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1、重工公司內部問責管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條 為進一步界定職責、規范行為、嚴肅紀律、按照獎優、治庸、罰劣 的原則，對公司人員在重大項目投資決策、大額度資金運作管理、用人決策、安 全生產管理等方面，把問責與效能提高、審計監督結合起來，有責必問，有錯必 究，實行程序化管理，努力建設責任班子，減少和避免因決策失誤給企業和股東 造成重大損失或對職工合法權益造成嚴重侵害。根據蘇州海陸重工股份有限公司 （以下簡稱“公司”）有關規定，特制訂本項問責制度。 第二條 問責對象：本制度是指對公司分管領導及各部門負責人2、在所管轄工 作范圍內，由于故意或者過失，不履行或者不正確履行工作職責，工作不力，造 成不良影響和嚴重后果的行為，以致公司利益受損，而對其進行問責。 第三條 問責原則：本制度是指對公司分管領導及各部門負責人在所管轄工 作范圍內，由于故意或者過失，不履行或者不正確履行工作職責，工作不力，造 成不良影響和嚴重后果的行為，以致公司利益受損，而對其進行問責。 第四條 問責范圍：有下情形之一的，必須依照本制度問責： （一） 貫徹執行股東大會決議、董事會決策等重要工作部署不力，造成嚴 重后果； （二） 總經理辦公會議決議及交辦的工作任務不能貫徹執行，影響公司整 體工作計劃的； （三） 在思想意識和對外宣傳工3、作方面出現重大問題，造成嚴重不良影 響； （四） 未能認真履行其職責，管理松懈，措施不到位或不作為，導致工作 目標，工作任務不能完成，影響公司總體工作的； （五） 管理不作為，導致其管理的下屬部門或人員發生嚴重違法違紀行為， 1 造成嚴重后果或惡劣影響的；對下屬部門或人員濫用職權徇私舞弊等行為包庇、 袒護、縱容的； （六） 發生重大質量或環境污染事故的； （七） 發生給公司財產和人民群眾生命財產造成重大損失或者嚴重不良影 響的特大安全事故和重大案件； （八） 所管轄的部門和單位的領導班子成員或者下屬出現違反公司章程 及各項制度、規定的； （九） 違反決策程序，搞計劃外項目，或任意擴大建設規模或4、提高建設標 準，造成項目超投資嚴重的； （十） 在公司采購、外協、招標、銷售等經濟行動中出現嚴重徇私舞弊行 為的； （十一） 對資金的使用不履行監督職責造成嚴重后果和惡劣影響的； （十二） 重大事項違反決策程序，主觀盲目決策，造成重大經濟損失；重要 建設工程項目存在嚴重質量問題，造成重大損失或惡劣影響的； （十三） 公司股東大會、董事會、監事會認為應當問責的其他情形。 第五條 問責程序：公司在半年度及年度總結會上分管領導及各部門負責人 就各自工作做匯報，根據實際情況，對存在的問題與工作失誤，集體討論補救措 施與應對策略，若出現了以上范圍內的問責情形之一，應當對其進行問責，并由 董事會做出處理決5、定。 第六條 問責懲處： 在查清事實、分清責任的基礎上，公司董事會出以下處罰： （一） 對出現第四條規定問責情形之一的，但沒有造成嚴重后果的分管領導 或部門負責人及有關人員，酌情給予批評教育、經濟處罰、組織處理等處罰措施。 （二） 對出現第四條規定問責情形之一的，并且造成嚴重后果的分管領導或 部門負責人及有關人員，由董事會決定對該分管領導的任免，由總經理決定對該 部門負責人的任免。 （三） 本制度與績效考核掛鉤，應承擔的責任經評估后由董事會認定。 2 第七條 問責申訴：被問責者對問責決定不服的，可以向公司董事會提出書 面申述書，董事會以書面意見回復。 第八條 本制度經公司董事會審議通過后生效。