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1、集團公司商品驗收合格、退換貨管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第1章總則第1條目的為規范本公司的驗收管理工作，確保所購商品符合公司生產需要，特制定本制度。第2條責任部門商品的驗收工作由質檢部門主導，會同倉儲部門、使用部門和采購部共同驗收，對收到商品的數量和質量進行檢驗。第2章驗收前的準備工作第3條收貨準備1驗收人員在收到采購部門轉來已核準的采購訂單時，按供應商、交貨日期分別依序排列，并于交貨前安排存放的庫位，以方便收貨。2對于需要按重量、長度、體積等方面計量的商品，應借助稱重儀器、檢測工具、容器等進行試測驗收2、，不得虛估。第4條待驗商品處理已經到貨等待驗收的商品，必須在商品的外包裝上貼上商品標簽并詳細注明貨號、品名、規格、數量及到貨日期，并且應與已驗收的分開儲存，并規劃待驗區，以示區分。第3章實施驗收第5條商品到貨后，驗收人員應會同使用部門依裝箱單、采購訂單、采購合同等采購文件核對商品名稱、規格并清點數量或過磅、測量重量，并將到貨日期及實收數量填入訂購單，同時驗收人員填寫驗收報告并在上面簽字。第6條質檢部門應當使用按順序編號的驗收報告，對于那些沒有對應采購申請的商品，一律不得簽收。第7條質檢部門驗收完畢后，對驗收合格的商品應當編制一式多聯、預先編號的驗收證明，內容包括供應商名稱、收貨日期、商品名稱、3、數量和質量以及運貨人名稱、原購貨訂單編號等，作為驗收商品的依據，并及時報告采購部門和財務部門。第8條驗收過程中如發現所載的商品與裝箱單、采購訂單或采購合同所載內容不符，應通知辦理采購的人員及相關部門進行處理。第9條驗收過程中發現商品有傾覆、破損、變質、受潮等異常情況且達到一定程度時，驗收人員應及時通知采購人員聯絡公證處前來公證或通知供應商前來處理，并盡可能維持其狀態以便于公證作業。第10條公證單位或供應商確認后，驗收人員開立索賠處理單呈部門負責人核實后，送財務部門及采購部門督促辦理。第11條超交處理交貨數量超過訂購量部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的商品，其超交量在3%（含）以下，4、由倉儲部門于收貨時，在備欄內注明超交數量，經請購部門經理同意后進行收貨，并通知采購人員。第12條短交處理1交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但經請購部門經理同意后，可免予補交。2短交如需補足時，倉儲部門應通知采購部門聯絡供應商處理。第13條急用品處理供應商交貨時，若倉儲部尚未收到請購單時，驗收人員應先詢問采購部，確認無誤后，開始按照驗收程序辦理。第14條商品驗收規范為利于商品檢驗收貨的業務，質檢部門就商品重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關部門，依所需的商品質量制定商品驗收規范，呈總經理核準后公布實施，以此作為采購及驗收的依據。第15條商品檢驗結果處理根據不同檢驗結果可做以下兩個方面5、處理。1檢驗合格的商品，檢驗人員于外包裝上貼上合格標簽。倉庫人員再將合格品入庫定位。2驗收不合標準的商品，檢驗人員應貼上不合格標簽，并于驗收報告上注明不良原因，經負責人核實后通知采購部處理。第16條退換貨作業1對于檢驗不合格的商品退貨時，采購員應開立商品交運單并附有關驗收報告，呈采購部經理簽字確認后辦理退貨。2如為需要更換的商品，采購人員需要與供應商協商解決；如需要增減貨款，要在付款前或有效承付期內通知財務部門。3對于已付款但在保修期或保質期出現質量問題的商品，采購人員需要負責聯系供應商進行維修或賠償，索賠收入全部上繳財務部，注明賠償商品及賠償原因。第4章附則第17條本制度由采購部會同公司其他有關部門解釋。第18條本制度自年月日起開始實施。第19條相關文件表單1采購訂單、裝箱單、請購單。2驗收報告、索賠處理單、商品交運單、商品驗收規范。1、請購單項目品名數量單位價格總金額123合計人民幣（RMB） 供應商名稱及聯系電話報價123到貨時間及付款條件備 注請購部門經理審核財務部經理審核總監審批（人民幣5 000元以下）總經理審批（人民幣5 000元以上）2 采購訂單供應商名稱： 訂貨日期： 交易條件（分批交貨）： 付款條件： 電話： 采購單編號： 項次商品編號品名/規格單位數量單價金額交貨日期交貨地點注意事項交易條款（由公司自定）經辦人： 審核人： 審批人：