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1、科技公司物料承認管理規定附分類明細表 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1. 目的為確保公司產品使用材料功能、特性及可靠性等均符合客戶及生產要求，明確材料承認過程，特制定本規定。2. 范圍適用于公司所有樣品承認（包含新供應商新物料樣品承認，新供應商舊物料樣品承認，舊供應商新物料樣品承認，舊供應商舊物料樣品承認）物料承認從采購發出物料申請表開始，到試產評審完成結束（需要提交PCN時，以PCN經客戶批準為時間截止點）。3. 術語和定義：3.1物料規格書：研發繪制的圖紙規格或廠商產品的圖紙規格；3.2樣品承認書：供方提供的2、合格樣品的資料匯總（含材質成份表，全尺寸量測報告等）；3.3檢驗規格書：TQC根據供應商提供的樣品承認書以及研發圖紙和材料類型的檢驗規范，編制的檢驗依據文件（可結合來料問題點不斷總結完善）。4. 職責申請人：負責收集物料全尺寸圖及材質要求，可靠性測試要求，并向采購提出打樣申請。供應商管理部：負責聯絡供應商提供樣品，并于樣品承認完成后，將簽核完成的樣品承認書轉交給供應商； 負責物料試產申請表的提出及跟蹤；材料認證部：負責審核研發打樣圖紙及技術要求；組織開模產品溝通確認，參與樣品試模，按實際情況簽限度樣品或臨時樣品；確認樣品的外觀及全尺寸量測，審核樣品承認書的資料完整性，依據材料類型制作公司內部承3、認書及對應的電子件、結構件的檢驗規格書；研發部：負責提供物料全尺寸圖及材質要求。當樣品到公司后，需確認樣品的尺寸及材質、電性能是否符合要求，并在樣品承認書中簽字，同時保存樣品承認書電子檔。負責將樣品承認書、TQC提供的檢驗及可靠性測試標準轉化為物料規格書；工程部：負責主導物料的小批量試產，依據試產情況編制試產總結；品質部：配合研發及材料認證部做樣品可靠性實驗驗證，并出具實驗報告；負責按照TQC制定的檢驗規格書執行檢驗，并負責TQC簽樣樣品、樣品承認書的歸檔與保存。5.工作程序5.1打樣申請 5.1.1申請人提出打樣需求，填寫新物料打樣申請跟蹤表,替代物料需填寫替代物料申請單交部門主管審核。5.4、1.1.1研發提出打樣申請前，先由申請人到研發倉管處確認有無庫存，再填寫新物料打樣申請跟蹤表，依單簽核后，交于研發助理處。研發助理將簽核后的新物料打樣申請跟蹤表交予采購部要求打樣。5.1.2研發部結構組提供物料全尺寸圖、材質要求及所有規格資料，電子組提交物料基本規格要求；材料認證部提供可靠性測試要求（注：5.1.2和5.1.3不分先后順序，可同時進行）申請人將打樣需求提交給供應商開發部。5.1.4若為供應商管理部尋找舊物料的替代供應商時，向研發部提出規格書需求，由研發助理發出最新的物料規格書予供應商管理部，規格書轉換按照5.6執行。5.2采購信息提供供應商管理部根據申請人的打樣需求聯絡供應商（5、經過審核的，在合格供應商目錄中的供應商），并與供應商確認需求；若現有供應商滿足不了打樣的要求，需向新供應商打樣，應按下述規定執行供應商導入或特批申請：5.2.2 特殊的、貴重材料：應按照供應商管理控制程序與物料成本控制規定通過競價、現場評審等環節導入為合格供應商后，方可打樣。若涉及的項目沒有立項，則做詢價處理。5.2.3 其他材料：由研發部發出新供應商打樣申請至項目部和供應商管理部，由項目部控制成本后向總經理提出打樣特批，在樣品承認后，按照供應商管理控制程序與物料成本控制規定規定導入為合格供應商。5.2.4供應商按照要求進行打樣，填寫樣品承認書，提供樣品承認書中指定的資料，要求如下:5.2.46、.1物料風險等級分類（初期等級以物料重要程度區分，后期綜合異常風險考慮），物料風險明細具體見8.附件物料承認分類明細。風險等級定義物料列舉現貨/代理商電子制造業的標準元器件，如SMT類封裝元件。常規阻容感、二三極管、IC。低風險物料很簡單的采購物料，對產品而言沒有關鍵特性，而且是從合格供應商處采購的。主要為輔料和小配件：如喇叭防塵網、EVA、絕緣片等輔助材料，包裝材料，螺絲等簡單的結構材料（外觀飾件），以及連接線、鍋仔等簡單的電子材料。中等風險物料經過組裝或部分組裝的、多于一種物料組成的，且至少有一項以上關鍵指標，從合格供應商處采購的電子或結構電子類物料。如面底殼、按鍵、背帶夾、LENS、LC7、D固定支架、掛繩板、耳機塞等不直接影響產品功能的結構料相應定制件（開模件）。高風險物料經過組裝或部分組裝的、多于一種物料組成的，歷史上被驗證是有問題的，且具有多種關鍵指標，對產品的功能和性能有直接影響，且物料實現工藝有不穩定性的物料。如喇叭、LCD、鋁殼、天線、PCB、馬達、旋鈕開關。 樣品承認書的附件要求：序號承認要求責任單位現貨/代理商低風險物料 中等風險物料高風險物料1環境符合性報告（ROHS/POHS）供應商2材質成分表供應商23規格書/圖紙供應商4性能/全尺寸量測報告（每穴）供應商5性能和可靠性測試報告供應商6包裝要求供應商7工藝流程圖供應商8過程FMEA供應商19質量控制計劃 供應8、商10PSO（體系審核）供應商/力同11GR&R供應商12過程Cpk能力分析供應商13過程關鍵參數分析供應商3“1”：對于中等風險物料供應商，在不滿足PFMEA的條件下可以承認物料，但需要安排輔導供應商滿足。“2”：材質成分表的標準模板如下，必須包含要求的內容：“3”：過程關鍵參數分析的表頭模板如下：5.2.5 樣品承認書需提供一式三份，研發、品質部各存檔一份，供應商存檔一份。5.2.6 樣品承認書電子信息建立：供應商管理部在收到樣品時要求供應商提供樣品承認書電子檔案，以物料編碼命名，存檔系統中，材料認證部在簽核承認書時負責核對紙檔/電子檔資料是否完整。5.3樣品及樣品承認書確認深圳項目：供應9、商管理部將樣品及樣品承認書交給研發文控，經研發部檢驗樣品的電性能、尺寸及材質，確認后,若檢驗不合格，退回至供應商管理部，供應商管理部負責聯絡供應商改進，若檢驗合格，研發需在樣品承認書上簽字,申請物料編碼，并由研發倉管轉交材料認證部。5.3.1.2研發確認OK的樣品承認書后，評估是否需要進行小批量試產，若需要,在樣品承認書封面勾選，再由供應商管理部發出試產申請表(其他部門提出試產需求的操作方式相同）。5.3.1.3材料認證部接收到研發轉交的樣品及樣品承認書后，檢驗樣品的外觀及可靠性，并制作內部承認書存檔。若檢驗不合格，退回至采購，供應商管理部負責聯絡供應商改進；若檢驗合格，材料認證部在樣品承認書10、上簽字。5.3.2上海項目:供應商管理部將樣品及樣品承認書交給材料認證部檢驗樣品的尺寸、材質、電性能，若檢驗不合格，退回至供應商開發部，供應商管理部負責聯絡供應商的改進；若檢驗合格，TQC需將樣品承認書電子檔郵件發給上海研發進行確認，經上海研發郵件確認后，由TQC在樣品承認書代簽并保存；5.3.2.2同時上海研發需確認是否需要進行小批量試產，若需要,由供應商管理部發出試產申請表。5.3.3對于緊急物料的承認，供應商管理部可以協調研發、材料認證、品質部對樣品完成所有測試（在未完成前出現檢驗不合格），然后再匯總不良現象，統一反饋供應商。樣品承認書提交及驗證時間新項目的新物料樣品承認：原則上項目P211、試產之前一周簽發承認書，對于外觀結構件（整機裝配后可視的結構件，具體參考8.附件：物料承認分類明細）可在P2之后完成樣品承認并簽承認書，但最遲在首次量產前半個月必須完成，同時在P2前完成兩份臨時簽樣（品質、供應商各一份）。5.3.4.2 其他類型的物料樣品承認研發部：收到供應商管理部的樣品承認書后，PCB驗證需要5天，其它均在3天內完成樣品承認。材料認證部：收到承認書后， 37天內完成樣品承認：A類物料7天，B類與C類3天。工程部：生產各工段完成試產（PMC計劃）、及品質部完成測試、實驗并提交測試報告后，工程部兩天內整理、提交總結報告。5.4 樣品及承認書的交接已確認的樣品及承認書交接方式分別12、為當面遞交和快遞兩種，任何交接方式均需將樣品、承認書遞交到工廠前臺，由工廠前臺樣品/承認書交接單進行登記，品質部IQE進行簽字接收并保管；5.4.2當已簽樣樣品發生變更重新確認遞交時，按照5.4.1交接方式執行。5.5檢驗規格書制定及發放材料認證部依據確定的樣品承認書及研發的技術要求等制定對應物料檢驗規格書,經研發工程師審批后,交于文控中心受控發行,作為品質部檢驗執行依據。5.6物料小批量試產5.6.1物料試產范圍： 5.6.1.1不同品牌的用在高頻上的所有阻容感，不同品牌二、三極管、不同品牌IC 料均需要提供樣品承認書，承認書簽署完成后，參考8.0附件：物料承認分類明細安排試產。5.6.1.13、2 針對同品牌物料更換代理商，不需要測試，不需要提供樣品承認書，若是經銷商，不用提交樣品承認書但需要提供樣品，樣品需交研發部進行測試，研發出具測試合格報告后，供應商開發部方可進行采購。 5.6.2試產申請和評審5.6.2.1經研發部確認需小批量試產的物料，通知到供應商管理部，由供應商管理部提出物料試產申請表交于各部門會簽，經交付總監審批后執行；新項目的物料試產無須單獨提交試產申請單，可與新項目一同試產，具體按新產品試產、量產管理規定執行。5.6.2.2 在發出物料試產申請后若在半個月內無該物料的生產訂單，則由工程部主導安排10臺樣品進行試產，并依據試產具體情況輸出試產總結報告。5.7 物料中批14、量試產 5.7.1適用范圍：適用于直接使產品的最基本的使用功能喪失的物料，客戶投訴或市場反饋非常嚴重的物料； 5.7.2提出部門：品質部提出物料中批試產的需求； 5.7.3數量定義：中批試產為驗證一致性和穩定性，數量定義為1000pcs左右（可以用量累計）；5.7.4評審機制：提出后，由品質部組織研發、項目部評審，三方取得一致意見后由品質經理批準可進行下一步的試產安排。如三方意見不一致，則最終由交付總監評定是否進行試產安排。5.7.5 試產計劃：部門主管審核后申請人將物料試產申請表提交給PM，PM負責跟進各部門物料、資料準備情況，具體各部門準備要求如下：A：研發部技術文檔輸出，如原理圖、PCB15、位號圖、結構圖、鋼網文件、測試軟件操作說明、IC燒錄程序等；B：采購部試產的新物料準備時間；C：工程部評估鋼網、ECN、生產注意事項、工裝夾具是否需要更新，和負責試產的主導；D：TQC材料認證部：物料檢驗標準，性能測試驗證和可靠性試驗驗證的要求；E：品質部：成品檢驗標準，落實檢驗用儀器、設備、檢驗工裝；F ：PMC：試產計劃時間、機型和工廠的工單。SMT的PO；試產計劃的原則是將階段中需要試產的物料（至少是某一試產申請表中的所有物料）統一安排，減少浪費。5.7.6試產審批：由PM評估試產費用，當試產物料為A類物料或試產費用超過人民幣5000元時，試產申請部門需將申請提交給總經理審批；其他情況由16、交付總監審批。5.7.7試產控制5.7.7.1試產所需資料備齊全后，生產部按計劃時間實施試產，研發、品質、工程負責全程跟進試產過程，以及異常處理5.7.7.2試產由工程、品質部進行性能測試和試驗驗證，研發部試情況抽取樣機進行測試。各過程測試之后，分別提交生產報告、性能測試報告、試驗驗證報告、試產跟進表。5.7.7.3生產、品質同時提供所花費的人力、工時等。5.7.8試產總結：5.7.8.1工程部匯總各部門提供的數據和報告，完成試產總結報告，組織各部門進行試產評審，并根據各部門的意見給出最終的結果；5.7.8.2針對試產總結中發生的問題，由工程負責跟進追蹤，各責任部門負責提交相應的改善報告。5.17、7.9試產評審不通過的處理：5.7.9.1試產數據評審的基本目標：A 試產物料不良或導致的其他不良率：小批量2%，中批0.2%；B 性能測試和可靠性測試無嚴重（功能）不良或失效。57.9.2物料經試產評審后，結果若不通過，則由工程部發起作廢系統中該物料的申請，用物料申請表來實施整個評審過程。5.7.9.3評審過程由研發、品質、工程、項目部、采購和生產部門共同參與，并由運營副總綜合評審意見給出最終判定。5.7.9.4評審結果若為繼續改善使用，則由工程部通知采購，暫停該物料的采購，同時品質部主導物料的改善過程。品質部確認改善結果可關閉時發出報告，主送文控和關聯部門，以更新系統物料承認的狀態。5.818、新增替代物料試產確認經試產合格通過的替代物料，由采購部填寫新增替代物料通知單，經研發總監審核后，安排BOM的維護更新。5.9 配合客戶PCN的要求：5.9.1 PCN提出的時機：在發出物料申請表時，由PM按流程確定是否需要提出PCN；5.9.2 PCN的提出：確認后，項目部負責啟動PCN，物料承認同步進行；5.9.3 PCN的關閉：客戶批準后，PCN關閉。且PCN的關閉作為物料承認的終點。5.9.4 研發在SAP系統中更新物料承認的狀態的依據：樣品承認書已簽發、試產（必要時，需中批）評審通過，PCN（適用時）關閉。5.10 規格書轉化5.10.1 樣品承認書會簽后，并依5.4要求進行試產通過后19、，應將供應商的提供的樣品承認書及相關資料按下述要求轉化為內部文件，以便于后續申請替代料直接將材料規格書及可靠性測試標準等相關文件提供予供應商。5.10.1.1 所有材料的檢驗及可靠性測試標準由材料認證部轉化為內部文件發至研發部，再由研發部整合入物料規格書中。5.10.1.2研發部需將供應商提供的規格書、材質、關健規格參數、材料認證部提供的檢驗及可靠性測試標準等轉化為內部的物料規格書由部門負責人審核后交研發倉管存檔，分別如下： 深圳項目：天線、咪頭、LCD、喇叭、馬達、音量旋鈕、編碼器開關、PCB 上海項目：PCB、環形器、連接器5.10.1.3結構件及電子料供應商提供的規格書/圖紙不用轉化，但20、在樣品承認階段，研發需對供應商的規格書做確認、評審。5.10.2 在量產后若有調整，發生結構或性能指標等規格變更時，材料認證部更新檢驗及可靠性測試標準，同時研發部相應工程師應及時更新物料規格書或圖紙。5.10.3 研發部轉化后的物料規格書應與相應的樣品承認書一起保存。5.11 樣品承認書發放及保存5.11.1 研發倉管在樣品承認書上蓋“受控文件”章，并對受控樣品承認書進行版本管控，在樣品承認書中注明版本號，并形成記錄。分發樣品及樣品承認書，記錄在樣品承認書登記表上。5.11.2 品質部一份，作為進料檢驗依據；加工商如有需求由品質部復制提供，使用完需退還品質部。5.11.3 供應商一份，由供應商管理部轉交；若有舊版需采購部進行回收。5.11.4 研發部一份，由研發倉管保存公司內部有需要的部門可借閱。5.11.5 所有舊版樣品承認書、物料規格書由文件接收人收回舊版統一提交研發倉管，研發倉管加蓋“作廢”印章，保存期限為一年。5 相關文件附件物料承認分類明細7 相關記錄7.1樣品承認書7.2樣品承認書登記表7.3新物料打樣申請跟蹤表7.4物料試產申請表7.5物料試產總結報告7.6物料規格書7.7替代物料申請表7.8新增替代物料通知單7.9樣品/承認書交接單8 流程圖見下頁8. 附件 物料承認分類明細