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1、實業發展公司固定資產管理制度附個人使用登記表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則 第一條 為加強固定資產的保管及使用管理，特制定本制度。 第二條 本制度所指固定資產包括房屋及建筑物、機械設備、運輸設備、儀器儀表、工具器具、辦公家具等。 第三條 固定資產是指單位價值在2000元以上(含2000元)，使用年限在一年以上且具有一定獨立實物形態的物品。 第四條 行政計劃部負責固定資產的實物管理，財務部負責固定資產的價值核算，各使用部門負責所使用實物的保管。 第五條 本制度包括：固定資產的分類、編號、建帳；固定資產2、的請購、購置；具體實物的控制管理；固定資產的相關記錄；固定資產的交接、使用、維修、定期盤點；固定資產的報廢；以及定期報告有關固定資產狀況。第二章 固定資產的分類、編號、建帳 第六條 凡是滿足固定資產條件的資產必須劃分歸類、統一管理。 分類如下： 1.A類：房屋和建筑物 2.B類：設備類 (1)通訊設備：傳真機、移動電話（手機）、電話交換機（小總機）等。 (2)辦公設備：電腦（臺式、便攜式）、打印機、（激光、彩色、點針式）、復印機、速印機、碎紙機、投影儀、照相機、攝像機、錄像機、電視機、影碟機、音響等。 (3)建筑物附屬設備：樓宇內設電梯、中央空調、發電機組等。 (4)運輸設備：小汽車、摩托車、3、各類專用車等。 (5)其它設備。 3.C類：儀器儀表 4.D類：辦公家具：辦公桌、椅，會議桌、椅，文件柜、書柜、保險柜，沙發、茶幾等。 5.E類：工具和器具：電工工具、電鉆、電錘、飲水機等。 6.F類：其它。 第七條 固定資產的編號與標簽 1.每一固定資產均須有其對應的編號，該編號是鑒別每一項資產的系列編號。 2.在固定資產上應永久地貼上其識別標簽（建筑物及一些難于貼簽的資產除外），標簽記載的內容包括：名稱、型號、編號、責任人、放置地點。 3.編號原則：易于識別，歸類明確，便于科學控制。 4.編號方法： (1)總類別：分為A、B、C、D、E、F六大類； (2)明細類別：具體物類及其劃分類的拼音4、首字母大寫；一級明細：總類下分的明細，如：C類分通訊設備、辦公設備、建筑物附屬設備、運輸設備、其他設備等；二級明細：一級明細類的劃分類，如辦公設備中分電腦、打印機等;三級明細：二級明細的劃分類，如打印機分激光打印機、彩色噴墨打印機和點針式打印機。 (3)擴展序列編號：001999(4)固定資產編號示意: 擴展序列編號 明細類代號 總類別(5)固定資產編號總表見附件一。 5.貼簽：在不易損傷、剝落的位置貼簽，同類固定資產的貼簽位置應統一。 第八條 固定資產的財務帳目與實物帳目 1、財務部負責建立固定資產財務賬目。2、行政計劃部負責建立固定資產實物管理帳目 (1)固定資產的實物帳目管理： a.固定5、資產購回后，行政計劃部首先在固定資產總表（見附件二）中記錄固定資產購入時間、名稱、型號、單位、數量、價格等有關內容。 b.固定資產領用后，由領用部門負責人指定本部門固定資產管理員在部門使用固定資產登記表（見附件三）、固定資產個人使用登記表（見附件四）中作相應登記，將部門及個人使用固定資產情況在行政計劃部備案，若有變更應及時通知行政計劃部更改備案記錄。3、財務部和行政計劃部每半年對帳一次，保證“帳帳相符、帳物相符”。財務部對固定資產“帳帳相符”負責，行政計劃部對“帳物相符”負責，固定資產使用部門及責任人對實物的保管負責。 第三章 固定資產的申購、購買、驗收 第九條 固定資產的申購 1、固定資產申6、購必須滿足以下購置原因之一: (1) 為擴大經營規模，追加投資； (2) 更新設備； (3) 提高工作效率； (4) 降低成本，增加效益； (5) 保持技術領先地位； (6) 用于研究和開發； (7) 便于管理和控制； (8) 政府指令性計劃要求，如環境保護要求等。2、固定資產申購執行下列程序：申購部門填寫固定資產申購表，明確注明購買物品、購買原因，部門負責人簽字認可后交財務部財務部進行成本核算并簽明意見后，交行政計劃部行政計劃部報主管副總審批后，上報總經理簽批，同意購買則立即辦理采購。注:固定資產申購表見附件五。 3、統一配置或大批量需求的固定資產由行政計劃部填寫固定資產申購表，主管副總簽明7、意見，交財務部核算，財務部長簽明意見后返回行政計劃部，由行政計劃部報總經理簽批，同意購買則盡快辦理采購事宜。 第十條 固定資產的購買 1、購買原則： (1)購買時應選擇正規的生產廠家或有信譽的銷售商。 (2)購買前必須先尋價，應當至少有三家或三家以上供貨商的報價。 (3)在報價的基礎上選擇性能價格比最優的方案。 (4)方案選定后由總經理簽批明確意見。 2、請購流程圖：請購部門列明至少二家供貨商的報價、商品性能介紹及談定的成交價。 行政計劃部負責人審批 請購部門填寫借款申請表請購部門將借款申請表交財務部審核后報總經理簽批，總經理批準后在財務部辦理借款。請購部門辦理采購事宜 第十一條 固定資產的驗8、收 1、所有購置的固定資產都必須到行政計劃部辦理驗收手續。 2、固定資產一般不入庫，直接由行政計劃部驗收，驗收后，請購部門在行政計劃部辦理領用手續。 3、驗收時，行政計劃部將發票同實物進行核查確認名稱、規格、型號、數量、質量等無誤后，填寫“入庫單”及“出庫單”并簽字。“入庫單”及“出庫單”分別為一式三聯，采購人、驗收人、財務部各一聯。 4、采購人持入庫單、出庫單相關聯及發票填寫報銷單到財務部辦理報銷手續。 5、財務部對“入庫單”及“出庫單”予以審核，若無誤在報銷單上簽字，方可辦理報銷手續。 6、驗收手續結束后，行政計劃部應及時給固定資產編號、貼簽并登帳。 第四章 固定資產的領用、使用、轉移、保9、養、維修 第十二條 固定資產的領用 固定資產的領用分以下幾種情況： 1、由部門申請采購回的固定資產的領用：在辦理完驗收手續后，即由請購部門在行政計劃部辦理領用手續，配發給本部門固定資產管理責任人。2、由行政計劃部申請采購回的固定資產領用及調離員工交回的固定資產的領用按如下流程執行。 申請人填寫固定資產使用申請表，寫明物品名稱、數量、規格、用途，經部門負責人批準簽字。行政計劃部簽字復核后，交固定資產管理員辦理。固定資產管理員辦理領用手續,申請部門資產管理責任人在該員工固定資產個人使用登記表上登記有關內容,并在部門使用固定資產登記表上作相應記錄 注：固定資產使用申請表見附件六。 第十三條 固定資產10、的使用 1、固定資產使用原則：有效利用、充分使用、愛護珍惜、定時保養、定期檢查、損壞賠償。 2、固定資產的管理人員應明確使用人、責任人、責任范圍等，并做好相關記錄；使用人應嚴格按照使用說明和要求操作，出現問題由責任人負責，管理人員負連帶責任。 3、固定資產管理人員應定期檢查，發現問題及時解決。 4、到期或因故障需更換零部件時，固定資產管理人員應提出明確意見報行政計劃部批準，盡快維修、換件，并做好記錄。 第十四條 固定資產的轉移 1、固定資產的內部轉移：指所有在公司內部部門之間、辦公處所之間的固定資產轉移。 2、固定資產需做內部轉移時，由行政計劃部依據實際情況做具體調整安排。固定資產管理人員填寫11、“固定資產調撥單”（見附件七），轉移雙方責任人簽字，由行政計劃部負責人審批。 3、依據實際情況或業務需要進行固定資產的內部轉移、更換責任人時，固定資產管理人員應及時在部門和個人使用固定資產登記表中做相應記錄。 第十五條 固定資產的定期保養、維修 1、固定資產的使用責任人負責日常保養，管理人員應做好日常檢查與監督工作，保修期內主動向維修單位聯系保養、維護等事宜。 2、如遇大修，由行政計劃部聯系維修并做相關記錄，維修期限以不影響業務使用為原則。第五章 固定資產實物盤點 第十六條 固定資產實物盤點 1、隨著公司業務和經營活動的增長，固定資產將發生或增加、或減少、或轉移、或損壞、或丟失等等變化，通過固12、定資產的實物盤點，可保證固定資產記錄的準確可靠，以適應公司內部管理或外部檢查的需要。 2、公司應定期對固定資產進行實物盤點，通常為一年一次，在 每年年底進行，由行政計劃部和財務部相關人員共同進行，有關部門應給予大力協助。3、盤點小組應比較、分析盤點的結果，做出調查報告，明確說明：固定資產使用狀態、是否虧缺、損壞，如何防止及管理建議等。第六章 固定資產的報廢第十七條 申請報廢的條件1、使用時間已滿規定的年限或使用年限較久，喪失使用功能無修復使用價值者。2、非人為因素造成毀損或嚴重損壞，無修復價值者。第十八條 固定資產報廢程序1、對符合報廢條件的固定資產，由使用部門固定資產管理員填寫固定資產報廢申13、請單，經本部門部長審批，報行政計劃部資產管理員處復查，由行政計劃部部長提出處理意見。2、對資產原價值超過兩千元以上者，報廢程序須經主管副總審批。3、固定資產報廢申請單見附件八。第七章 其它 第十九條 固定資產管理人員應存檔的有關文件： 1、“固定資產總表”每半年打印一次，各部門負責人簽字后存檔； 2、固定資產的申購表； 3、入庫單、出庫單、固定資產總表、部門使用登記表、個人使用登記表、申購表、使用申請表、固定資產調撥單； 4、固定資產盤點、調查報告；5、其它應存檔的記錄、文件及資料。第八章 附 則 第二十條 未列入本制度的固定資產，可參照有關內容執行。 第二十一條 本制度由行政計劃部負責解釋。14、 第二十二條 本制度自下發之日起執行。附件一 固定資產編號總表總類明細分類擴展序列編號一級明細二級明細三級明細A類：房屋和建筑物A-JZ-001B類：設備類通訊設備手 機B-SJ-001電話交換機B-DJH-001傳真機B-CZJ-001辦公設備電腦臺式機B-DNTS-001便攜式B-DNBX-001打印機激光B-DYJG-001彩色噴墨B-DYCP-001點針式B-DYDZ-001攝像機 B-SX-001建筑物附屬設備電 梯B-DT-001中央空調B-ZYK-001發電機組B-FDJ-001運輸設備汽車B-QC-001其他專用車B-ZYC-001其他設備 C類：儀器儀表儀器C-YQ-001儀15、表C-YB-001總類明細分類擴展序列編號一級明細二級明細三級明細D類：辦公家具桌子會議桌D-HYZ-001辦公桌 D-BGZ-001柜子文件柜D-WJG-001書柜D-SG-001保險柜D-BXG-001沙發D-SF-001茶幾D-CJ-001辦公椅黑皮椅D-HPY-001綠轉椅D-LZY-001紅轉椅D-HZY-001藍塑椅D-LSY-001黑塑椅D-HSY-001折疊椅D-ZDY-001紅布椅D-HBY-001E類：工具和器具工 具器 具F類：其他附件二 固 定 資 產 總 表 名 稱型號、規格單 位數 量單價（元）合計（元）購入時間備注總 計 附件三 部門使用固定資產登記表部門： 固定16、資產責任人： 名稱型號規格單位數量備注附件四 固定資產個人使用登記表部門： 使用人：物品名稱型號規格編號單位數量責任人簽字備注交接日期交接說明交物人接受人附件五 固定資產申購表 申請部門：申請日期：名稱規格型號單位數量單價總價制造廠家合計申請理由： 年 月 日部門部長意見： 年 月 日財務部意見： 年 月 日行政計劃部部長意見： 年 月 日 總經理審批： 年 月 日 附件六 固定資產使用申請表申請人：所在部門：物品名稱規格(型號)數量單位備注申請理由： 年 月 日部門固定資產管理員：（簽字） 年 月 日部門負責人（簽字） 年 月 日公司固定資產管理員（簽字） 年 月 日行政計劃部部長（簽字） 年 月 日附件七 固定資產調撥單 年 月 日物品名稱規格型號編號備注 轉移原因 年 月 日轉交人： 接受人：固定資產管理員： 行政計劃部審批意見 年 月 日總經理批準： 年 月 日附件八 固定資產報廢申請單部門： 年 月 日名稱規格數量單位資產編號資產原值已用年限效用年限使用日期停用日期報 廢原 因