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1、工程公司設計、月報審核及三算管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程建設前期工作是指建設項目提出、評估和決策各階段的各項工作。包括工程方案比選、預可行性研究、項目建議書、可行性研究和初步設計五個階段。一、方案比選：根據國家經濟發展長遠規劃和港口發展布局進行方案比選。二、預可行性研究：在方案比選的基礎上進行資源調查、地質勘探、水文現象、地形測量等基礎工作，對工程項目技術、經濟條件可行性、必要性、合理性進行論證，提出預可行性研究報告。三、項目建議書：根據資源條件，國民經濟發展和規劃及生產力布局要求，在廣泛調查、收集2、資料、踏勘現場基礎上，說明具備建設的技術和經濟條件，提出項目建議書向國家推薦項目。四、可行性研究：項目建議書經批復，進一步進行資源調查、工程地質勘探、水文現象、地形測量及環保等資料的收集和科學研究，工程、工藝技術試驗，并按國家規定對項目的技術、工程、經濟、社會和外部協作條件等方面的必要性、可行性、合理性進行全方面的分析論證，多方案比較，選擇最佳方案，編制可行性研究報告并上報國家批復。五、初步設計階段：可行性研究報告一經批復，建設單位經過招標選定設計單位，設計單位按國家有關規定編制初步設計。初步設計包括設計說明、主要設備材料、項目概算、設計圖紙四部分組成。初步設計完成后審查并報國家批準。六、工程3、前期工作由計劃合同處負責。工程設計管理規定一、根據港一期工程施工網絡計劃要求，由計劃合同處會同工程處編制施工圖供圖計劃，并與設計院商定后確保落實。二、按照供圖計劃，督促設計單位按時交圖，并檢查是否符合要求。三、收到施工圖后，分發給 主管副指揮長、工程處各一份，由工程處組織安排圖紙審查。審查時間自接到施工圖之日起一般不超過七天，特別復雜的施工圖可視情況適當延長審查時間。（施工圖審查表附后）四、審查工作完成后，由計劃合同處分發給主管副指揮長一份，工程處二份，計劃合同處二份，質監組一份，監理二份，施工單位三份，存檔三份，竣工資料備用四份。（施工圖分發表附后）五、臨時需要借用施工圖紙時履行借閱手續。（4、借閱表附后）工程招投標程序細則為規范招標行為，控制工程項目的質量、造價、工期，指揮部依據國家有關法律、法規、政策和規定，制定了“招投標工作程序細則”。一、施工圖會審，依法確定的招標項目，在招標前由工程處負責組織施工圖會審，若有修改，修改意見提交計劃合同處，由計劃合同處反饋給設計部門，會審時間為收到圖紙一周內完成，會審后的施工圖，計劃合同處負責發至編制招標文件單位、指揮部工程處、設備處和監理、質監單位。二、由計劃合同處委托專業力量強的單位編制招標文件。三、招標文件委托編制后，計劃合同處及時擬訂招標工作安排，經主管領導批準后執行。四、招標文件編制中（含自編的）：1、總工期及節點工期（如果有）由計劃5、合同處商工程處提出，請示分管指揮同意；2、標書中，現場施工條件，由工程處提出，由計劃合同處提交給負責編制招標文件單位；3、標書中的技術規格書、技術規范、驗收標準由設計單位及編制招標文件單位提出，由計劃合同處、工程處共同審核，如有更改或補充及時反饋、修改、完善；五、計劃合同處負責對報名參加投標的單位進行資質審查，審查結果報主管領導批準后確定投標單位。六、發投標邀請書，邀請書包括：招標項目的性質、數量、實施地點和時間以及獲取招標文件的辦法和事項。七、發售招標文件。標書出售前由計劃合同處將招標文件發至各指揮各處室，對標書有關條款進行修改，定稿后由計劃合同處進行發售。八、標底（含指揮部自編的）由計劃合6、同處于開標前密封送審招標領導小組。九、由計劃合同處負責組織招標工作：1、開標前宣布招標領導小組；2、宣布評標辦法；3、當眾開標（公證人員到場），事前宣布投標書是否有效，并同時宣布標底。十、計劃合同處組織評委進行評標，評委根據招標工作安排，按照評標標準及辦法認真進行評標，評標委員會名單在中標結果確定前保密。十一、計劃合同處協助評委主任向招標領導小組匯報評標過程及評標意見。十二、起草中標通知書，及招標工作總結，報經招標領導小組組長審查后上報主管部門。十三、組織工程處、財務處、物資設備處審查合同文本，并簽訂施工合同。十四、合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。工程月報審核制度為合理使用建設資金，保證工程順利7、進行，特制定本辦法。一、工程進度款原則上每月支付一次，每月二十五日前由施工企業填報已完工程月報表。二、每月二十五日至二十八日，工程處會同監理部門進行工程審核，經工程處負責人簽字后交計劃合同處。三、每月二十八日至三十日，計劃合同處會同監理部門進行單價和本期應付工程款審核，經計劃合同處負責人簽字后交主管副指揮審批。四、主管副指揮簽發后，三十日前交財務處，由財務處填寫工程價款結算帳單和付款申請單報指揮長簽披后支付。五、設計變更及中間變更進度款必須等變更預算審批后方可申報。六、嚴格上報時間規定，過期不予辦理。工程三算管理制度一、嚴格按上級批準的概算審核施工預、決算，維護概算的嚴肅性、保密性；二、概算由8、計劃合同處歸檔保存，嚴格借閱、發放程序，未經主管領導和處室領導共同簽字認可，一律不得借閱、發放，一旦有失，嚴肅處理；三、嚴格控制概算規模，履行重大變更的申報手續，一般變更必須有設計單位或本單位工程處出具的圖紙及說明；四、確保預算項目（含招標項目）與概算項目的統一性，凡審定的預算項目必須與概算項目對口，并嚴格按概算造價、規模進行控制，遇有超概算的及時反饋給領導，經研究確定后，再行下步工作。預算審定程序執行工程預、決算管理規定；五、對政策性調價、定額調整、設計變更等，預算做好原始記錄，為今后概算執行情況分析提供依據；六、全部決算進行分類保管、備查，待工程全部竣工驗收后與竣工資料存檔；七、工程一經竣9、工驗收，按合同規定及時辦法工程預算，其程序按工程預、決算管理規定。工程預結算管理一、對招標（議）標工程，計劃合同處負責工程招標文件及標底的編制（包括材料市場調查）；二、對于根據工程進度安排的小型零星的工程及須特事特辦的項目，根據施工圖及有關文件，審核施工單位編報的工程施工圖預算；三、工程預、結算審批程序如下：施工單位向工程處及監理單位報送工程預、結算書；工程處會同監理單位審查工程量；分管副指揮審核；計劃合同處根據施工圖校核工程量，審查工程預、結算書（對于大于100萬元的工程，需經過處務會討論通過）；報經分管副指揮審核；呈指揮審定簽發。四、工程結算必須具備以下資料：1、施工單位工程項目開工報告。10、2、工程招（議）標投標標書（中標通知）。3、工程承包合同及有關補充文件。4、工程施工圖、竣工圖。5、工程變更詳細資料。6、監理工程師、計劃合同處、工程處及主管指揮簽認的工程驗收報告。7、建設單位、質監單位、監理單位對工程聯合驗收簽證。8、施工單位提交的工程結算報告及結算書。9、監理工程師、建設單位工程負責人簽認的竣工清單及工程結算報告。10、對于工程合同外工程變更，需具備以下資料：（1）業主和設計認可的工程變更通知單（2）工程變更的批復文件（3）設計院出具的工程變更圖（4）計劃預算對工程變更出具的價款預算書（5）工程變更款預算書的認定手續（6）監理公司、工程部門對變更工程量的簽證11、對于工程11、預算外費用，不屬于工程項目或工程量變更性質的（如各種損失、窩工費、獎金等），應具備以下資料：（1）施工單位要求增加費用的報告及呈審手續（2）監理公司、工程對工程現場測量資料（3）計劃預算提交的結算方案及呈審手續五、參加工程驗收（中間驗收），認真核對工程項目、數量、材料品種質量是否與工程預算和合同約定的相符，有差別項目應與核減相應費用。六、工程月報審核，認真按建港指揮部有關文件執行，核對其單價、總價是否與預算相符。七、嚴禁一合同多用，杜絕跨項目結算，對于一個施工單位承擔多項工程項目的，嚴格按合同規定的項目范圍歸類，對合同外項目，屬不同類別的，應另立合同，不得合并結算。合同管理規定一、根據中華人民12、共和國合同法和國家、集團公司的有關規定簽訂合同。要求合同條款清楚 ，語言嚴密。二、合同簽訂必須按照指揮部規定，履行會簽、呈審手續。三、合同的發放，由計劃合同處發給乙方（正副本各一份）及指揮部指揮長和各相關處室一份，作為檢查執行合同的依據，接收合同的各部門自行負責各自的合同保管。四、合同的歸檔，計劃合同處保存正副本合同各一份，按合同簽訂的先后順序歸類存檔。做到排列有序、完整、規范、便于查找。五、合同的借閱，需要借用合同時履行工程、合同檔案管理規定。六、合同的執行，各有關職能部門要認真執行合同，經常檢查合同執行情況，發現問題及時向領導反映。七、及時向集團公司填報合同執行情況統計表。工程統計數據審查13、上報管理制度一、統計工作的原則：準確、及時、科學、合理、不瞞報、不漏報、不虛報。二、統計工作的標準：國家規定的統計標準和固定資產統計報表制度。三、統計手段：掌握工程承包合同（含設計、咨詢）及協議；掌握年、季、月度投資和進度計劃；深入現場調查落實，進行統計整理和統計分析；做好統計原始記錄，保證統計工作的連續性。四、統計數據審查、上報：1、工程項目投資必須有承包合同。2、施工單位進度報表必須經監理公司審核簽字。3、二類費用及建設期貸款利息按財務提供數據計入。4、設計變更、政策性調價之外的其他費用，必須經預算審查和領導簽字。5、設備費必須經設備處確認。6、外幣完成投資要按合同及外幣管理辦法執行。714、每月30日前完成統計月報表填報，統計月報要對當月工程投資及形象進度完成情況進行說明，并對工程整體完成情況進行綜合分析，對影響工程質量、進度及費用的主要問題、采取的主要措施以及今后工程的意見和建議要進行重點分析。統計月報報經指揮部領導審查簽字后上報。8、每月15日前完成統計半月報表，及時反映工程進展情況。9、根據各統計部門的要求填報統計年報，經處、指揮部領導審查簽字后上報。10、上級的統計報表按年、季、月整理歸檔保存。工程、合同檔案管理規定1、計劃合同處負責指揮部工程、合同檔案的接收、收集、整理、裝訂、保管和借閱工作。2、工程、合同檔案集中管理，任何人不得據為己有或拒絕歸檔。3、未經主管領導批15、準，嚴禁復制、出售、攜帶外出、轉借和贈送等。4、保持檔案庫房的整潔、衛生。5、對保存的工程、合同檔案要經常進行檢查，發現缺少或損壞，及時向主管領導匯報，采取有效措施，保護檔案的安全。6、對已超過保存期限的檔案進行鑒定銷毀，應有兩人以上負責監銷，防止檔案遺失和泄密，主管領導和監銷人在銷毀清冊上簽字。7、做好檔案的保密工作。珍貴絕密檔案應放在保險柜內，在專門的地點保存。不該說的不說，不該記錄的不記，不攜帶外出。8、借閱檔案要按照規定辦理借閱手續，不能借閱與其使用范圍無關的檔案。借閱絕密檔案，必須經主管領導及處室領導批準簽字。利用者不準對檔案勾畫、涂改、剪裁、復印等。9、工程、合同檔案的歸檔內容及要求按科技檔案工作條例、檔案工作通則和神華建港計字1999第6號文港一期工程單位工程竣工檔案的歸檔內容及編制要求執行。必須完整、準確、規范，能夠保證生產（使用）、管理、維護、改擴建的需要。