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1、液壓公司供方選擇評價管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 供方選擇評價管理規定1. 目的規范對供方的選擇、評價和管理，使采購產品質量持續滿足我公司和用戶的使用要求。2范圍適用于向我公司提供產品的制造商、批發商、零售商和個人。3職責3.1 采購處（生產處）負責對合格供方進行日常管理，按月對供方進行考核,對進貨檢驗中出現的讓步接收等按要求進行考核，組織相關部門對供方進行評價，對采購產品的質量負責。3.2質管處負責采購件質量的監督抽查；參與對供方的評價，組織調查供方產品出現的質量問題，對供方的整改效果進行驗證。對供方產2、品在加工、裝配、試驗以及使用過程中出現的問題進行處罰與索賠。3.3研究所制定采購產品的技術規范和檢驗規程等技術文件，參與對供方的評價和樣品的驗審，對供方產品出現的質量問題提供技術支持。3.4檢驗處負責采購產品的進貨檢驗和驗證，按月對采購產品的質量進行評價，對供方產品出現的質量問題提供客觀證據。3.5企管規劃部a) 負責編制樣品、小批量和批量的采購計劃；b) 負責對采購計劃的完成情況進行檢查考核。3.5物管處負責采購計劃完成情況的統計和采購產品的庫存管理。4工作程序4.1 合格供方的選擇 建立潛在供方檔案采購處和生產處從日常工作和供應商來信等渠道收集供應商的企業介紹、產品樣本、聯系電話和聯系人、3、顧客名錄等信息，按造不同產品類別分別建立檔案，形成潛在供方一覽表，以便在合格供方出現嚴重質量問題時，迅速從潛在供方進貨。4.1.2 調查供應商基本情況.1 當調查的對象是現有的合格供方,現在要擴展新供貨品種,應主要查詢該合格供方的評價資料和以往的供貨業績記錄;重點對計劃采購產品的生產設備、檢測設備和相關經驗進行調查。.2 當調查的對象是準備合作的新供應商(一般應從潛在供方中產生),調查的主要內容應包括:企業規模、生產規模、主導產品、生產設備、檢測人員和設備、體系認證情況、主要原材料來源、主要顧客及其反饋信息等，并填寫“供應商調查表”。完成調查認為可以入選的供應商，制定計劃組織人員到供應商現場審4、核，若不能到供應商現場審核的應要求供應商填寫“供應商綜合評價系列標準”，并對其進行打分評定，分數達到60分以上，采購處或生產處應填寫“供方推薦表”并附帶其他調查結果組織有關部門進行評審。.3每年至少調查一次供應商基本情況，當供應商法人、組織機構、管理體系、企業性質等發生變動時，應適時追加對供應商的調查。4.1.3 對供應商進行綜合評價 各有關部門應對采購處或生產處應填寫的“供方推薦表”和其他調查情況進行綜合評價,并填寫“供方綜合評價表”。 樣品鑒定與驗審對通過綜合評價的供方,應先提供樣品進行檢驗和試用。對樣品應按照有關標準進行全尺寸和全項目檢驗，我公司不能檢測的項目可委托有資格的單位檢驗或由供5、應商提供檢測報告；樣品的試用可通過做耐久性試驗驗收。樣品通過驗收后，應再進行小批量試用，對于汽車產品須按生產件批準程序（PPAP）的要求進行。小批試用通過后方可批量供貨。合格供方的確定 經過調查、評審、樣品開發、小批試用等過程的選擇，最終通過的供方，經分管領導批準后，可納入“合格供方目錄”，進行日常管理和批量供貨。“合格供方目錄”每年更新一次，經分管領導批準后，傳遞至質管處、檢驗處、研究所和企管規劃部各一份。同一產品合格供方個數的確定同一產品的合格供方個數應根據產品的重要程度、市場供應狀況和供應商的可靠程度決定。對于直接用于我公司產品的采購件和源材料必須保證兩家合格供方但不得超過三家，同時建立6、兩家以上潛在供方檔案。采購計劃的編制與下發 根據生產計劃和庫存量編制采購計劃:每種產品的庫存量一般控制在該種產品30-45天的用量;最長不得超過90天。計劃的下達要根據每種產品的制造周期、運輸路程保持一定的提前期。計劃下達后，計劃員要跟蹤監督計劃的執行情況。4.2 合格供方產品質量的控制 進貨檢驗控制 .1 所有采購產品入庫前必須進行檢驗,對樣品的檢驗按4.1.4的要求進行,批量產品按相關標準進行檢驗。只有檢驗合格或經評審可以讓步接收的產品,才能辦理入庫手續。對于從非合格供方臨時采購的產品，必須經分管領導批準；否則，對與從非合格供方采購的批量產品，檢驗員有權拒絕檢驗。.2 在進貨檢驗過程中發現7、不合格時執行以下規定a) 經評審讓步接收的采購件,扣除本批采購件貨款的10%;b) 經評審拒收的采購件,由采購處或生產處通知供應商在一個月內將本批采購件拉走;c) 因生產急需,需要100%挑選或返工、返修的有我公司安排人員進行，所發生費用有該采購件的提供者承擔，費用從貨款中扣除； 產品質量監督.1質管處按月對入庫的采購件進行監督抽查，監督抽查合格率達不到98%（指標每年經營計劃的指標執行）的按4.3的規定進行考核和處罰； .2 采購件在裝配或用戶使用過程中發生的質量問題,由發現部門填寫“現場質量問題追溯單”，交質管處進行調查。根據調查結果由質管處，填寫“采購件質量問題索賠通知單”，通知供方進行8、索賠。索賠金額根據公司質量獎罰規定執行。4.3 合格供方的業績評定與動態管理 合格供方的業績評定方法 對供方的業績評定采用不合格評分法從質量、技術服務、交付和成本四方面進行評價,其中質量方面滿分為60分，技術服務滿分為20分，交付滿分為10，成本滿分為10分。每發生一項不符合扣去相應的分值。根據評價結果將供方分為A、B、C、D四級。按月由相關部門填寫“合格供方月度業績評價表”報采購處或生產處，每季度由采購處或生產處對“合格供方月度業績評價表”進行匯總；填寫“合格供方月度業績匯總表”將所有合格供方分為四個等級。采購處或生產處根據每個供方的等級分配下一季度的采購計劃。企管規劃部對采購處或生產處的定9、單分配進行監督。90分以上評為A級，屬優秀供應商；80-89分評為B級，屬良好供應商；60-79分評為C級，屬合格供應商、59分以下評為D級，屬不合格供應商，予以淘汰。評價項目和方法按附錄；合格供方業績評定方法供方的動態分級管理根據每次的評價結果,按下表對供方進行分級管理:合格供方個數為2時的管理對策表合格供方類別組合定單分配管 理 對 策A B60%;40%繼續維持與這兩家供方的關系A C80%;20%促進C類供方提高產品質量A A55%;45%根據兩家供方的排名分配定單B B55%;45%根據兩家供方的排名分配定單同時督促供方提高產品質量B C70%;30%在督促供方提高產品質量的同時尋求10、更好的供應商C C55%;45%根據兩家供方的排名分配定單;同時盡快尋求更好的供應商5 相關文件無6 質量記錄6.1 供應商調查表6.2 供方推薦表6.3 供方綜合評價表6.4 合格供方目錄6.5 合格供方月度業績評價表6.6 合格供方月度業績匯總表附錄：合格供方業績評定方法合格供方業績評定方法序號主項分項評價方法評價部門備注一質量1、進貨檢驗讓步接受每次扣3分，扣本批貨款10%檢驗處按月評價2、進貨檢驗拒收每次扣5分，檢驗處按月評價3、進貨檢驗返工、返修或100%挑選每次扣4分，承擔相應費用檢驗處按月評價4、質量監督抽查不達標每降低1個百分點扣3分質管處按月評價5、生產現場出現批量質量問題或用戶有重大反饋，造成重大損失每次扣8分，承擔相應費用質管處6、出現質量問題的整改措施制定執行情況未按要求制定扣2分質管處二技 術服 務7、新產品開發情況未按期完成新產品開發，不積極配合每次扣23分研究所8、服 務未按要求服務，每次扣2分采購處（生產處）三交付9、準時交付率每比計劃遲1天扣1分采購處（生產處）按月評價四成本10、執行計劃價未執行規定價格每批扣1分采購處（生產處）按月評價