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1、房地產(chǎn)公司資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及調(diào)撥轉(zhuǎn)讓管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一.目的：為了加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)的使用效益，制定本制度。二.適用范圍：物業(yè)及其下屬各服務(wù)中心、部門(mén)。三. 定義其他資產(chǎn)是指單件價(jià)值在人民幣一百元以上（包括100元）二仟元以下并且使用時(shí)間較長(zhǎng)的機(jī)械設(shè)備、電子電器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公家具及其它設(shè)備。固定資產(chǎn)是指單件價(jià)值在人民幣二仟元以上（包括2000元）并且使用年限在一年以上的房屋建筑物、機(jī)械設(shè)備、電子電器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公家具及其它設(shè)備，以及符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的資產(chǎn)。四. 管理2、原則1.資產(chǎn)管理的主要任務(wù)是：建立健全各項(xiàng)管理制度；合理配備并節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效益；定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行核對(duì)、清查、處置；保證資產(chǎn)的安全、完整。2.購(gòu)置資產(chǎn)應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展計(jì)劃的需要，本著勤儉節(jié)約的精神，充分利用原有設(shè)備，避免盲目采購(gòu)，造成積壓浪費(fèi)。3.資產(chǎn)的管理和使用應(yīng)堅(jiān)持統(tǒng)一政策、責(zé)任到部門(mén)或者責(zé)任到人、物盡其用、規(guī)范管理、安全有效的原則。4.公司資產(chǎn)的賬務(wù)管理和計(jì)提折舊等由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)。 5.資產(chǎn)實(shí)物管理實(shí)行人力資源部統(tǒng)一組織，服務(wù)中心分級(jí)負(fù)責(zé)的兩級(jí)管理體制。人力資源部設(shè)兼職公司資產(chǎn)管理員一名，服務(wù)中心設(shè)兼職的資產(chǎn)管理員一名。6.公司資產(chǎn)管理員主要職責(zé)是負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的資產(chǎn)管理3、工作，具體如下：6.1負(fù)責(zé)制定公司資產(chǎn)管理辦法；6.2負(fù)責(zé)組織公司資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)、匯總；6.3負(fù)責(zé)組織各部門(mén)之間資產(chǎn)的配備和大宗閑置資產(chǎn)的調(diào)劑，特別是固定資產(chǎn)的配備和調(diào)劑；6.4按照有關(guān)制度組織、管理、監(jiān)督服務(wù)中心資產(chǎn)采購(gòu)工作，特別是固定資產(chǎn)的采購(gòu)工作；6.5負(fù)責(zé)按制度權(quán)限進(jìn)行固定資產(chǎn)處置的審批與申報(bào)，以及各部門(mén)其他資產(chǎn)處置的統(tǒng)計(jì)；6.6負(fù)責(zé)公司職能部門(mén)資產(chǎn)的管理和維護(hù)，以保證正常使用和延長(zhǎng)使用壽命；6.7負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)中心的資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；7.服務(wù)中心資產(chǎn)管理員主要職責(zé)是負(fù)責(zé)本項(xiàng)目范圍內(nèi)資產(chǎn)管理工作；7.1負(fù)責(zé)服務(wù)中心資產(chǎn)使用的日常管理、合理使用、維護(hù)和監(jiān)督；7.2編制服務(wù)中心其他資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)4、劃和固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃，固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃要通過(guò)公司的資產(chǎn)管理員，然后上報(bào)公司審批；7.3負(fù)責(zé)服務(wù)中心的其他資產(chǎn)采購(gòu)和固定資產(chǎn)采購(gòu)工作；7.4負(fù)責(zé)實(shí)施服務(wù)中心范圍內(nèi)的資產(chǎn)變更的上報(bào),同時(shí)在固定資產(chǎn)需要調(diào)撥時(shí)填寫(xiě)固定資產(chǎn)調(diào)撥單；7.5負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)中心固定資產(chǎn)處置提出申請(qǐng)；7.6協(xié)助公司資產(chǎn)管理人員進(jìn)行服務(wù)中心資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作；7.7人為原因或突發(fā)事故造成資產(chǎn)損壞需上報(bào)公司主管部門(mén)及財(cái)務(wù)管理部備案；8.公司資產(chǎn)的日常管理按何部門(mén)使用何部門(mén)負(fù)責(zé)管理的原則實(shí)行對(duì)口管理。9.公司資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)把資產(chǎn)臺(tái)賬掛在公司內(nèi)網(wǎng)，并設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限，每月更新。五.資產(chǎn)管理1.資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃與資產(chǎn)預(yù)算1.1每年一月份上旬，公司和服務(wù)5、中心資產(chǎn)管理人員依據(jù)預(yù)算計(jì)劃填寫(xiě)固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，上報(bào)公司資產(chǎn)管理人員。1.2每年一月份下旬，公司資產(chǎn)管理人員匯總各部門(mén)固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃表，然后統(tǒng)一編制公司年度固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃表，經(jīng)由人力資源部資產(chǎn)管理員和財(cái)務(wù)管理部審核后上報(bào)公司經(jīng)理層審批。1.3其他資產(chǎn)的購(gòu)置，單件物品價(jià)值在500元以下的資產(chǎn)按正常工作流程審批，單件物品價(jià)值在500元以上（含500元）的資產(chǎn)請(qǐng)單獨(dú)發(fā)起審批流程。2資產(chǎn)購(gòu)置流程2.1各部門(mén)本著節(jié)省原則，嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃表進(jìn)行采購(gòu)，相關(guān)人員必須在比價(jià)的基礎(chǔ)上，明確使用人后，以K2審批的形式上報(bào)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審批（辦公自動(dòng)化的采購(gòu)還要經(jīng)由IT負(fù)責(zé)人審核）6、，經(jīng)人力資源部資產(chǎn)管理員提出調(diào)撥或購(gòu)置意見(jiàn)后，然后由財(cái)務(wù)管理部審核，最后上報(bào)公司總經(jīng)理審批；2.2屬調(diào)撥使用的，參見(jiàn)資產(chǎn)報(bào)廢與轉(zhuǎn)讓?zhuān)?.3屬購(gòu)置的，則由公司資產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)組織具體購(gòu)置工作或授權(quán)部門(mén)購(gòu)置。如因異地實(shí)施或?qū)I(yè)設(shè)備采購(gòu)有困難的，公司資產(chǎn)管理人員可委托相關(guān)單位資產(chǎn)管理人員實(shí)施具體采購(gòu)工作；2.4資產(chǎn)管理人員對(duì)新增資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收無(wú)誤后，資產(chǎn)管理員和資產(chǎn)使用人在資產(chǎn)增加信息表上簽字確認(rèn)（資產(chǎn)增加信息表一式兩份，一份資產(chǎn)管理員保存，作為登記固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的依據(jù);另一份交經(jīng)辦人報(bào)銷(xiāo)時(shí)連同發(fā)票一起作為報(bào)銷(xiāo)附件），如資產(chǎn)在非合格供方采購(gòu)，則必須通過(guò)公司審批。辦公自動(dòng)化設(shè)備需要IT專(zhuān)員在資產(chǎn)增加7、信息表上簽字確認(rèn)。2.5公司資產(chǎn)管理人員制定資產(chǎn)編號(hào)規(guī)則，各服務(wù)中心資產(chǎn)管理人員依據(jù)制度制定編號(hào)，并打印資產(chǎn)標(biāo)簽，做好粘貼工作。3購(gòu)置服務(wù)器，開(kāi)發(fā)應(yīng)用軟件，車(chē)輛，房屋類(lèi)的固定資產(chǎn)由公司總經(jīng)理層審批后報(bào)集團(tuán)總裁辦公室并轉(zhuǎn)相關(guān)部門(mén)和集團(tuán)總裁審批（具體操作交由總裁辦公室文件管理員處理）。4. 資產(chǎn)的使用、保養(yǎng)和維修4.1資產(chǎn)的保管、使用應(yīng)落實(shí)到人，使用人要嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，并做好平時(shí)的保養(yǎng)工作。4.2對(duì)配備給個(gè)人使用的資產(chǎn)，所在部門(mén)的資產(chǎn)管理人員有責(zé)任督促使用人的使用情況，并要求其愛(ài)護(hù)所用資產(chǎn)。使用人因工作變動(dòng)或離職時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦清所用資產(chǎn)的交還手續(xù)。4.3汽車(chē)、摩托車(chē)及其它運(yùn)輸設(shè)備由司機(jī)負(fù)責(zé)日常管8、理，所在部門(mén)的資產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督。4.4資產(chǎn)屬正常損壞需維修后繼續(xù)使用，且維修費(fèi)用小于500元的，由部門(mén)資產(chǎn)管理人員填寫(xiě)資產(chǎn)維修單并以文電閱處單形式上報(bào)維修申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后方可進(jìn)行，若維修金額大于500元的，還需上報(bào)總經(jīng)理層審批。4.5資產(chǎn)屬于正常損壞，維修金額大于該項(xiàng)資產(chǎn)折舊后的凈值，并根據(jù)實(shí)際情況維修后使用期限較短的資產(chǎn)，相關(guān)資產(chǎn)管理人員應(yīng)及時(shí)上報(bào)人力資源部資產(chǎn)管理人員將資產(chǎn)狀況變更為損壞，同時(shí)辦理資產(chǎn)報(bào)廢相關(guān)手續(xù)。4.6公司資產(chǎn)管理人員應(yīng)及時(shí)將各項(xiàng)維修記錄保存到維修記錄中。5. 資產(chǎn)的報(bào)廢與轉(zhuǎn)讓5.1 資產(chǎn)的報(bào)廢滿(mǎn)折舊年限且不能使用屬正常報(bào)廢的資產(chǎn)，由資產(chǎn)所屬部門(mén)的資產(chǎn)管理9、人員上報(bào)資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)（當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)另有制度的另行處理），其中要求列出資產(chǎn)的品名、規(guī)格、原價(jià)、使用情況、使用年限、折舊情況、報(bào)廢原因等內(nèi)容，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人、人力資源部資產(chǎn)管理員審批，財(cái)務(wù)管理部門(mén)，總經(jīng)理層審批后進(jìn)行報(bào)廢。未到折舊年限，但不能使用須提前報(bào)廢的資產(chǎn)，由資產(chǎn)所屬部門(mén)的資產(chǎn)管理員填寫(xiě)資產(chǎn)報(bào)廢（轉(zhuǎn)讓?zhuān)┥暾?qǐng)表提出申請(qǐng)，人力資源部資產(chǎn)管理員會(huì)同組織專(zhuān)業(yè)人員鑒定后，報(bào)財(cái)務(wù)管理部審批和總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后依據(jù)國(guó)家的有關(guān)制度進(jìn)行報(bào)廢。車(chē)輛，房屋類(lèi)的固定資產(chǎn)的報(bào)廢和轉(zhuǎn)讓由公司總經(jīng)理層審批后報(bào)集團(tuán)總裁辦公室并轉(zhuǎn)相關(guān)部門(mén)和集團(tuán)總裁審批（具體操作交由總裁辦公室文件管理員處理）。報(bào)廢的資產(chǎn)要做好殘值的回收工作，10、回收款項(xiàng)上交財(cái)務(wù)管理部，并做好銷(xiāo)賬工作。期間公司資產(chǎn)管理人員必須填寫(xiě)資產(chǎn)報(bào)廢（轉(zhuǎn)讓?zhuān)┥暾?qǐng)表、調(diào)整資產(chǎn)臺(tái)帳。5.2 資產(chǎn)的調(diào)撥與轉(zhuǎn)讓因工作需要進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)撥或轉(zhuǎn)讓的，需由資產(chǎn)管理員提出申請(qǐng)，然后由人力資源部統(tǒng)一調(diào)配，其他部門(mén)和個(gè)人不得私自轉(zhuǎn)移使用資產(chǎn)，調(diào)撥和轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)要填寫(xiě)相關(guān)表格，然后按流程進(jìn)行審批。公司資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移后，人力資源部資產(chǎn)管理員應(yīng)分別對(duì)資產(chǎn)的變動(dòng)作好記錄,財(cái)務(wù)管理部根據(jù)資產(chǎn)調(diào)撥單進(jìn)行成本結(jié)算。對(duì)使用率不高或不適用的資產(chǎn)要設(shè)法處理，防止資金呆滯，應(yīng)轉(zhuǎn)讓的要會(huì)同財(cái)務(wù)及有關(guān)部門(mén)進(jìn)行價(jià)值評(píng)估提出報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審批，具體轉(zhuǎn)讓處理由人力資源部資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)操作，直至款項(xiàng)的回收到位。贈(zèng)送和委托代管的11、資產(chǎn)根據(jù)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格同樣登記在資產(chǎn)清單上，按照購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)一樣，進(jìn)行統(tǒng)一管理。6. 資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)6.1資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理的基本要求是賬目與實(shí)物管理相一致。6.2人力資源部資產(chǎn)管理員和財(cái)務(wù)管理部要在每年的5月和11月對(duì)公司所有資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地清查，平時(shí)人力資源部資產(chǎn)管理員進(jìn)行不定期抽查，確保賬物、賬卡、賬賬相符。6.3各部門(mén)管理人員需協(xié)助公司資產(chǎn)管理人員共同實(shí)施資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)無(wú)誤后，盤(pán)點(diǎn)人和監(jiān)盤(pán)人要在資產(chǎn)清單上簽字確認(rèn)。建議各部門(mén)月度進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。7. 責(zé)任紀(jì)律7.1各單位在資產(chǎn)管理中，有下列行為之一的，人力資源部應(yīng)責(zé)令其改正，并按管理權(quán)限追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。未按其職責(zé)要求，放松管理，造成資產(chǎn)流失的；擅自出租、挪用、出借、轉(zhuǎn)讓、處置資產(chǎn)和用于經(jīng)營(yíng)投資的；不如實(shí)進(jìn)行登記和填報(bào)報(bào)表，隱瞞真實(shí)情況的；弄虛作假，以各種名目侵占資產(chǎn)和利用職權(quán)謀取私利的；玩忽職守，不認(rèn)真進(jìn)行監(jiān)督管理，造成損失的；7.2人力資源部和各部門(mén)的工作人員，違反本制度，情節(jié)嚴(yán)重，造成資產(chǎn)大量流失，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。