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1、置業有限公司各部門制度管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 制度管理1、目的 為了進一步加強公司制度管理的統一性，使公司在發揮集體智慧的優勢下穩健發展，參照公司總部的相關管理規章，結合XX市XX置業有限公司實際情況制訂本管理制度，報總部批準后實施。2、適用范圍適用于公司與管理體系活動有關的所有制度。3、文件分類3.1、一級制度：由控股公司下發的各種文件。3.2、二級制度：由XX市XX置業有限公司下發的務密切相關的各種制度，適用于與制度或者業務相關的部門/人員。3.3、三級制度：由各部門以公司一級/二級制度為基礎，2、制定的各部門范圍內的各種制度，只適用于該部門/人員。4、職責4.1、綜合部暫負責公司籌辦階段各項制度的審查、及備案下發、歸檔和保存。4.2、其它相關部門各控制活動的職責如下：制度類別擬 稿評審/會簽批 準登記發放備案一級制度相關部門人力資源部/各子公司/部門總裁相關部門/各子公司人力資源部二級制度芭東XX公司/部門綜合部/相關部門總經理芭東XX公司/部門綜合部三級制度各部門綜合部/相關部門部門負責人本部門綜合部/相關部門5、工作程序5.1、制度制定工作流程圖：會簽發放責任部門擬稿綜合部備案銷毀回收廢止執行批準評審修改更新記錄5.2、制度制定要求5.2.1、擬稿5.2.1.1、根據部門職責要求，3、責任部門起草文稿。5.2.1.2、要求文稿語言簡練、易懂，內容滿足公司管理需要且具可操作性，并符合標準格式要求。5.2.1.3、制度之間，要相互銜接、協調，制度數量原則上要求少而精，不得做重復規定。5.2.1.4、制度起草原則：二級制度要以公司整體發展的戰略角度制定相關規定，突出其持久有效性和核心權威性；三級制度規定的內容在一、二級已有規定的，原則上盡量不再細化制定；特殊情況視公司要求或部門申請起草三級制度的，要求保證制度的上下協調，突出其時效性，過期即廢止，必要的可申請升級至二級制度。5.2.2、制度的評審5.2.2.1、當出現以下情況時，應對制度進行評審：5.2.2.1.1、制度內容涉及兩4、個及兩個以上子公司/部門。5.2.2.1.2、制度內容的修改有影響較大。5.2.2.1.3、需評審的制度，至少在評審活動前三天發至參評部門負責人，提前閱審。 5.2.2.2、評審的內容包括：5.2.2.2.1、適宜性、充分性、可操作性。5.2.2.2.2、與相關文件銜接的合理、協調一致性。5.2.2.2.3、與相關要求的符合性。5.2.2.2.4、相關職責、權限明確、合理等。5.2.2.3、擬稿部門組織評審活動，相關部門參加。評審方式可集中討論或分別審閱。5.2.2.4、相關部門對制度內容提出異議時，寫出意見/建議，通過制度評審意見反饋單（附件一ZH-ZD-001）反饋至擬稿部門。5.2.2.5、5、擬稿部門對評審意見可根據情況作如下處置：5.2.2.5.1、對制度的相應部分進行修改。5.2.2.5.2、用充分理由做出解釋。5.2.2.5.3、其它適宜的方法。5.2.2.6、對制度無原則異議時，由擬稿部門報 部復審后部門負責人總經理審批。5.2.2.7、評審意見較大時，由公司決策層裁定。5.2.2.8、評審記錄應由擬稿部門保存備查。5.2.3、制度編號5.2.3.1為了便于制度管理和標識，責任部門按以下要求對批準的制度進行編號： 按子公司/部門制度發布順序編排號碼 子公司/部門編號 制度的分類(芭東XX公司只下發)注： 制度的分類：一級制度： 二級制度： 三級制度：子公司/部門編號：以6、公司每個字開頭字母為準，最多四位，如：芭東XX：BDHC 按子公司/部門制度發布順序編排號碼（0199）。5.2.3.2、部負責將批準的制度分類登記到制度登記表（附件二？-ZD-002），并保存備查。5.2.4、表格編號5.2.4.1、為了便于與制度相關的表格的管理和標識，責任部門按以下要求對相應的表格進行編號： 按表格的先后順序編排號碼 根據制度的名稱確定 根據制度的性質確定注： 制度的性質分類,如下，如沒有列入，請按此規律進行編號：人力資源:HR 財務類：CW 行政管理類：XZ 綜合部:ZH根據制度的名稱確定，如：制度管理：ZD 考勤休假管理制度：KQ 財務報銷制度：BX按表格的先后順序編7、排號碼（001999）； 5.2.4.2、所有表格先以一級/二級制度的表格為準。5.2.5、制度格式5.2.4.1、整體：頁面頁眉標明公司/子公司名稱、制度編號（附件六HR-ZD-006）。5.2.4.2、封面：注明公司/子公司名稱、制度名稱、制度編號、起草部門、生效日期、發放范圍、審核人、復核人、批準人（附件七HR-ZD-007）。5.2.6、文件發放5.2.6.1、一級、二級制度由辦公室負責發放、存檔，三級制度審批后由辦公室存檔。5.2.6.2、發文者將制度名稱、數量等內容填寫制度下發記錄表（附件三HR-ZD-003）。5.2.6.3、發文責任部門按批準的范圍發放，收文者在制度下發記錄表（8、附件三HR-ZD-003）上簽收。5.2.7、修改和更新5.2.7.1、各子公司/部門發現制度不適用時，可通過制度評審意見反饋單（附件一HR-ZD-001）提出修改意見/建議。5.2.7.2、原擬稿人員根據實際情況確定是否修改。當需修改時，填寫制度修改通知單（附件四HR-ZD-004），經批準后進行制度修改，由原發文部門發放，在制度登記表（附件二HR-ZD-002）和制度下發記錄表（附件三HR-ZD-003）中作相應記錄。同時在制度原件中用鋼筆或簽字筆按規定的內容進行更改或換頁，并在更改條文左方或右方空白處注明更改標志“Rn”更改。5.2.7.3、當出現如下情況之一時，應對制度予以更新換版：59、.2.7.3.1、制度內容經多次修改。5.2.7.3.2、制度內容需進行大幅度修改。5.2.7.3.3、組織結構、業務內容等發生較大變化時。5.2.7.3.4、當制度未發生更改、換版，連續使用三年時，應組織進行評審，認為仍適用的得則再次批準繼續使用，不適用的則修改或換版。5.2.8、回收與銷毀5.2.8.1、廢止的制度由發文部門按發文記錄予以回收，并在制度登記表（附件二HR-ZD-002）和制度下發記錄表（附件三HR-ZD-003）中注銷。5.2.8.2、廢止、回收應銷毀的制度由辦公室統一負責銷毀，并填寫制度銷毀單。5.2.9、記錄本制度所涉及的相關記錄由辦公室負責保存，保存期不少于三年。六、10、附件附件一： HR-ZD-001 制度評審意見反饋單附件二： HR-ZD-002 制度登記表附件三： HR-ZD-003 制度下發記錄表附件四： HR-ZD-004 制度修改通知單附件五： HR-ZD-005 制度銷毀單附件六： HR-ZD-006 制度格式附件七： HR-ZD-007 制度封面 附件八： HR-ZD-008 制度名稱和制度培訓時間進度制度評審意見反饋單HR-ZD-001制度編號制度名稱起草部門交審時間意見反饋（亦可寫在原稿上或另附頁）反饋部門：負責人簽字：日期： 年 月 日制 度 登 記 表部門： HR-ZD-002序號制度名稱制度編號記錄人發布日期修改情況（單號/日期）廢止日期留用日期銷毀日期備注日期份數1234 制 度 下 發 記 錄 HR-ZD-003制度名稱制度編號下發部門下發人序號領用部門領用人/日期變更情況備注1234制 度 修 改 通 知 單 HR-ZD-004 年 月 日制度名稱制度 編號更改次數擬稿部門擬稿人更改理由（或后附制度評審意見反饋單）：更改前：更改后：擬稿部門審核： 日期： 年 月 日批準：日期： 年 月 日制 度 銷 毀 單HR-ZD-005申請部門： 年 月 日編碼制 度 名 稱份數制度 編號作廢日期備注批準人： 部門負責人： 制表：HR-ZD-006制度名稱1、目的2、適用范圍3、職責 4、制度正文5、附則6、附件