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1、礦業(yè)公司鐵礦井巷工程資金結算管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的為深入貫徹落實集團公司項目管理工作，明確各單位、各科室的工作職責，理順工作流程，進一步規(guī)范井巷工程項目從設計、施工、單價申報和批復以及工程項目的驗收和結算等工作，做到上情下達，及時落實，準確，快捷的工作效果，特制定本辦法。2 適用范圍本辦法適用于礦業(yè)有限責任公司鐵礦井建工程施工的所有工程項目結算。3 職責分工3.1 生產(chǎn)計劃主管部門 負責年度采掘進度計劃的編制和實施。 負責井巷工程項目施工工序的接替安排。 參與施工過程的質(zhì)量、進度、技術監(jiān)督2、和指導工作。 主動跟蹤現(xiàn)場督促落實，及時協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的問題。 負責工程項目的單價申請（見附件1） 根據(jù)工程項目的施工設計圖紙、集團公司預算部的批復單價，對工程項目驗收報表進行審核。 負責對土建工程進度報量工程款的審核、登記和上報工作。 根據(jù)工程驗收報表、集團公司預算部批復單價進行井巷工程資金結算。3.2 地質(zhì)測量主管部門 根據(jù)生產(chǎn)計劃科下達的開工通知單和設計圖紙，給施工單位及時放線。 根據(jù)生產(chǎn)計劃科下達的停工通知單，及時驗收停工項目的施工位置，嚴禁超設計掘進巷道。 負責井巷工程項目的施工質(zhì)量管理。 會同采礦技術科和生產(chǎn)計劃科（掘進工程項目）、基建科（混凝土支護、設備基礎）一起驗收井巷工程3、項目工程量及施工質(zhì)量。 負責井建竣工工程完工項目驗收報表的匯編、上報工作。3.3 基建工程主管部門 根據(jù)采礦技術科提供的工程項目設計施工圖和施工工藝、進行井建工程項目單價預算工作，并及時上報集團公司預算部批復。 負責土建工程施工項目工程進度報量表的審核，上報工作。 負責井建工程項目零星工程預算、審核和上報工作。 負責井巷支護工程、設備基礎項目的技術指導、質(zhì)量監(jiān)督和驗收工作。3.4 采礦技術主管部門 負責鐵礦井巷工程項目實施方案的制定和施工圖紙的設計。 負責井巷工程項目施工方案及施工工藝的編制。4 工程項目設計、驗收及結算管理4.1 生產(chǎn)計劃科根據(jù)采掘進度計劃，對設計院所設計的工程項目進行審查后4、方可安排施工；對采礦技術科所設計的工程項目，必須經(jīng)相關專業(yè)技術人員討論會審簽字，并由礦領導會簽后方可實施。4.2 采礦技術科對施工過程中需要支護、擴幫的零星工程提前提出施工方案，并提交設計圖紙，礦領導會簽后交生產(chǎn)計劃科組織實施。4.3 生產(chǎn)計劃科在開具項目施工單時，必須標明巷道施工斷面面積和長度，施工工期和質(zhì)量要求。4.4 地質(zhì)測量科在進行工程質(zhì)量和工程量驗收時，必須依據(jù)所驗收工程項目的設計要求和斷面面積，不能擅自變改工程項目的設計數(shù)據(jù)。4.5 地質(zhì)測量科在填報工程量驗收報表時，所報工程項目必須和設計工程項目名稱相一致，不能隨意變更名稱。4.6 對施工過程的措施工程（即零星工程），在給施工單位5、放線時要根據(jù)設計圖紙，驗收時要有局部實測驗收圖，實測人員、工程量計算人員和部門負責人、主管領導簽字后，作為工程量驗收報表的附件，上報有關單位并存檔。4.7 地質(zhì)測量科在驗收工程項目的掘進工程量時，要嚴格根據(jù)設計圖紙的設計工程量驗收，出現(xiàn)設計和施工工程量不相符的工程項目，要及時通報技術計劃科，共同查找原因，對超出或不足部分做出書面說明。4.8 地質(zhì)測量科驗報工程量時，對同一工程項目規(guī)格復雜或有多個斷面的工程項目，要在該工程掘進（或施工）結束后方可報量，如巷道交叉點、硐室工程等，不能分割多次報量，而且驗收標準要一致。4.9 生產(chǎn)計劃科對所要結算的工程驗收報表，根據(jù)采礦技術科提供的圖紙、預算部的審批6、單價進行審核，只有在同一工程項目名稱與設計單位、預算單位和驗收單位所提供的名稱和規(guī)格相同時，方可進行資金結算，否則不予結算，并責成相關單位做出說明。4.10 生產(chǎn)計劃科對工程驗收報表中存在問題的項目、對沒有當月結算的工程項目要做出書面說明，并通知有關單位按規(guī)范和工作流程重新驗報，并在下一個月份中結算。4.11 生產(chǎn)計劃科做出資金結算報表后，復核無誤，上報主管領導簽字、礦長簽字（或蓋章），及時上報財務部、礦領導，并存檔。5 考核5.1 各單位要認真執(zhí)行本辦法，凡不按本辦法執(zhí)行的，要追究當事人和領導責任，具體考核依據(jù)格慶字【2006】13號文件關于印發(fā)礦業(yè)有限責任公司員工百分制考核說明、礦業(yè)有限責7、任公司標準化工作檢查考核管理標準、礦業(yè)有限責任公司員工通用考核細則的通知及格慶字【2009】51號文件關于印發(fā)鐵礦工程建設項目施工管理考核暫行辦法的通知中的有關條款執(zhí)行。5.2 凡生產(chǎn)計劃科不能結算的工程項目所涉及到的科室和部門，必須在5個工作日內(nèi)完成本部門工作流程，以便在下一個結算月度為施工單位結算。否則，對責任人和單位進行經(jīng)濟責任考核。6 附則6.1 本管理辦法由鐵礦生產(chǎn)計劃科制定并負責解釋。6.2 本辦法從自下發(fā)之日起執(zhí)行，原相關制度或辦法同時廢止。附件：1 井巷工程項目單價審核申請表2 井巷工程資金結算流程圖附件1：井巷工程項目單價審核申請表關于 工程預算單價申請表工程名稱： ： 申請8、原由： 采礦技術科： 時 間： 生產(chǎn)計劃科意見領導（簽字）： 時 間： 主管領導意 見主管領導（簽字）： 時 間： 備注：本表一式二份，鐵礦、預算部各一份（后附設計圖紙、施工方案）。附件2： 進行各施工隊工程統(tǒng)計數(shù)字核對、審核報表收到工程驗收報表無單價的工程項目無誤確定相應工程的單價返回地測科重新核算、糾正無誤有誤根據(jù)工程量、單價、計算工程款科室領導審核質(zhì)量不合格單價下浮計劃完成率低單價下 浮確定相應工程項目下浮單價主管礦領導簽字礦領導簽字上報、存檔、下發(fā)施工隊通知采礦技術科、地測科做出施工方案及說明集團預算部審核提交資料，做出單價預算書案及說明礦長及分管領導審核會簽上述資料書案及說明集團公司9、預算部審核、確認單價、書案及說明冶金建設指揮部發(fā)文公布批復單價書案及說明在下月結算井巷工程資金結算流程圖礦業(yè)有限責任公司鐵礦井巷零星工程資金結算管理制度1 目的為了深入貫徹落實集團公司項目管理工作，理順工作流程，規(guī)范井巷零星工程資金結算工作，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于礦業(yè)有限責任公司鐵礦井巷工程施工的所有工程項目。3 職責分工3.1 施工單位 施工單位根據(jù)施工需要提出書面申請零星工程資金報審表（一式四份）。 施工單位根據(jù)本項零星工程劃分成幾項子工程。3.2 技術科 負責零星工程實施方案的制定和施工圖的設計。 負責零星工程施工工藝，施工工序的安排。 參與施工過程的質(zhì)量、進度、技術監(jiān)督10、。3.3 生產(chǎn)計劃科 負責下達開工通知單。未按時下達考核2分。 會同地質(zhì)測量科全程負責零星工程的質(zhì)量，進度和技術標準的監(jiān)督。監(jiān)督不到位考核1分。 會同技術科，生產(chǎn)質(zhì)量部門及基建部門共同驗收零星工程的工程量及施工質(zhì)量。驗收不到位考核1分。 對零星工程進行審核登記上報。未上報考核2分。 根據(jù)上級預算部批復進行結算。結算不按標準考核3分。3.4 地質(zhì)測量科 全程負責零星工程的質(zhì)量、進度和技術標準的監(jiān)督。 發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量問題及時下達整改通知書。 全面負責零星工程的質(zhì)量驗收。3.5 工程主管部門 負責零星工程井下土建工程的質(zhì)量監(jiān)督和驗收工作。 負責零星工程預算、審核工作。 負責零星工程當中的支護工程設備基11、礎的質(zhì)量監(jiān)督和驗收工作。4 驗收及結算管理4.1 驗收工作 技術科、生產(chǎn)計劃科、地質(zhì)測量科、工程部的科長在本項零星工程資金報審表上簽署意見并簽字。 技術科、生產(chǎn)計劃科、地質(zhì)測量科、工程部的現(xiàn)場工程師在本項零星工程資金報審表上簽署意見并簽字。4.2 結算工作 生產(chǎn)計劃科負責對本項零星工程的預算進行再審核。審核有誤考核2分。 生產(chǎn)計劃科負責將本項零星工程資金報審表交付主管領導簽署意見。未交付考核3分。 生產(chǎn)計劃科負責對本項零星工程資金報審表交付本單位領導簽署意見。未交付考核2分。 生產(chǎn)計劃科負責將本項零星工程資金報審表上報上級預算部門進行批復。未按規(guī)定考核2分。5 附則5.1 本制度由鐵礦生產(chǎn)計劃12、科負責解釋。5.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，原相關制度或辦法同時廢止。附件：1 （ ）月份井巷零星工程資金報審表2 零星工程資金結算報審流程圖附件1： （ ）月份井巷零星工程資金報審表 致：礦業(yè)有限責任公司項目經(jīng)理（簽字）： 施工單位（蓋章）： 日 期： 年 月 日序號工 程 名 稱預算價款（元）批準價款（元）備 注1234合計采礦技術科意見： 現(xiàn)場責任工程師（簽字）： 科 長（簽字）： 時 間： 地質(zhì)測量科意見：科長（簽字）： 時 間： 工程科意見科長（簽字）： 時 間： 鐵礦礦長 年 月 日集團公司預算部 年 月 日冶建指揮部總指揮 年 月 日本表一式四份，由承包單位填寫，經(jīng)鐵礦相關單位簽13、字審核后，建設單位三份，承包單位一份。后附零星工程設計圖紙、施工方案和竣工驗收資料。附件2： 零星工程資金結算報審流程圖施工單位提出書面申請（一式四份）采礦技術科提供經(jīng)科室和主管領導簽審的設計圖紙、施工工藝和方案地測科提供工程竣工驗收資料（驗收人、科長及分管領導簽字）科長在申請書上簽字、蓋章科長在申請書上簽字、蓋章工程科審核資料并做出工程造價預算書分管領導簽字礦長簽字生產(chǎn)計劃科匯總登記生產(chǎn)計劃科資金結算 礦業(yè)公司匯總報集團公司預算部審核批復工程價款礦業(yè)有限責任公司鐵礦生產(chǎn)計劃科斜坡道出入井登記管理制度1 目的為了深入貫徹落實集團公司項目管理工作，理順工作流程，加強斜坡道出入井登記管理，嚴明紀律14、，把好入井第一關，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于礦業(yè)有限責任公司鐵礦生產(chǎn)計劃科斜坡道值班人員。3 職責確保所有下井人員及車輛如實登記。4 管理內(nèi)容與要求4.1 嚴格遵守出入井登記制度，嚴禁閑雜人員，外來車輛入內(nèi)。不按規(guī)定考核2分。4.2 愛護值班室辦公用品，保持室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。未按標準考核值班員10分。4.3 嚴格遵守勞動紀律，不脫崗、睡崗。發(fā)現(xiàn)脫崗、睡崗，考核值班員20分。4.4 外來人員入井，必須經(jīng)主管領導同意后，登記入井。不按規(guī)定考核當事人2分。4.5 做好本職工作，完成領導交辦的其他工作。不按規(guī)定考核5分5 附則5.1 本制度由鐵礦生產(chǎn)計劃科負責解釋。5.2 本制定自下發(fā)之日起執(zhí)15、行，原相關制度或辦法同時廢止。礦業(yè)有限責任公司鐵礦生產(chǎn)計劃科現(xiàn)場管理工作制度1 目的為了深入貫徹落實集團公司項目管理工作，理順工作流程，加強現(xiàn)場管理人員的記錄管理，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于礦業(yè)有限責任公司鐵礦生產(chǎn)計劃科現(xiàn)場管理人員。3 職責盡職盡責做好礦石量統(tǒng)計工作，做好料場的貧、富礦及廢石的分堆工作。4 管理內(nèi)容與要求4.1 遵守生產(chǎn)計劃科現(xiàn)場工作要求的時間。遲到、早退、脫崗考核5分。4.2 現(xiàn)場管理人員不得無故礦工、遲到、早退。無故礦工、遲到、早退考核20分。4.3 如因病或個人原因不能按時上班的必須事先向本科室領導請假，并征得領導批準。擅自離崗考核10分。4.4 凡請假著必16、須填寫請假條經(jīng)領導簽字方可生效，若遇緊急事情不能及時請假著必須打電話向領導說明情況，事后補辦請假手續(xù)。未按規(guī)定考核2分。4.5 現(xiàn)場管理員必須盡職盡責做好礦石量統(tǒng)計工作。未按規(guī)定考核3分。4.6 做好料場的貧、富礦及廢石的分堆工作。未按規(guī)定考核2分。4.7 完成領導交付的其他任務。5 附則5.1 本制度由鐵礦生產(chǎn)計劃科負責解釋。5.2 本制定自下發(fā)之日起執(zhí)行，原相關制度或辦法同時廢止。礦業(yè)有限責任公司鐵礦生產(chǎn)計劃科斜坡道值班室考核制度1 目的為做好斜坡道值班室工作，提高值班人員的工作效率，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于生產(chǎn)計劃科斜坡道值班室管理人員。3 職責確保所有下井人員及車輛如實登17、記。4 管理內(nèi)容與要求4.1 值班時未詳細登記入井人員作業(yè)地點、作業(yè)內(nèi)容、或記錄不清楚的；作業(yè)人員出井后，未按要求記錄,一次考核10分。4.2 未經(jīng)主管部門批準，私自將外來人員或車輛放入井內(nèi)，發(fā)現(xiàn)一次考核30分。4.3 發(fā)現(xiàn)異常情況，應及時向主管領導匯報，并同時向相關部門詢問，查清原因，沒有及時查清原因，一次考核10分。4.4 未經(jīng)領導批準擅離崗位，一次考核20分。4.5 值班時喝酒、干私活而影響其他工作，發(fā)現(xiàn)一次考核10分。4.6 發(fā)現(xiàn)脫崗、睡崗，一次考核20分。4.7 值班人員不認真做好值班記錄,不按時交接班,遲到、早退，發(fā)現(xiàn)一次考核10分。4.8 如因工作失職造成事故者,除給予經(jīng)濟處罰外18、,視情節(jié)及后果給予行政處分直至追究法律責任。5 附則5.1 本制度由鐵礦生產(chǎn)計劃科負責解釋。5.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，原相關制度或辦法同時廢止。礦業(yè)有限責任公司鐵礦礦山工程開、停工制度1 目的為了更好地加強施工組織管理、確定合理的生產(chǎn)計劃安排，使各項礦山工程安全、有序的施工，避免因井下地質(zhì)災害、火災影響，或施工順序的調(diào)整安排，為此下發(fā)開、停工通知單，以便及時指導生產(chǎn)，做到工序合理的銜接，同時充分體現(xiàn)開、停工通知的指令和調(diào)度作用。特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于格爾慶華礦業(yè)有限責任公司鐵礦開、停工通知單下發(fā)管理工作。 3 管理職責3.1 接到相關部門的設計圖紙、資料、安全指令、計劃進19、度等文件后，開始下發(fā)開、停工通知單。未按時下發(fā)考核2分。3.2 通知單必須明確開、停工時間、地點和施工內(nèi)容。內(nèi)容不明確考核2分。3.3 施工內(nèi)容必須注明施工質(zhì)量、安全、工期等要求及注意事項，確保按期保質(zhì)保量的完成工程。施工內(nèi)容不全考核2分。3.4 通知單必須要有生產(chǎn)計劃科主要負責人、主管領導審核、簽字（蓋章），并經(jīng)施工單位負責人簽字確認。無簽字、蓋章考核5分。3.5 生產(chǎn)計劃科負責下發(fā)開、停工通知單，并負責跟蹤監(jiān)督、檢查施工進度，施工質(zhì)量等。未到現(xiàn)場檢查考核5分。3.6 施工單位接到開、停工通知單后，按通知單要求立即組織開工或停工。未執(zhí)行考核20分。4 附則4.1 本制度由鐵礦生產(chǎn)計劃科負責解20、釋。4.2 本制定自發(fā)放之日起開始實施，原相關制度或辦法同時廢止。附件:1 鐵礦礦山工程開 (停）工流程圖2 鐵礦年度采掘計劃流程圖材料供應安全工程進度 工程質(zhì)量確定重點工程, 以下四個方面做好規(guī)劃根據(jù)施工隊施工力量、進度情況定工作量分別考慮各施工隊施工地點 依據(jù)上月施工進度、本月施工計劃3 鐵礦月度生產(chǎn)作業(yè)計劃流程圖4 鐵礦工程款結算流程圖附件1： 鐵礦礦山工程開 、停工流程圖收到設計圖紙、資料 根據(jù)生產(chǎn)計劃 、進度安排 主管領導審核 、會簽 下發(fā)開（停）工施工單 開 （停）工 地 點 開（停）工的要求及注意事項相關單位接受開（停）工施工單 生產(chǎn)計劃科會簽開 （停）工 時 間 組織施工（停工21、） 附件2 : 鐵礦年度采掘計劃流程圖年度采掘技術計劃有關領導總結上一年度生產(chǎn)情況計劃部門召集各有關生產(chǎn)單位學習文件接收上級主管部門年度生產(chǎn)任務文件 收集整理有關資料技術經(jīng)濟指標編制及圖表繪制 計劃編制說明打印及出圖內(nèi)部審議修改遞交主管領導審查采礦技術科地質(zhì)測量科相關部門檢修車間生產(chǎn)計劃科審議討論執(zhí)行并修正計劃遞交上級主管部門審查、批準上級部門正式下發(fā)年計劃遞交上級主管部門審查、批準礦山組織修改、定稿 根據(jù)以上分析確定本月工程量附件3: 鐵礦月度生產(chǎn)作業(yè)計劃流程圖月度采掘技術計劃 綜合考慮生產(chǎn)條件依據(jù)年度計劃分解月份工作量 分析上月度生產(chǎn)進度情況碎礦車間 中深孔掘進量 支護量地質(zhì)探礦 采礦量 22、依據(jù)上月施工進度、本月施工計劃分別考慮各施工隊施工地點根據(jù)施工隊施工力量、進度情況定工作量確定重點工程, 以下四個方面做好規(guī)劃工程質(zhì)量工程進度安 全材料供應 生產(chǎn)計劃科內(nèi)部初審 遞交主管領導審查 修改并確定計劃向有關單位或部門分發(fā)月度作業(yè)計劃并執(zhí)行附件4 : 鐵礦工程款結算流程圖收到工程驗收報表 進行各施工隊工程量統(tǒng)計數(shù)字核對 返回地質(zhì)測量科重新核算、糾正 驗算工程量無誤驗算工程量有誤放在下月結算 確定相應工程的單價 無單價項目通知采礦技術科、地質(zhì)測量科并提出施工方案及說明 根據(jù)工程量、單價、計算工程款質(zhì)量不合格單價下浮計劃完成率低單價下浮 確定相應工程項目下浮單價 科、室領導審核工程科審核提交資料、單價預算書礦長及分管領導審核會簽上述資料 主管礦領導簽字 礦領導簽字集團公司預算部審核、確認單價上報、存檔、下發(fā)施工單位集團公司預算部發(fā)文公布批復單價