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1、潔凈煤公司工程預結算管理規定附勞務結算審批表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程預結算管理規定1 總則為規范潔凈煤有限公司工程預結算管理，合理確定和控制工程造價，提高工程項目建設的投資效益，確定預結算程序，統一預結算標準，合理安排預結算進度，根據國家有關政策、法律、法規和內蒙古自治區市及總公司的相關管理的規定，結合潔凈煤公司實際情況，特制定本管理辦法；本辦法適用于潔凈煤有限公司新建、改（擴）建、技術改造、更新、修理及非生產建設等建設項目的預(結)算管理。2 引用標準2.1 全國統一安裝工程預算定額2.2 內蒙古自治2、區建筑、裝飾、園林、市政工程消耗量定額及基礎價格2009版2.3 內蒙古自治區建設工程費用計算規則2.4 內蒙古自治區房屋修繕工程預算定額2.5 石油化工行業安裝工程預算定額2.6 石油化工行業檢修與技術改造工程預算定額2.7 石油化工安裝工程費用定額2.8 電力建設工程預算定額3 工程預結算管理的原則3.1 組織紀律原則：遵守國家的法律、法規和總部、公司的各項規章制度，下級服從上級，實行誰主管誰負責。 3.2 勝任盡責原則：敬業愛崗，忠于職守，勝任本崗工作。3.3 保密原則：遵守公司的經濟信息、檔案保密制度。3.4 廉潔自律原則：清正廉潔、秉公辦事、嚴于律己、克己奉公，不收受禮金禮品。4 部3、門職責4.1 機械動力部職責機械動力部是公司工程預（結）算的歸口管理部門，全面負責公司新建、改（擴）建、技術改造、更新、修理及非生產建設等工程項目的預結算管理工作，主要職責如下：a）貫徹落實國家、集團公司和內蒙古自治區工程造價管理的方針、政策，研究制定公司工程造價管理規章制度，完善工程造價管理；b）制定公司建設工程預（結）算管理辦法，負責公司基建、技改、檢維修工程項目概、預（結）算工作；c）負責工程合同中有關工程造價條款的確定；d）負責工程項目招、投標工作中有關工程造價方面條款的確定及工程標底的編制，參與商務標的評標工作；e）對施工圖紙、設計變更及工程簽證等進行審核；f）收集、整理、儲存已完工4、程造價資料，建立工程造價信息檔案；g）負責與行業、省市造價主管部門的溝通聯系工作。4.2 相關部門職責 計劃財務部職責a）負責工程資金準備及管理；b）負責根據手續完備的資料辦理工程進度款支付手續；c）負責根據手續完備的工程結算資料辦理工程款結算及工程款支付手續；d）工程結算付款時對甲供乙領材料費及其他各項扣款費用進行復核。 商務部職責a）負責對乙供材料的預算價格進行確認；b）負責提供甲供材料、設備的出入庫價格。 機械動力部職責負責復核工程量簽證、竣工驗收資料等相關文件,對工程量進行復核。 各生產中心、隊職責負責審核工程量簽證、竣工驗收資料等相關文件,對工程量進行確認。 黨群工作部職責負責對工程5、預結算全過程實施監督檢查。 施工單位職責a）按甲方要求編制預結算書并按程序報審；b）按甲方要求提供相關預結算資料并積極配合審查。5 工程預結算管理崗位的要求從事預（結）算管理崗位的人員應具有理工科類或經濟類大專及以上學歷，并取得石油化工工程造價從業人員資格證或內蒙古自治區造價員資格證。若取得國家注冊造價工程師資格證，可優先上崗。6 工作程序6.1 預（結）算編制依據a）國家、內蒙古自治區及公司現行工程造價管理的法律法規、相關規定；b）現行國家定額、地方定額及行業定額；c）工程承包合同、招投標文件、竣工圖、設計變更、會議紀要、工程量簽證、竣工資料、竣工驗收證明書、經甲方批準的施工措施與施工方案等6、；d）供銷中心出據的材料領用單、市工程造價管理站發布的工程材料價格信息等，施工單位自行采購的材料報甲方供銷部門確認其價格后作為結算依據。6.2 預（結）算編制要求 工程預（結）算書必須采用機械動力部統一確定的預（結）算軟件編制，微機打印（A4紙，一式三份），同時報送該預(結)算書的電子版，如無標準預算軟件的一律采用Excel表格編制。 預（結）算書的內容要填寫完整、準確，項目名稱和合同編號要與合同相一致，并加蓋施工單位預算專用章、預算員資質章、施工單位負責人章及聯系電話。 送審的預（結）算書包括封面、編制說明、工程交工驗收證明書、取費表、預結算明細表、工程量計算表、工程量簽證單、竣工圖，以及經7、甲方批準的施工方案、施工措施等附件；預（結）算書封面、工程交工驗收證明書及工程簽證單的樣式見附表記錄。 工程結算書應當分項目、分費用性質、分專業、分核算單元進行編制；核算單元以計劃財務部下發的成本、費用核算單元為準，不得把不同單元、不同專業、不同費用性質的內容混編在同一本預算書中。 結算書中的工程名稱應與工程計劃中工程項目名稱一致。6.3 預（結）算報審要求 施工單位在簽訂工程承包合同，接收本專業全套圖紙（或檢修計劃）后，在規定時間內（中小型項目15天，大型項目30天）提交相關預算書。 工程竣工后施工單位必須在規定時間（中、小型工程15天，大型工程30天）內向公司機械動力部提供完整的工程結算書8、及相應結算資料，各種結算資料必須完整并且經過公司相關部門審核合格。 機械動力部對施工單位預（結）算報審期限進行考核。若結算報審超過規定期限且非甲方原因造成的，每超過1天按該結算審定值的1直接扣減施工單位工程款。6.4 預（結）算審核程序施工單位編制預（結）算書各生產中心、隊等生產調度部對工程量簽證進行審核檢維修中心對工程量簽證進行復核機械動力部工程造價主管登記及審核、復核機械動力部主任審核主管副總經理審批財務部辦理付款手續（結算）6.5 預（結）算審查內容a）預結算書的內容是否與合同所簽的內容相符；b）預結算書的各項內容是否填寫清楚；c）預結算書是否按規定編制；d）各專業工程預結算是否按要求分9、開編制、分開取費；e）施工圖紙是否經項目主管部門或車間設備負責人審查蓋章；f）現場簽證是否真實、規范、準確，工程量的計算是否按工程量計算規則進行，結果是否準確，有無重復計算工程量的現象；g）定額使用是否合適，取費標準是否與合同約定相符；h）材料費的計取與合同約定是否一致；i）施工措施方案是否經主管部門審批；j）各種資料、報告是否齊全；k）預結算書的報送時間是否符合要求。6.6 預（結）算計價依據根據工程承包合同的約定，執行國家、地方和行業定額及相關政策、法律法規、規定等。6.7 主材、設備價格確認 工程所需材料原則上由供銷中心采購，確需由乙方自購或利庫、利舊的，須在合同中約定。 甲供材料價格以10、供銷中心開具的價格為準。乙方自購的材料價格以市工 程造價信息價格為準，信息價格表上沒有而無法確認的材料價格，由施工單位出具發票等價格確認依據，報甲方供銷部門確認后作為結算依據。6.8 相關費用計取規定 招標工程的結算按合同約定結算條款執行，除合同約定外，其他均不得調整。 概算包干工程的結算按合同價款結算，除合同約定外，其他原因不得調整。 新建、改（擴）建工程投產保標費按甲、乙雙方協議執行。除費用定額另有規定外，不得在工程費用中再列結。 施工單位使用甲方水、電時，要裝表計量，按預算價格收取費用（結算時出具甲方財務部門發票）。現場不具備裝表條件的，按相關規定扣除水、電費。 施工措施用料定額中已經包11、含部分不予計取，定額中未包含部分可依據相關施工方案或施工組織設計按定額規定計取。 定額編制測定費由甲方代扣代繳。6.9 預（結）算檔案管理 工程預（結）算書，由機械動力部負責存檔，保存期限為5年。 存檔的預（結）算書要按單項工程劃分，登記造冊，分專業保存。保存期間不得擅自翻閱，如需要查詢時，辦理借閱手續，用后及時返回。6.10 預結算工作的監督 預結算工作接受黨群工作部的業務監督。 嚴格按照計劃、圖紙等審核實物工作量，嚴格按定額和合同要求進行審核，不得虛簽、冒簽、做假帳等。 不按上述條款執行，經查核實的，按公司有關規定進行處理。有重大違規、違紀行為的，交由公司給予黨紀、政紀處分，觸犯國家法律的12、，追究刑事責任。7 特殊問題的處理專業性較強的分部分項工程，無相近的定額子目且金額較大的特殊項目，公司相關部門成立工程造價審核協調小組負責及時確定此類項目的定價，作為工程結算的依據。此類項目由施工單位提出，報施機械動力部確認后由工程造價審核小組審批。工程造價審核協調小組：組 長：褚良副 組 長：白愛民 成員單位：機械動力部、計劃財務部、綜合辦公室、商務部、生產調度部8 未盡事宜，依據相關法規或另行規定9 相關文件9.1 HJJM-JD-CX.001-2010（A/0） 設備管理程序9.2 HJJM-JD-GL.022-2010（A/0） 檢維修工程施工管理規定 9.3 HJJM-JD-GL.013、23-2010（A/0） 建設工程施工管理規定10 記錄10.1 .200（B） 潔凈煤有限公司勞務結算審批表10.2 .201（B） 潔凈煤有限公司工程結算審批表10.3 .202（B） 潔凈煤有限公司工程進度款支付審批表10.4 .203（B） 預（結）算書封面10.5 .204（B） 工程交工驗收證明書10.6 .205（B） 工程量簽證單潔凈煤有限公司勞務結算審批表編碼：.200(B) 編號： 單位：元 勞務名稱單位名稱合同編號勞務性質合同總金額本次應結金額本次實結金額其中考核扣款 元，考核獎勵 元，具體考核詳見考核表。審 批 意 見計劃財務部經辦人年 月 日經 理年 月 日主管副總經14、理年 月 日總經理年 月 日業務部門（章）負責人： 經辦人：年 月 日 年 月 日結算單位（章）負責人：年 月 日潔凈煤有限公司工程結算審批表編碼：.201(B) 編號： 單位：元項目名稱施工單位合同編號項目性質合同金額報審金額審定金額結 算 指 標 分 析施工費占建安費 主材費占建安費 設計變更占建安費 簽證費用占建安費 結 算 付 款 分 析結算金額扣預付款已付進度款扣質保金扣水電費扣資料費扣勞保費其他扣款結算余額大寫：審 批 意 見計劃財務部經辦人年 月 日經 理年 月 日主管副總經理年 月 日總經理年 月 日機械動力部（章）負責人： 經辦人：年 月 日 年 月 日施工單位（章）負責人：15、 年 月 日 潔凈煤有限公司工程進度款支付審批表編碼：.202(B) 編號： 單位：元合同名稱合同編號收款單位開戶行賬號付款內容合同總金額大寫合同變更金額大寫合同累計總金額大寫已付款金額大寫申請付款金額大寫本次實際付款金額大寫審批計劃財務部經 辦 人： 月 日經 理： 月 日主管副總經理： 月 日總 經 理 月 日備 注 機械動力部經理： 經辦人： 年 月 日 年 月 日說明：1、本表經簽名、蓋章后有效，并作為付款憑證存檔；2、財務審核的內容為“合同約定”關和“內控程序”關中的控制要點。_本(填寫正本或副本，正本壹份所有附件為原件，副本叁份附件可以是復印件)編碼：.203(B) 編號：工程合同16、編號： 結算 書 編號：工 程 結 算 書工 程 名 稱： 項 目 性 質：建設單位：（章） 潔凈煤有限公司 施工單位：（章）結算審定金額： 結算報審金額：結算審核章： 施工單位負責人： 結 算 編 制 人： 送審日期： 年 月 日 工程交工驗收證明書編碼：.204(B) 編號：工程名稱項目性質工程地點工程量及簡要內容施工單位建設單位開工日期竣工日期驗收日期驗收意見施工單位驗收負責人生產調度部驗收負責人機械動力部驗收負責人監 理其 他工程量簽證單項目名稱編 號施工單位開工日期項目性 質計劃來源竣工日期施 工 單 位生產調度部機械動力部專業工程師：負 責 人：年 月 日專業工程師：負 責 人： 年 月 日專業工程師： 負 責 人：年 月 日機 械 動 力 部其 他主管領導：負 責 人：年 月 日 編碼：.205(B) 編號：