ)充齊全或按真實(shí)情況填寫。（3）工程保修書：分包單位向總包單位交付工程產(chǎn)品時應(yīng)附工程保修書。工程保修書的內(nèi)容 應(yīng)符合建設(shè)工程質(zhì)量管理條例的有關(guān)規(guī)定，并明確期限和分包單位的保修承諾。（4）分包工程經(jīng)總包單位三級驗(yàn)收整改合格后，由總包單位采用工程初步竣工驗(yàn)收申請單提請 項目監(jiān)理部組織初步驗(yàn)收，監(jiān)理部組織初驗(yàn)，提出的缺陷并經(jīng)整改合格后，由監(jiān)理部采用工程竣 工預(yù)驗(yàn)收屮請表提請建設(shè)單位組織竣工預(yù)驗(yàn)收。工程竣工驗(yàn)收時，總包單位須組織有關(guān)分包單位 一同參加，提出的缺陷，及時督促整改。八. 本制度編制依據(jù)（1）建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范GB50319-xx（2）建設(shè)工程項冃管理規(guī)范GB/T50326-xx（3）中17、華人民共和國建筑法、中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法、屮華人民共和國合同法、建設(shè) 工程質(zhì)量管理條例（4）輸變電工程建設(shè)項目安全健康與環(huán)境管理23項制度（5）輸變電工程安全文明施工管理實(shí)施細(xì)則（6）國家電網(wǎng)公司基建質(zhì)量管理規(guī)定（國網(wǎng)（基建/2） 112-xx）（7）國家電網(wǎng)公司工程建設(shè)質(zhì)量責(zé)任考核辦法（試行）（8）國家電網(wǎng)公司電力建設(shè)工程分包、勞務(wù)分包及臨時用工管理規(guī)定（試行）國家電網(wǎng)基建（2005） 531號（9）閩電基建（xx） 877號關(guān)于印發(fā)福建省電力有限公司輸變電工程項目管理組織機(jī)構(gòu)管理規(guī) 定（試行）的通知九. 其他1、本管理制度為公司范圍內(nèi)通用辦法，各項目監(jiān)理部可根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定和各自工程實(shí)18、際情況進(jìn)行 補(bǔ)充和完善。2、本管理制度自下發(fā)ZFI起執(zhí)行。附一監(jiān)理部對分包單位資格審查基本程序附二：中華人民共和國建筑法有關(guān)條款笫六十六條建筑施工企業(yè)轉(zhuǎn)讓、出借資質(zhì)證書或者以其他方式允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程 的，責(zé)令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷 資質(zhì)證書。對因該項承攬工程不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)造成的損失，建筑施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義 的單位或者個人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。第六十七條 承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進(jìn)行分包的，責(zé)令改正，沒收違法 所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書。承包單位有前款規(guī)19、定的違法行為的，對因轉(zhuǎn)包工程或者違法分包的工程不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)造成 的損失，與接受轉(zhuǎn)包或者分包的單位承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法有關(guān)條款笫五十八條 中標(biāo)人將中標(biāo)項目轉(zhuǎn)讓給他人的，將中標(biāo)項目肢解后分別轉(zhuǎn)讓給他人的，違反本法規(guī) 定將中標(biāo)項目的部分主體、關(guān)鍵性工作分包給他人的，或者分包人再次分包的，轉(zhuǎn)讓、分包無效， 處轉(zhuǎn)讓、分包項目金額千分Z五以上千分Z十以下的罰款；有違法所得的，并處沒收違法所得；可 以責(zé)令停業(yè)整頓；情節(jié)嚴(yán)重的，由工商行政管理機(jī)關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照。第五十九條 招標(biāo)人與中標(biāo)人不按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立合同的，或者招標(biāo)人、中標(biāo) 人訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議的，20、責(zé)令改正；可以處屮標(biāo)項目金額千分之五以上千分之十以下 的罰款。中華人民共和國合同法有關(guān)條款第二百八十六條 發(fā)包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價款。 發(fā)包人逾期不支付的，除按照建設(shè)工程的性質(zhì)不宜折價、捫賣的以外，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將 該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。建設(shè)工程的價款就該工程折價或者拍賣的價 款優(yōu)先受償。建設(shè)工程質(zhì)量管理條例有關(guān)條款第六十一條 違反本條例規(guī)定，勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理單位允許其他單位或者個人以本單位 名義承攬工程的，責(zé)令改正，沒收違法所得，對施工單位處工程合同價款2%以上4%以下的罰 款；可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書。第六十二條 違反本條例規(guī)定，承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包或者違法分包的，責(zé)令改正，沒收違法 所得，對施工單位處工程合同價款0. 5%以上1%以下的罰款；可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì) 等級；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書。