午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、水泥有限公司制度流程監督檢查管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司制度、流程監督檢查管理辦法1. 目的為規范和統一制度管理體系，監督和指導公司各單位的制度流程管理工作，推動制度、流程的有效執行，秉承“制度管人，流程管事，團隊打天下，管理定江山”管理理念，進一步梳理公司管理制度、操作流程，實現持續改進，全面提升公司管理水平，把公司打造成安全、高效、規范、和諧的團隊，特制定本辦法。2. 名詞解釋2.1. 制度流程監控：是指通過對公司各部門發布制度流程的執行過程和效果進行跟蹤監督，以檢驗制度流程落實和執行情況，對制2、度流程管理體系進行優化和完善，不斷提升組織員工工作規范和執行力的過程。2.2. 部門自查：制度流程執行部門負責人和部門體系管理員按月度定期對公司制度的培訓及執行情況進行檢查。2.3. 公司檢查：分兩個層次檢查，第一，制度流程起草、發布部門對本單位起草發布的管理制度的執行情況進行督導，并征求實施單位意見，在持續改進中優化完善制度；第二，監督檢查辦公室負責對制度流程起草部門管理制度督導情況和各單位制度落實情況進行監督檢查，確保執行中的管理制度流程適用、符合公司實際。3. 依據3.1. XX水泥有限公司制度管理規定3.2. 公司各項管理制度、操作規程、技術標準、巡檢標準3.3. 適用于我公司的法律、3、法規和其它要求4. 適用范圍 本辦法適用于XX水泥有限公司的所有部門（包括菏澤中聯、租賃及代管粉磨公司）。5. 組織機構以公司制度和部門職責為主線，從原燃材料進廠開始，到驗收、入庫、均化、使用，水泥出廠、設備、技改招議標流程進行全面跟蹤，對公司相關制度、操作規程、技術標準進行梳理。為保障監督辦法實施效果，成立監督檢查小組。組 長： 楊 軍成 員： 田 梅 張桂革 張 偉 裴忠亞 劉曉東 于德泉 張 偉（剛領水泥） 孫延友 李玉偉 領導小組下設監督檢查辦公室（設在行政人事部），負責活動開展的日常工作。主 任 ：王玉良成 員：仇春梅 孫文博 陳瑞東 韓學軍 朱紹峰 鮑晨宏 張振峰 常立新 趙 愷 4、王慧媛 吳亞軍 張明洋 張 旭 王文娟6. 主要內容6.1. 監督、檢查：第一，根據公司各部門職責內容，梳理公司現有的管理制度和業務流程（管理制度，技術標準，運行、檢修、操作規程），查缺補漏，形成缺陷清單，并立即整改，做到技術性工作有標準，業務性工作有流程。各部門積極配合監督檢查辦公室識別各項工作流程中的關鍵控制活動和記錄，規范操作流程和制度執行標準。第二，梳理出制度和流程職責交叉點，明確責任部門，避免相互推諉，杜絕形成管理死角。6.2. 租賃和代管粉磨公司按照集團公司及運營管理區關于粉磨公司相關管理規定的要求，公司制定了租賃粉磨公司人力資源、安全生產、物資采購、財務管理等管理制度。租賃及代管5、粉磨站要堅決執行公司制定的各項工作制度，借鑒公司的管理模式，財務、采購、生產、安全均實現垂直管理。6.3. 持續改善：制度監督檢查辦公室負責督導各部門修訂部門組織結構和崗位說明書，匯編管理制度和業務流程，作為公司各項生產經營工作開展的依據和標準。6.4. 宣導：加強管理制度、操作流程的宣貫督導工作，監督檢查小組負責監督各部門相關制度、流程的宣導進程，在持續改進中優化完善制度。7. 措施及要求7.1. 各部門部長要親自組織、協調本部門制度、操作規程、技術標準梳理工作，并指派體系管理員開展自查（每周一次）工作，配合監督檢查辦公室識別各項工作流程中的關鍵控制活動和記錄，規范操作流程和制度執行標準。按6、月度上報自查報告，上報到監督檢查辦公室。7.2. 制度流程起草部門對本單位起草發布的管理制度進行宣貫、并對執行情況進行督導，廣泛征求關聯單位意見，結合實際，進一步優化完善制度。7.3. 監督檢查辦公室對已簽發制度的執行情況和制度流程起草部門宣貫督導進行突擊檢查、巡查、抽查，根據各部門制度執行自查情況及多方信息確定實地抽查對象，抽查采取詢問式抽查、資料調閱、向各部門負責人詢問、各部門領導反饋、 實地觀察、員工訪談等方式進行。7.4. 對各單位負責人或體系管理員應發現而未發現、應處理而未處理的情況，由監督檢查辦公室記錄、存檔，并提交相關單位的負責人確認，督導相關單位在一定時限內落實整改，同時由單位7、負責人組織修訂、審核，監督檢查辦公室將不定期跟蹤復查。7.5. 行政人事部指派專人負責跟蹤集團公司、運營管理區或是公司內各項會議要求和重點工作安排，建立檔案，做好過程控制并及時反饋落實情況。7.6. 各相關單位依照“誰主管、誰起草、誰修訂”的原則，對漏識的相關制度、流程并有必要進一步明確的，及時補充完善。7.7. 租賃及代管粉磨站管理 公司租賃及代管粉磨站參照公司各部門制度、流程監管辦法執行。監督檢查辦公室將聯合生產、財務、安全、采購等相關單位對租賃及代管粉磨公司人力資源、安全生產、物資采購、財務等管理制度執行情況進行不定期抽查。8. 檢查與考核8.1. 監督檢查辦公室將在領導小組的領導下，組8、織相關人員按照相關規定每月不定期對公司相關制度、操作規程、技術標準落實執行抽查一次，對未按制度、技術標準執行或執行不力的每次扣罰1001000元，對制度執行情況進行通報，并納入績效考核。8.2. 對于表現突出的單位和個人可作為年度優秀團隊、優秀管理者、突出貢獻獎的重點推薦對象；對于受到通報的單位和個人，取消其年度優秀團隊、優秀管理者、突出貢獻獎的評比資格。9. 其他 本辦法由監督檢查辦公室負責解釋，由領導小組批準。附件一： 整改通知單被檢查部門 檢查時間 檢查情況及整改要求描述：檢查人員： 不符合原因分析：規定完成時限 整改和預防措施：被檢查部門負責人： 日期：整改和預防措施驗證：檢查人員： 日期：