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1、招待所前臺及吧臺工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 招待所前臺及吧臺工作管理規定第一章 總 則第一條 為切實加強招待所經營管理，提高政治和經濟效益，規范前臺、吧臺工作程序，明確工作職責，根據總后勤部軍隊事業編制招待所對外有償服務管理辦法和軍區事業單位對外有償服務財務管理暫行辦法等制度規定，參考其他酒店、賓館相關管理制度，結合本單位實際，制定本規定。第二條 本規定適用于招待所前臺、吧臺開展日常接待、收銀、結算及業績考核等工作。第三條 招待所前臺、吧臺工作實行所長領導下的各部門具體分工負責制，日常工作由前臺、吧2、臺領班負責統一管理和協調。第二章 管理職責第四條 銷售部經理在前臺、吧臺工作中履行以下職責：1.負責將團隊接待內部通知單下發至前臺、吧臺。2.負責對散客優惠部分的通知單及結算單進行簽字確認。3.負責將客房預訂及訂餐情況通知前臺、吧臺。4.負責對以上預訂及優惠的準備和落實情況對總臺、吧臺人員進行檢查督促。5.負責協調招待所與客人之間的關系，協助處理客人投訴。6.完成所領導交待的與前臺、吧臺相關的其它工作。第五條 客房部經理在前臺工作中履行以下職責：1.組織監督前臺各項工作制度落實情況。2.督導前臺高效完成接待任務。3.督導前臺在工作中控制成本，降低消耗。4負責協調招待所與客人之間的關系，協助處理3、客人投訴。5.協調前臺與其他部門的關系，協調前臺員工內部關系。6.負責前臺員工的人員管理及思想工作。7.定期對前臺員工進行績效評估、培訓指導和實施獎懲。8.檢查核對前臺系統房態與樓層實際房態是否一致。9.向所長提出前臺員工的任免、調配建議。10.完成所領導交待的與前臺相關的其它工作。第六條 餐飲部經理在吧臺工作中履行以下職責：1.組織監督吧臺各項工作制度落實情況。2.督導吧臺高效完成接待任務。3.督導吧臺在工作中控制成本，降低消耗。4.負責協調招待所與客人之間的關系，協助處理客人投訴。5.協調吧臺與其他部門的關系，協調吧臺員工內部關系。6.負責吧臺員工的人員管理及思想工作。7.定期對吧臺員工進4、行績效評估、培訓指導和實施獎懲。8.向所長提出吧臺員工的任免、調配建議。9.完成所領導交待的與吧臺相關的其它工作。第七條 維保部經理在前臺、吧臺工作中履行以下職責：1.負責協調處理前臺、吧臺各種設備的維修保養工作。2.及時受理前臺、吧臺提出的工程方面的維修通知。3.受理前臺、吧臺提出的招待所安全方面的報告。4.完成所領導交待的與前臺、吧臺相關的其它工作。第八條 辦公室主任在前臺、吧臺工作中履行以下職責：1.協助招待所完成前臺、吧臺員工的招聘、任免、調整等工作，并做好相關人事檔案工作。2.負責前臺、吧臺員工的公共培訓工作。3.參與審批各種相關人事表格、報告等。4.負責傳達所領導的相關指示要求。55、.協助前臺、吧臺處理好與客人及外單位的關系。6.完成所領導交待的與前臺、吧臺相關的其它工作。第九條 財務科科長在前臺、吧臺工作中履行以下職責：1.組織前臺票據的請領、收繳，并監督使用情況。2.組織監督前臺、吧臺收銀工作制度的落實情況。3.組織稽核前臺、吧臺各類營業報表。4.組織不定期盤點前臺、吧臺庫存現金情況。5.組織不定期檢查前臺備用金使用保管情況。6.組織不定期盤點核查吧臺倉庫庫存物資情況。7.協助做好吧臺、總臺人員的調整、工作交接及相關獎懲落實。8.完成所領導交待的與前臺、吧臺相關的其它工作。 前臺領班職責：1.接受銷售部經理、客房部經理、辦公室主任、財務科長的工作督導，并按各類工作職責6、對其負責。2.協助客房部經理制定并實施前臺業務工作計劃。3.協助銷售部經理制定和落實各項房務計劃。4.協助辦公室主任做好人事管理工作。5.協助財務科長落實好前臺相關財務管理規定。6.組織前臺各類設備的清潔保養，保管好各類設備使用密碼，協助維保部做好維保工作。7.組織前臺日常工作，檢查評估下屬工作質量，負責下屬的工作培訓。8.負責與客房樓層的工作協調。9.接受客人的投訴，協助處理解決并做好記錄。10.組織、主持前臺工作例會，研究解決工作難題。11.掌握房間預訂情況及當天客情。12.負責大堂安全工作，及時匯報招待所安全隱患。13.負責大堂衛生檢查工作。13.完成上級交待的其它工作。第十一條 吧臺領7、班在吧臺工作中履行以下職責：1.接受銷售部經理、餐飲部經理、辦公室主任、財務科長的工作督導，并按各類工作職責對其負責。2.協助餐飲部經理制定并實施吧臺業務工作計劃。3.協助銷售部經理制定和策劃各項訂餐計劃。4.協助辦公室主任做好人事管理工作。5.協助財務科長落實好吧臺相關財務管理規定。6.組織吧臺日常工作，檢查評估下屬工作質量，負責下屬的工作培訓。7.負責與餐飲部其他部門的工作協調。8.接受客人的投訴，協助處理解決并做好記錄。9.組織、主持吧臺工作例會，研究解決工作難題。10.掌握包廂預訂情況及當天客情。11.組織吧臺各類設備的清潔保養，保管好各類設備使用密碼，協助維保部做好維保工作。12.及8、時匯報相關安全隱患。13.完成上級交待的其它工作。前臺接待員職責1.服從前臺領班的工作安排，按規定的程序與標準向賓客提供一流的接待及問詢等服務。2.認真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出。 3.作好班前準備，認真檢查電腦、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，并作好清潔保養工作。 4.掌握房態和客房情況，積極熱情地推銷客房，準確記錄當天預定預離客人及銷售部門團隊、會議、散客入住通知，確認其付款方式及銷售價格，以保證入住和結帳準確無誤。 5.快速準確地為VIP賓客、團隊、散客辦理入住、延房、換房及退房等手續，開房時主動向客人講清房價，避免客人誤解，并需做好客人驗證手續和開房登記。集團軍常委以上9、級別首長入住必須提前向所領導匯報。 6.負責各類票據的請領、使用、管理，按規定要求準確地為客人開具押金單、發票等票據。 7.熟練掌握招待所的相關知識，嚴格遵守各項制度和操作程序。 8.根據客房樓層送來的房間狀況報告，仔細核對，保持最準確的房態。 9.制作、呈報各種報表報告。 10.熟悉掌握協議單位及軍內掛賬單位有效簽單人情況。如非本人簽單，應在入住通知單上注明通知人。11.為賓客提供所需要的信息，熱情、周到、細致地幫助客人解決各種需求。12.妥善處理客人的投訴，如不能解決，及時請示上級主管。13.協調好同事之間的關系，更好的做好對客服務工作。14.應熟練掌握酒店長住客人協議及各單位合同，特別是10、優惠和掛帳協議。 15.正確處理客人的留言、電話等，妥善保管客人的寄存物品。16.正確處理客房房卡的發放。 17.作好貴重物品保險柜鑰匙使用和貴重物品進出保險柜的登記記錄。18.密切注意大堂情況，如有異常及時向上級和保安匯報。 19.做好本崗位的清潔衛生。 20.愛護公共財物，妥善保管電腦等設備密碼。 21.完成上級交待的其它工作。 第十三條 吧臺接待員職責1.服從吧臺領班的工作安排，按規定的程序與標準向賓客提供一流的接待及問詢等服務。 2.認真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出。 3.作好班前準備，認真檢查電腦、打印機、刷卡機等設備工作是否正常，并作好清潔保養工作。 4.掌握包廂使用情11、況，準確記錄當天預訂客人及銷售部門團隊、會議、宴會通知，確認其付款方式，以保證客人用餐和結帳準確無誤。接待集團軍常委以上級別首長必須提前向所領導匯報。 5.熟練掌握招待所的相關知識，嚴格遵守各項制度和操作程序。 6.根據餐廳服務員送來的點菜單，準確打印結算單。7.制作、呈報各種報表報告。 8.熟悉掌握協議單位及軍內掛賬單位有效簽單人情況。非本人簽單的，要在結算單上注明通知人。 9.為賓客提供所需要的信息，熱情、周到、細致地幫助客人解決各種需求。 10.妥善處理客人的投訴，當不能解決，及時請示上級主管。 11.協調好同事之間的關系，更好的作好對客服務工作。 12.應熟練掌握酒店各協議單位合同，特12、別是優惠和掛帳協議。 13.正確處理客人的留言、電話等，妥善保管客人的寄存物品。 14.密切注意大餐廳情況，如有異常及時向上級和保安匯報。 15.做好本崗位的清潔衛生。 16.愛護公共財物，妥善保管電腦等設備密碼。 17.完成上級交待的其它工作。 前臺收銀員職責 1.認真做好交接班工作，前帳不清后賬不接。2.作好班前準備，認真檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機、信用卡POS機等設備工作是否正常，并作好清潔保養工作。 3.備用金2000元班班交接。未經所領導批準，不得將營業收入現金借給任何部門和個人。4.準確熟練地收、點客人現金、支票，正確使用POS機，及時打印客人各項收費帳單。收取現金時要認真判13、斷識別真假貨幣，發現問題及時上報。在授理信用卡和支票結帳業務時，必須嚴格按照信用卡、支票操作程序執行。5.每天收入的現款、票據必須與帳單核對相符，盤點現金必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短。6.每天整理“離店帳未平”客人帳務，對非正常情況進行匯報。 7.嚴格遵守現金和票據管理制度。 8.做好柜臺的清潔及終端機的維護保養，保密各類操作密碼。 9.服從分配，按時完成上級交待的其它工作。第三章 接待工作管理規定第十五條 行為準則：1.誠實，是員工必須遵守的道德規范，以誠實的態度對待工作是每位員工必須遵守的行為準則。 2.團結，同事之間團結協作、互相尊重、互相諒解是搞好一切工作的基礎。 3.14、職責，以工作為重，按時、按質、按量完成工作任務是每位員工應盡的職責。 第十六條 考勤制度： 1.按時上下班簽到、簽退，做到不遲到，不早退。 2.事假必須提前一天通知部門，說明原因，經部門及招待所領導批準后方可休假。 3.病假須持醫務室或醫院證明，經批準后方可休假。 4.嚴禁私自換班，換班必須有申請人、換班人、領班、經理簽字批準。 5.嚴禁代人簽到、請假。 第十七條 工作流程：VIP客人接待：1受領所領導、銷售部、軍機關等相關部門預訂通知。2.通知樓層準備房間，并且要及時按接待人員的要要求準備好房間需要的物品、水果及房卡。3.及時通知所領導做好迎接準備。4.請隨行人員辦理入住登記手續。5.辦理退15、房手續。團隊、會議接待：1.受領銷售部“團隊接待通知單”，熟記付賬方式及價格標準。2.嚴格按通知單要求操作，不明之處及時與銷售部聯系，并提前分配好房間，準備好房卡。3.為客人登記，進行身份證掃描，房卡和早餐卷交于領隊。4.經與領隊確認后，請其在團隊明細單上簽字認可。5.辦理退房手續。預訂散客接待：1.受領散客預訂通知，熟記付賬方式及價格標準。2.按通知要求提前準備好房卡。3.為客人登記，講清價格規定，進行身份證掃描。4.經確認后，請其在入住通知單上簽字認可。5.辦理退房手續。未預訂客人接待：1.接到客人入住要求時，要根據客房安排情況決定是否接納。2.可接納時，為客人選房。3.講清價格（超過自身16、權限的，請示上級領導批準），客人認可后，詢問付款方式。4.收取押金，開據押金單，辦理簽字登記手續，身份證掃描。5.發放房卡，為客人指路。6.辦理退房結算手續。其中注意：1.上崗前著裝整潔、儀容端莊、站立穩重、目視前方、思想集中、精神飽滿地恭候每一位賓客的光臨.2.客人來到總臺應面帶微笑問候招呼:“小姐(先生)您好,歡迎光臨”,請問客人是否有預訂過,必要時可向客人介紹賓館的房3.間類型,盡量按客人的要求安排好房間,以安排好房間,以滿足不同客人需要.3.辦好入住手續把房卡及證件禮貌地雙手遞上,并說:“這是您的房卡,說明房號,從哪個方向坐電梯”,詢問客人退房時是否需要電話提4.客人準備離開接待員要說17、:“請慢走,再見!”,通知樓層住客.(注:有較多客人抵達而工作繁忙時,要按先后順序依次辦理.做到辦理第一個接待下一個,招呼后一個.當第一位客人在填寫登記單時,可對下一位客人說:請問要辦理什么?對后一位客人可說:對不起,請您稍等一下.應使每一位客人不受冷落. 工作紀律： 1.上班必須按酒店規定統一著裝，佩帶工號牌，工服必須干凈、整齊。保持個人儀容儀表，站、立、行姿勢要端正、得體。2. 嚴禁攜帶私人物品到工作區域（例如：提包、外套）。嚴禁攜帶招待所物品出店。 3.嚴禁在招待所范圍內粗言穢語，散布虛假或誹謗言論，影響單位、客人或其他員工聲譽。 4.工作時間不得無故竄崗、擅離職守，下班后不得擅自在工作18、崗位逗留。 5.上班時間嚴禁打私人電話，干與工作無關的事情。 6.嚴格按照規定時間用餐,非用餐時間不得在崗吃東西。 7.嚴禁在工作時間聚堆閑聊、會客和擅自領人參觀酒店。 8.上班時間內嚴禁收看（聽）電視、廣播、錄音機及任何書報雜志，嚴禁在上班時間帶手機或玩弄手機。 9.嚴禁在公共場所大聲喧嘩、打鬧、追逐、嬉戲。10.不得與客人發生爭執，出現問題及時報告部門經理與領班，由其處理。 11.服從領導的工作安排，保質保量完成各項工作。 12.服務接待工作中堅持站立、微笑、敬語、文明服務，使賓客感覺親切、安全。 13.積極參加部門班組例會及各項培訓工作，努力提高自身素質和業務水平。 14.工作中嚴格按照19、各項服務規程、標準進行服務。 15.認真做好各項工作記錄、填寫各項工作表格。 16.自覺愛護保養各項設備設施。 17.工作中要注意相互配合、理解、溝通，嚴禁出現推諉現象。 18.嚴禁出現打架、吵架等違紀行為。 19.嚴禁出現因人為因素造成的投訴及其他工作問題。 20.工作中要有良好的工作態度，認真記錄各類電話通知，按有關通知要求落實好工作。總臺另加：1嚴禁私自開房，嚴禁私自定價。2.當班期間要認真仔細，各種營業表格嚴禁出現錯誤。 3.要嚴格執行票據使用規定，盡量壓縮發票使用量，嚴禁私開、私售發票，對于客人不要發票的，應開出發票并且按實際消費填寫齊全各類要素后統一交財務部門保管（發票聯）。收銀工20、作管理規定第十九條 前臺收銀工作流程： 第一款 入住流程： 1見到客人入住，在接待員為客人辦理入住手續時詢問客人付款方式。 2收取客人押金或涮卡，接待員開具押金收據單，綠色一聯交客人保管。客人如果是涮卡，最好在收據單上抄下信用卡號，涮完卡后，應在卡紙封面邊用小字輕寫上此卡紙所屬房號，以防止忙中弄亂。3. 如客人屬于免收押金類，應請客人在入住時于入住登記單上簽名認可。 4除備用金外的庫存現金及刷卡單在每班下班時須與下一班進行交接，第二日早班應匯總與報表一同交財務。 第二款 退房流程： 1向客人索回綠聯押金單，并根據此聯找出相應的白聯押金單，對照無誤后，方可進行結算。 2取出退房客人帳單，等侯樓層21、的查房通知。 3如果客人遺失綠色押金收據單，收銀員須請客人在帳單上注明“ 押金單遺失”字樣并簽名確認。 4收銀員在等侯樓層查房通知時，須對客人解釋：“請稍候，樓層服務員現在正查房。”不要一聲不吭讓客人誤會你的等侯是無視與耽誤他。 5客人在結算前所有當天消費須立即入進帳單內。 6在得到樓層服務員確認該房的消費通知后，收銀員應將帳單打印交與客人過目。 7客人如對帳單有任何疑問，收銀員則應耐心地對其進行解釋，切不可含糊其辭或不耐煩地催促客人。 8在客人認可其消費的所有款項的總數后，須請客人在帳單上簽名，收銀員方可進行結算。 9結算后的帳單客戶一聯交予客人。 10做“總臺收入日報表（區分現金和刷卡）”22、和“客房營業日報表”，用途在于反映已退客單的今日以前的消費總數情況及當日各項消費情況以及結算情況。（金額、付款方式。）11根據所做的“總臺收入日報表”所反映的收入情況核對退房客帳收入。根據報表反映的現金數、信用卡消費數將現金及信用卡結算刷卡單逐一核對，原則上剩余的備用金應是2000.00元。 12中班時如有客人退房，收銀員的工作程序與早班一樣，接著早班的報表做中班退房的“日報表”。 13總而言之，每班的退房須由每班收銀員去完成報表并封存收入，如果前班在封完收入后再有客人結帳，此單可留給上一班完成，當成下一班的收入，這種情況只限于當日的早、中班，而不能將當日之結算的帳單遺留至第二天才做。 14報23、表完成后，財務一聯連同各項消費的原始憑證上交財務，另一聯放總臺妥善保管。第三款 工作交接：1.閱讀交接班本，查看每日活動報表，書面交接，并簽字認可。2.清點交接備用金，查看零錢是否夠用。3.檢查電腦、打印機和POS機是否工作正常。4.查看當天預離客人欠費及退房情況，待退或待結房間和已退房間的做賬情況。 5.扎賬（現金、支票、信用卡），并核實上交錢數與備用金、信用卡金額數字。第二十條 吧臺收銀工作流程：第一款 班前準備工作： 1.餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前簽到，由餐廳吧臺領班監督執行。 2.收銀員與領班一起清點交接現金，無誤后在交接本上簽收，班次之間必須辦理交接手續。3.檢查電腦系統的日24、期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。4.查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。 第二款 正常操作工作程序： 1.當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。 2.當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。 第三款 結帳工作流程： 1.客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出25、暫結單，廳面人員應先將帳單核對后憑帳單與客人結帳。2.客人結帳現付的，應將客戶聯結帳單交回客人，其它聯結帳單則留存收銀員。 3.客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將賬單交客人簽字后交收銀員辦理掛帳手續，帳單都留存收銀員。 4.結帳時如招待所管理人員給予客人打折時，應以打折后的賬單辦理收銀。 5.作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，再由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單送財務部審計審核。 6.由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。 7.本所經領導批準招待客戶時須使用內部優惠帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。 8.收26、銀員在本班次營業結束后應做單班結帳；在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫相關報表。 第四款 現金、支票、信用卡的收款程序：1.收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。2.收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，并在發票和結算單上注明轉賬。 3.信用卡結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。 第五款 下班時現金及帳單交接程序： 1.現金交接程序 餐廳收銀員編制報告完畢后，要求賬目現金與實際現金金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，與接收人辦理現金交27、接手續。其他班次以此類推，手續不變，直到第二天交到財務為止。 2.客帳單交接程序 將本班發生的客帳單按順序號排好，交接主要內容是本班客賬單是否連號，與前一班及下一班是否連續。第二十一條 工作紀律：1.嚴禁總臺、吧臺收銀人員工作期間擅自離崗、脫崗。 2.公私現金不得混放。 3.實行帳錢分離，不許一人即管帳又管錢，不許自作主張少收客人的現金，嚴禁出現挪用公款、私自外借、貪污錢財等現象。 4.保守商業秘密，不能私自向外界提供或泄露招待所的財務信息，堅持原則，愛崗敬業。 5.客人結帳時實行“唱收唱付”制，正確識別假鈔。6.現金存放抽屜應隨時上鎖，大額現金應及時上繳財務。 7.收銀臺工作區域清潔整齊，無28、關人員不得進入收款臺。 8.熟記各類銷售價格，不得私自定價。 9.正確填制各類報表，做到賬款相符。 第五章 獎懲管理規定第二十二條 條例部分 第一款 獎勵部分： 1.主動為客人服務，得到客人口頭特別贊揚者，每次獎勵10元，受到客人書面表揚者，每次獎勵50元； 2.受到酒店表揚者，每次獎勵50元； 3.努力鉆研業務，在本崗位上有所發明創造，業務技術水平和工作效率有明顯提高者，獎勵50元；4.拾到客人遺失財物想方設法歸還失主，為招待所增添聲譽者，獎勵50元；5.制止重大事故發生，使單位財產免受損失有特殊功勞者，獎勵200元。第二款 懲罰部分： 1.提前十分鐘到崗，要求儀容儀表符合招待所規定，化淡妝29、工服整潔、皮鞋光亮，每違反一次罰款5元； 2.不得遲到、早退，每遲到、早退一次（5分鐘之內）罰款5元，超過5分鐘罰款10元； 3.不得無故空崗、串崗，每違反一次罰款5元； 4.衛生工作必須一班一清，主管將班前檢查一次衛生、交接班時再檢查一次，如檢查兩次均不合格，當班人員每人罰款5元； 5.不準帶情緒上班，班中不準無精打采，要為客人提供微笑服務。不可在崗位吃東西、看報紙等，每違反一次罰款5元； 6.嚴格準確的交接班，如由于交接班不清楚，導致工作聯接出現失誤或導致客人不滿的對當班人罰款5元，如對工作產生重大影響或出現客人重大投訴，當事人罰款50元。 7.不得私自調班，如果確有需要必須事提前申請，30、每人每月調班不得超過三次，如果私自調換班，對雙方當事人每人罰款5元；8.嚴格按工作流程為客人辦理預訂、入住手續，熟悉協議價格及掛帳單位有效簽單人，每出現一次失誤，罰款10元。 9.接銷售部的會議通知單時，要做到準確無誤，如因個人接單不清導致房間超額預訂、價格輸錯等問題，除賠償招待所相關損失外，每違反一次罰款20元。 10.前臺、吧臺各崗如被招待所或部門通報，追查責任到人，一經查實，罰款30元。 11.地方住客身份證掃描要符合公安局要求，如出現疏漏，每違反一次罰款20元。 12.嚴格按規定時間完成部門下達的任務指標，每拖延一天，罰款10元。13.違反財務管理規定：因個人疏漏造成發票作廢的，每違反31、一次罰款5元；開票漏項的，每違反一次罰款10元；票據金額開錯的，賠償開錯差額；私開發票、套開發票的，給予開除處理。現金管理不嚴格，庫存現金出現“長短款”的，執行“長繳短補”規定，且每違反一次罰款10元；收到假幣或少收的，個人賠償；因個人保管不善造成現金被盜被騙的，個人賠償。各類營業報表填制不認真有錯漏的，每違反一次罰款10元。餐廳點菜單與電腦賬單一致，出現少輸、多輸的，每違反一次罰款10元。收不入賬的，給予開除處理。14.拾遺不報，據為己有的，罰款200元；情節嚴重，造成重大影響的，給予開除處理。15.私自開房，私自定價，給予開除處理。 第二十三條 執行方式： 1.此項規定中的獎勵不影響招待所的其它獎金發放。2.違反條例時，由相關部門開取罰款單，并請相關部門主管與當事人在罰款記錄上雙方簽字確認。3.受到表揚獎勵時，現金獎勵由相關部門主管與當事人在獎勵記錄上雙方簽字確認。 4.罰金（獎金）在工資單中體現，于發放工資時一并實施。5.開除的處罰前臺由客房部門申報，吧臺由餐飲部門申報，均由招待所審批。6.以上獎罰均需報辦公室備案。第六章 附 則第二十四條 各部門可根據本規定，結合實際制定具體實施細則。第二十五條 本規定由XX部隊第二招待所負責解釋，自XX年12月1日起施行。