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1、集團(tuán)公司子公司合營(yíng)公司員工個(gè)人借款管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1目的：為了規(guī)范公司借款管理制度，督促借款人及時(shí)還款，使公司會(huì)計(jì)報(bào)表反映的費(fèi)用和利潤(rùn)精確，避免公司的資金損失和沉淀，特對(duì)借款做以下規(guī)定。2適用范圍：所有集團(tuán)公司員工，包括各子公司及合營(yíng)公司員工。3內(nèi)容：3.1借款條件公司員工為處理緊急業(yè)務(wù)、公務(wù)差旅及零星采購需要時(shí)，可暫向公司借款。此處的借款不包括資本性項(xiàng)目采購支出，如試駕車上戶借款、二手車收購借款等。3.2借款流程3.2.1子公司流程：經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)經(jīng)理（查詢前期借款情況）總經(jīng)理3.22、.2企管公司流程：經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)經(jīng)理（查詢前期借款情況）經(jīng)營(yíng)層3.3借款原則借款實(shí)行“誰借誰清，前清后借，前不清后不借”原則，特殊情況需經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可借款。3.4借款最高限額（1）企管本部董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)營(yíng)層：10,000.00元（2）企管本部部門總監(jiān)/經(jīng)理及子公司經(jīng)營(yíng)層：5,000.00元（3）其他員工：3,000.00元3.5還款期限員工處理完業(yè)務(wù)后五日內(nèi)（節(jié)假日順延），必須到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，沖抵借款。若超過一個(gè)月還不辦理報(bào)銷手續(xù)，則按借款金額從其工資中預(yù)先扣繳。借款后如因情況變化未使用的，應(yīng)及時(shí)歸還；前次借款無故未能銷賬，不再批準(zhǔn)以后的借支。3.6財(cái)務(wù)監(jiān)督各公司財(cái)務(wù)部門每月底根據(jù)員工欠款情況，列出明細(xì)上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、所屬部門負(fù)責(zé)人，并發(fā)出催款通知書，通知借款人速到財(cái)務(wù)結(jié)算。逾期還款，按還款期限相關(guān)規(guī)定處理。4生效日期：本制度從XX年4月1日起正式生效。